过程审核检查记录 - 2017

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sky),Warm 15 sec,cold 38 sec;GPS精度：10m,防水等级：IP66）
正常与客户电话沟通，异常邮件往来，目前无异常情况）
* 查有工程变更管理程序及相关的应用表格和记录
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*
* 查销售部有发生变更时，重新制作样品和承认书发给客户确认，并回签后，才能导入。
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*
* 查有APQP推进计划表，且各项工作基本完成。
2.7
*
*
*
查已进行报价分析，并对客户需求和项目进行了评审；见《客户需求表》和《设计开发确认 记录》
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查有《新产品开发进度计划表》、《设计和开发评审记录表》、《新产品项目开发任务书》
、客户回签的《样品承认书》；
*
*
*
（抽查SU-QP03-F005 D8-G新产品项目开发任务书，产品要求：GSM：Quad band 900/1800MHz,850/1900MHz,GPS 50 channel,灵敏度-160dBm,定位时间：Hot 2（open
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*
* 查有应急管理程序
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P3
产品和过程设计开发策划
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
3.1
*
*
* 查有APQP相关资料如FMEA,CP,FC,特殊特性清单等
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在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部
3.2 门分析？
*
*
查有APQP相关资料，如APQP related forms （特殊要求批准申请）
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P4
产品和过程开发的实现
潜在 分析
**
零件 运输
PV
分类估算 ZI KO
RI
审核证据
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时
4.1 确定了整改措施？
*
查有PFMEA（SMT－03－002）,并在过程中进行了更新，并确定了控制计划和过程流程图。
得分 10
产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？
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*
有《客户关系管理程序》，并设立客户服务部，专人与客户沟通协调。 查2018年1月进行了客户满意度调查，达到目标值。
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7.3 是否保障了供货？
*
*
查本月出货记录，都能按期供货。有明确发生供货瓶颈时的应急计划和联络人。
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7.4
一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效地落实 了整改措施？
*
*
现场检查没发现缺陷，发生缺陷时交由品质部展开分析对策，并制定相关的纠正预防措施。
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7.5 是否有能够确保实施缺陷件分析的流程？
*
*
*
*
* 查有《纠正和预防措施管理程序》和《不符合控制程序》。
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7.6
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权 关系？
*
查内部审核员有《内部审核员资格证书》，测试人员有《上岗证》，客户服务部相关人员有 岗位说明书，有定义职责权限。
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是否具有产品和过程研发计划？
3.3
*
查有APQP推进计划表，SPC,MSA计划
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针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？ 3.4
针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策划？ 3.5
*
查有APQP相关资料，如APQP related forms （特殊要求批准申请）
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查有《雷达品质控制计划》（SU－QP－0002），里面详细定义控制标准、要求、方法及异常 处理计划等。
潜在 分析
**
零件 运输
PV
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团
2.1 队成员确定了各自的任务以及权限？
*
*
分类估算 ZI KO
审核证据 RI
* 查有建立了APQP小组，并且定义了各人员任务、职责和权限，
得分 10
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，
2.2 并且说明了变更情况？
7.1
客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得 到满足？
*
工厂通过了ISO9001:2015质量管理体系和ISO14001：2015环境管理体系认证，有《产品检验
* 管制程序文件》里有明确定义从来料检验→入库收发料→生产过程监督→成品检验等，并切
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实执行，可以充分满足客户要求
7.2 是否对客户关怀提供了必要的保障？
*
仓库有定置定位标识，有温湿度计录表对温湿度进行记录。
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5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权 关系？
*
仓库管理员，物料计划员，IQC等岗位均有培训上岗记录和岗位说明书。
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P7
客户关怀 / 客户满意度 / 服务
潜在 分析
**
零件 运输
PV
分类估算 ZI KO
RI
审核证据
得分
*
*
查有《来料检查标准》和《来料报检单》，来料依AQL标准抽检和判定；遇到不符合时，品质 部会协用工程、采购、计划、营运副总、供应商一起综合评估并处理。
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*
查对于供应商来料问题，都有让供应商到现场确认并分析，提交8D报告； 针对有来料问题物料，下批来料IQC加严一级检验。
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5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
*
*
查有采购周期表，与供应商签订了技术协来自百度文库；
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5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？
*
查有供应商采购合同，供应商技术协议。并按月份评分审核记录和《供应商详审报告》。
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5.4 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
*
5.5 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
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采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？ 4.8
*
查有相应的供应商评价表，对于来料不符的有供应商纠正措施报告。
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为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？
4.9
*
*
*
*
新项目相关技术资料发文管中心受控和下发，并由研发和生产工程进行技转和试产，试产合 格方能量产。见《产品设计开发管理程序》和《新产品试产控制流程》
*
是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？
2.3
*
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
2.4
*
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管
2.5 理？
*
是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其
2.6 落实情况是否被定期监控？
*
是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？
0分
2、PV过程责任 ZI 以目标为导向 KO 沟通 RI 以风险为导向
阴影部分提问：具有产品和过程特殊风险的带“*”的提问 带“**”的提问：在潜力分析（P1）范围内的至少提问到
注“基本上”为约3/4以上的证明有效且无特别风险, 不适用的用 nb表示
涉及到RI部分如发现不符合则为严重不符合
P2
项目管理
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P5
供应商管理
5.1 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？
潜在 分析
**
零件 运输
PV
分类估算 ZI KO
RI
审核证据
*
*
查有《合格供应商一览表》，有供应商信息/营业执照/相关资质证明文件，有按月份评分审 核记录和《供应商详审报告》
得分 10
5.2 在供应链中是否考虑到了客户要求？
过程审核检查表
审核日期： 2017.12.4--5日
审 核 员：王万威（组长）、林青（副组长） 、孙建伟、黄国雷、艾学军、何剑标、饶绍武、卢大华、张小红、李星丽
VDA6。3评分标准：
1．判定标准：完全符合要求
10分
基本上符合要求
8分 部分符合要求，有少量偏差 6分
少部分符合要求，偏差严重 4分 完全不符合要求
4.2
*
查有APQP推进计划表，且各项工作基本按计划完成。
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人力资源是否到位并且具备资质？ 4.3
*
*
查有组织架构图，每个岗位人员充足，均有岗位说明书，培训记录
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基础设施是否到位并且适用？ 4.4
针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可
4.5 批准？
*
*
查有设备管理一览表、设备验收报告、设备点检保养表、仪器校准报告和校准标签在有效期 内
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* 查有SPC报告，PPAP相关资料。
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是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的 4.6 基础上编制了具体的生产和检验文件？
*
查有生产控制计划，并在此基本上有编写SOP、SIP、QC工程表等。
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是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放 4.7 行？
*
查有试生产计划并有实施记录，见《新产品试产控制流程》和《试产报告》