年度工资总额预算表

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工资总额预算汇报

工资总额预算汇报一、引言工资总额预算是企业财务管理中的重要环节，对于企业的财务稳定和员工福利保障具有重要意义。

本次汇报旨在详细介绍我们公司的工资总额预算情况，包括预算编制的原则、具体的预算数据和分析结果。

二、预算编制原则1. 公平合理原则：根据员工的工作内容、工作成绩以及市场行情等因素，合理确定工资水平，确保员工的工资待遇公平合理。

2. 薪酬策略原则：结合公司的发展战略和业绩目标，制定相应的薪酬策略，激励员工积极工作，提高绩效。

3. 财务可承受原则：根据公司的财务状况和经营预期，合理确定工资总额预算，确保公司财务的稳定性和可持续发展。

三、预算数据根据以上原则，我们制定了2022年的工资总额预算。

具体数据如下：1. 员工总数：150人2. 员工平均工资：8000元/月3. 年度工资总额预算计算公式：员工总数 ×员工平均工资 × 12个月根据以上数据计算，2022年的工资总额预算为：150人 × 8000元/月 × 12个月 = 1440万元四、预算分析结果1. 工资总额占比分析：- 工资总额占营业收入的比例：工资总额 / 年度营业收入- 工资总额占总成本的比例：工资总额 / 年度总成本2. 工资总额与员工绩效关联分析：- 根据员工绩效评估结果，将员工分为高绩效、中绩效和低绩效三类，分别给予不同的薪酬待遇。

- 分析不同绩效员工的工资总额占比，评估薪酬激励机制的有效性。

3. 工资总额与行业平均水平对比分析：- 比较公司的工资总额与行业平均水平，评估公司的薪酬竞争力和吸引力。

- 如有必要，对工资总额进行调整，以提高员工的满意度和留存率。

五、结论与建议根据以上预算分析结果，我们得出以下结论和建议：1. 工资总额占比分析显示，工资总额占营业收入的比例和总成本的比例均在合理范围内，符合财务可承受原则。

2. 员工绩效与工资总额的关联分析显示，薪酬激励机制相对有效，但仍需进一步优化，以提高员工的工作积极性和绩效水平。

公司部门年度预算表格

公司部门年度预算表格
以下是一个简单的公司部门年度预算表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
部门名称
年度预算（元）
预算构成
1
销售部
1000000
人员工资：600000
市场推广：200000
其他：200000
2
人力资源部
500000
人员工资：350000
培训费用：100000
其他：50000
3
财务部
300000
人员工资：200000
办公费用：80000其他：200004来自技术部800000
人员工资：550000
研发费用：250000
在这个模板中，我们列出了四个部门，分别是销售部、人力资源部、财务部和技术部。每个部门都有自己的年度预算和预算构成。您可以根据实际情况添加或删除部门，并根据各部门的需求调整预算构成。同时，您还可以根据需要添加其他相关信息，例如部门负责人、员工数量等。

市属国有企业工资总额预算方案

附件1：市属国有企业工资总额预算方案（基本格式与要求）一、预算范围1、2013年合并报表范围一致的企业户数和职工平均人数。

2、2013年按计划新纳入的企业、户数及职工平均人数。

3、2013年单独编制预算方案企业、户数、职工平均人数。

二、利润预算情况（一）利润基数2013年利润基数原则上以2012年合并利润数为基础，剔除不可比因素后确定。

2013年新增企业利润数单列，不并入利润基数，清算时从合并利润中剔除。

对于仍实行单列管理的2012年新增企业，其利润数不纳入利润基数。

（二）预算利润2013年预算利润，应在2012年合并利润的基础上合理预测，并说明变动情况及原因；新增企业利润（包括2013年新增企业和仍单列管理的2012年新增企业）及剔除新增企业后的利润，比较2012年说明新增企业经营情况及预测利润的依据。

三、工资总额预算情况（一）工资总额基数2013年工资总额基数，以我委核定的2012年度预算数为基础确定。

说明工资总额基数的计算过程。

（二）工资总额预算情况1、当年新增人员工资总额，包括新增企业增人增资、单列管理的上年新增企业工资、其他增人增资、减少企业减人减资。

其中，新增企业的增人增资。

2013年新增企业增加人员对应增加的工资予以单列，不纳入工资总额基数，新增人员有上一年度实发工资数据的，以上年实发工资总额为基数确定，并提出相关证明材料；没有上年实发工资数据的，将按照不超过当年预计职工人均工资水平或行业人均工资水平的原则确定，在预算方案中须对新增企业经营情况、增人情况、年化的人均工资标准等予以说明。

单列管理的上年新增企业工资。

对于2012年新增企业，确有特殊情况的，2013年仍施行单列管理，须按实际填列平均人数、按不超过当年预计职工人均工资标准确定工资总额。

其他新增人员发生的增资，原则上由企业自行消化。

但确因发展需要发生重大增人增资的，经批准在抵扣减人对应减少工资后予以单列，并在预算方案中对原因、年化的人均工资标准、增减工资相应数额等予以说明。

火电企业年度职工薪酬预算分析表

火电企业年度职工薪酬预算分析表
编制单位：
金额单位：万元
项目
年度预算
备注
一、工资总额
1、基本工资
2、年终效益兑现奖
3、专项奖金
其中：(1)月度生产奖
(2)安全生产奖
(3)星级企业奖
(4)超发电奖
(5)大修工作奖
(6)煤炭管理工作奖
(7)政策争取工作奖
(8)总经理奖励基金
……
二、工资外人工成本
1、职工教育经费
其中：(1)****项目
(2)……
2、工会经费
3、社会保险费
其中：(1)基本养老保险
(2)企业年金
(3)基本医疗保险*
(4)补充医疗保险*
(5)失业保险
(6)工伤保险
(7)生育保险ห้องสมุดไป่ตู้
4、职工住房费用
其中：(1)住房公积金
(2)住房补贴
5、劳动保护费用
其中：(1)安全防护用品费
(2)地方病、职业病预防检查费
(3)高温、高压、有害工作津贴
(4)防暑降温费
(5)工作服装费
(6)其他
6、其他人工成本
其中：(1)辞退福利职
(2)职工取暖费
(3)残疾人就业基金
(4)独生子女费用*
(5)丧葬抚恤费*
(6)离休人员医药费*
(7)供养直系亲属医药和救济费*
(8)其他*
三、职工薪酬合计
补充：职工福利费合计（带*号项目）

国有企业工资总额预算方案

国有企业工资总额预算方案为确保国有企业在发挥重要作用的同时，合理控制工资总额，提高企业效益，根据国家相关政策和各企业实际情况，制定本工资总额预算方案。

一、总体原则1. 国有企业应根据自身实际情况，制定合理的工资总额预算方案，确保实现企业效益和员工福利的均衡。

2. 工资总额预算应根据企业的经济效益、市场竞争力和社会责任等方面进行综合考虑，合理确定。

3. 国有企业应遵循“以人为本”的理念，合理提高员工的工资待遇，激发员工的工作积极性和创造力。

4. 工资总额预算应定期进行调整和审核，确保预算的合理性和实效性。

二、工资总额预算的制定1. 国有企业应根据自身的经营情况、行业特点、市场竞争力等因素，制定合理的工资总额预算方案。

2. 工资总额预算应包括企业的工资和其他福利待遇，如社会保险、住房公积金、年终奖金、福利费等。

3. 工资总额预算应根据企业的年度财务预算和人力资源计划进行编制，确保与企业经济效益和人力资源规划相匹配。

4. 工资总额预算应根据企业的经济效益和市场竞争力进行适当的调整，确保企业的可持续发展和员工的合理收入。

三、工资总额预算的执行1. 国有企业应按照工资总额预算方案，合理控制工资总额，确保员工的工资待遇符合企业的实际情况和市场竞争力。

2. 国有企业应建立健全的工资管理制度和考核机制，确保工资的公平、合理和透明。

3. 国有企业应加强对员工的职业发展和培训，提高员工的职业技能和素质，为员工提供更好的晋升和发展机会。

4. 国有企业应加强对员工的安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和技能，确保员工的生命安全和身体健康。

综上所述，国有企业工资总额预算方案的制定和执行是企业合理控制工资总额、提高效益、实现可持续发展的重要保障，同时也是更好地激励员工、提高员工收入和福利待遇的关键措施。

工资总额预算执行情况报告

工资总额预算执行情况报告1. 引言大家好，今天我们来聊聊工资总额预算执行情况。

说实话，工资这事儿，真是“人心不足蛇吞象”，大家都希望能多拿点，但预算这东西就像春天的花儿，想开却又不容易。

我们先来看看整体情况，别急，慢慢来，咱们一项一项地聊。

2. 总体情况2.1 预算概述咱们先说说预算本身。

按照我们的初步计划，去年咱们的工资总额预算定了一个“高大上”的数字，没错，就是为了鼓励大家的干劲，确保每位员工都能“加油添醋”。

可话说回来，实际执行的情况却让人有点“哭笑不得”。

预算本来是个理想，结果现实给了我们“当头一棒”。

2.2 实际执行我们来看看实际执行的数字。

虽然预算定得高，但实际发放的工资却“减了价”。

当然，这其中有不少原因，比如说公司整体的收入情况不如预期，哎，这年头，行情总是“风云变幻”。

还有一些部门，像是“飞起来的猪”，计划赶不上变化，招聘新员工的速度慢得像蜗牛，让整个工资池子有些“水土不服”。

3. 细节分析3.1 各部门表现接下来，我们就各部门的情况来分析分析。

某些部门简直是“风生水起”，不光达成了预算，甚至还超额完成了任务，真是让人眼前一亮。

比如说销售部门，真的是“马到成功”，大家都拼了命地“冲业绩”，所以工资发得相对不错，奖金也多得让人笑逐颜开。

不过，有些部门就显得有点“窝里横”。

比如说财务部门，虽然说账目清晰，但业务量上不去，结果工资发放就显得有些“乏善可陈”。

当然，这也不能全怪他们，毕竟“酒香不怕巷子深”，能不能拿到更多的钱，关键还是看整体业绩，大家一起努力才行！3.2 未来展望对于未来，我们得有个长远的打算。

光靠“东风压倒西风”可不行，得让每个部门都能找到自己的“风口”。

我们要建立起更科学的预算机制，把这些数据“真金白银”地落实到每个员工的工资上，确保每个人都能感受到公司的关心与支持。

当然，调动大家的积极性也很重要。

想让员工们觉得“拿得起，放得下”，我们可以考虑增加一些非现金福利，像是员工活动、培训机会，甚至是团队建设，大家一起“打打闹闹”，感情也能升温，归属感自然就有了。

编制工资总额预算汇总工作思路及生产制造业绩效考核方案

第一部分：工作思路1、接到电话后上报公司上级直属副总经理S。

2、制定好2020年工资总额预算方案并计划好所有工作时间节点后，召开本部门会议，分配属下各自工作内容并制定完成工作的计划时间节点。

3、由本人通知C公司和D公司，说明工作安排，必要时通知C和D公司人力负责人到B公司开会并安排工作时间节点计划。

4、按已经分配好的工作时间节点每日跟踪进展，发现问题及时处理。

5、财务指标需要财务部门提供的，请财务部门配合。

6、人力和财务一起编织工资总额预算报表，编织说明。

并发送C和D公司。

7、周四下午3点前为B公司汇总完毕，并仔细检查确认无误，形成正式报送文件。

并总结此次工作时间节点完成情况，工作中发现的问题，针对发现的问题进行反馈和总结。

8、周五上午检查无误后，人力资源经理签字，财务负责人签字，副总经理S签字和总经理M签字，后根据需要以文档或pdf格式按要求提报。

第二部分：报告、报表、方案、附件附件一：2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案的报告关于2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案的报告各位领导：2020工资总额预算报表汇总表和2020年绩效考核实施方案已经整理及制定完毕，请审核和审批。

妥否B公司2020年3月12日星期四附二：2020年工资总额预算报表方案：工资总额预算报表方案一、编制范围企业工资总额预算编制范围与企业年度财务决算合并报表范围一致，包括企业本单位、所属全资或控股子企业以及其他各类独立核算的分支机构、事业单位或基建项目等。

二、报表的组成1、企业年度工资总额预算表（表一）本表为申报工资总额预算方案的附表，主要反映企业工资预算基数、年度工资总额预算、预算增长、支持工资总额预算的主要经济效益指标和人工成本的投入产出预测情况。

2、企业集团本部年度工资总额情况表（表二）本表反映预算年度不同类别人员的工资水平情况。

3、年度新增工资基数表（表三）本表反映预算年度因新建、扩建、成建制划入以及招收大中专毕业生和退伍军人等新增工资基数的情况。

员工工资预算表

员工工资预算表员工工资预算表用于预测和管理员工工资支出：
在填写具体数据时，请根据实际情况填写每个员工的姓名、职位、基本工资、津贴/奖金、其他福利以及计算得出的总工资。

这个工资预算表用于记录和管理员工工资的各个方面，并计算出每个员工的总工资。

通过使用该表，您可以追踪和管理员工工资的支出，并进行预测和控制。

在填写预算表时，需要考虑每个员工的基本工资、津贴/奖金（如绩效奖金、加班费等）、其他福利（如社保、公积金等），并将它们相加得出总工资。

请注意，在制定员工工资预算时，应考虑相关法律法规和劳动合同的约定，确保员工工资符合法律要求。

同时，还需根据实际情况和经济状况进行合理的预算安排，以保证企业或组织的可持续发展。

最终的员工工资预算表形式和内容取决于您的具体需求和预算管理要求。

企业通用全面预算表格模板

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------企业通用全面预算表格模板企业通用全面预算表格模板表 1：20×4 年利润预测分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 2：20×4 年总预算指标方案表编制单位：A 公司指标项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额基础指标 (增长率 0%) 金额比例考核指标 (增长率 30%) 金额比例单位：人民币元挑战指标 (增长率50%) 金额比例20× 1年实际占收入比20× 2年实际占收入比环比增减20× 3年实际占收入比单位：人民币元环比增减20× 4年预测占收入比环比增减11/ 26表 3 经营预算总表编制单位：A 公司合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费管理费用 2 可差旅费控车辆费费修理费用福利费入% 部部部占收20×4 年度营销生产采购财务部源部办公室单位：万元人力资总经理---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部合计项目金额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业 3 办公费电话费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元3/ 26费用修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表 4.2 部门预算分解表编制单位：公司生产部合计项目金额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料工人工资 4 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 制造费用办公费差旅费车辆费可控费管理费用用修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表 4.3 部门预算分解表编制单位：公司采购部合计项目金额营业收入基准指标 5 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元5/ 26办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费招待费管理培训费费会议费用租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计采购部工资采购部利润用电话费表4.4 部门预算分解表编制单位：公司财务部合计项目金额营业收入基准指标营业税金及附加管理费用 6 可控费用办公费差旅费修理费福利费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计财务部工资财务费用营业利润加：投资收益财务部利润表 4.5 部门预算分解表编制单位：公司人力资源部合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费管理费用可修理费控福利费费印刷费用招待费电话费 7 入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元7/ 26培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表 4.6 部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室合计项目金额营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控管费理用费用电话费培训费会议费不可控 8 租赁费物业费开办费招待费印刷费入% 占收 1月 2月 3月 2 季度下半年20××年度单位：万元---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 费用折旧费保险费其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表 4.7 门店预算分解表编制单位：A 店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营业费用车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销 9 合计金额占收入% 20×4 年度 1月 2月 3月单位：元 2 季度下半年9/ 26开办费摊销租金门店利润表 5：A 公司基本薪酬等级表岗位等级一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等底薪工资岗位工资 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级绩效薪酬分比职务董事长总经理副总经理财务总监部门总监经理副经理主管专员业务员文员杂工表 6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表 7：薪酬预算表10---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 部门基本薪酬岗位姓名等级底薪工资岗位工资小计绩效薪酬分比绩效薪酬综合津贴工资总额年度工资总额董事长总经理办公室总经理营销副总行政副总财务总监 ?? 经理人力资源部行政专员人事专员电脑员前台 ?? 经理会计会计财务部会计会计出纳出纳 ?? 经理采购员采购部采购员采购员采购员文员 ?? 总监计划主管品管主管生产主管生产主管 11 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计 ?? 小计一等 9 一等 5 二等 6 二等 7 二等 8 ?? 四等 8 七等 5 七等 5 八等 6 九等 4 ?? 四等7 七等 6 七等 5 七等 5 七等 4 八等 7 八等 6 ?? 四等 8 七等5 七等 5 七等 4 七等 4 九等 8 ?? 三等 6 六等 6 六等 5 六等5 六等 511/ 26生产主管生产部计划员计划员计划员品管员品管员品管员仓管员仓管员仓管员司机司机 ?? 经理副经理副经理业务员业务员业务员业务员营销部业务员业务员业务员业务员业务员业务员文员文员 ?? ?? 小计合计 ?? 小计六等 5 七等5 七等 5 七等 4 七等 5 七等 5 七等 5 八等 4 八等 4 八等 3 九等 8 九等 7 ?? 四等 6 五等 6 五等 6 八等 8 八等 8 八等 6 八等 6 八等 6 八等 5 八等 5 八等 5 八等 5 八等 4 九等 6 九等 6 ??表 8：投资预算指标表编制单位：A 公司（门店） A类门店类型市区月12 20×4 年开发区市区开发区市区开发区 B 类单位：元 C类---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 均销售20×5 年20×6 年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装修费元/平方总额设备投资费用表 9：投资预算表编制单位：A 公司 A 门店项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金门店利润21×4 年预算占收入% 21×5 年预算占收入% 单位：元21×6 年预算占收入%1313/ 26表 10：投资现金流量分析表编制单位：A 公司项目初始投资装修费用设备费用开办费现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数 i% 单位：元净现值21×4 年21×5 年21×6 年合计表 11：原材料采购预算表编制单位：A 公司采购部编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额单位：元付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表 12：生产预算表编制单位：A 公司生产部合计产品、规格数量产 14 预计销售量金额1月数量金额 2月数量金额数量 3月金额 2 季度数量金额单位：元下半年数量金额---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 品 A加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计销售量产品 B加：预计期末存量预计需要量合计减：预计期初存量预计产量 ?? 预计产量合计表 13：预算利润表编制单位：项一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：投资收益（亏损以“－”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“－”号填列）减：所得税五、净利润（亏损以”－”号填列）目20××年度本年预算数单位：元上年累计数1515/ 26表 14：年度现金流量预算表编制单位：项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金现金流入小计购买固定资产及其他资产支付的现金投资所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16 20××年度序号 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 本年预算数单位：元上年实际数---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 四、汇率变动对现金影响额五、现金及现金等价物净增加额32 33表 15：年度预算资产负债表编制单位：资产流动资产：货币资金短期投资应收帐款其他应收款预付帐款存货流动资产合计长期投资：长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产：固定资产原价减：累计折旧固定资产净值固定资产合计无形资产：无形资产资产总额年初数20××年 12 月 31 日预算年末数负债和股东权益流动负债：短期借款应付帐款应付工资应付福利费应付股利一年内到期长期负债流动负债合计长期负债：长期借款应付债券长期负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总额年初数单位：元预算年末数1717/ 26表 16：年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目（1）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（2）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100% 100% 100% 100% 20×1 年20×2 年20×3 年20×4 年（预算）表 17：预算完成比例分析表编制单位：A 公司项目营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用 18 预算20××年×月占收入比例实际占收入比例差异额 (预算-实际) 单位：元完成比例---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司项目上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额预算数金额比率金额20××年×月实际数比率差异金额单位：元完成比例附表 1：销售现金回款账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 2：销售现金回款品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食 19 预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例19/ 26进口品蔬果非食合计附表 3：付现采购账期分析表账期 15 天以内 15-30 天 30-45 天 60 天以上合计附表 4：付现采购品类分析表品类小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例预算金额销售比金额实际销售比差异金额完成比例表 19：终端竞争力分析表编制单位：A 公司店名第1店第2店第3店第4店第5店第6店 20 销售金额毛利额20××年×月毛利率成交量客单价坪效单位：元人效---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 第7店第8店 ??. 合计?? ?? ?? ?? ?? ?? ??表 20：销售同比/环比增减表编制单位：A 公司销售额名称同比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店 ??. 合计环比同比环比同比环比同比环比同比环比毛利额20××年×月毛利率成交量单位：元客单价表 21：月预算差异对照分析表编制单位：A 公司×部门项目实际额发生额金额 (1) 比率 (2) 金额 (3)=实际收入*(7) 20××年×月实际收入*预算比率金额（相对差异）差异 (4)=(1 )-(3) 差异率 (5)=(4 )/(3) 金额（6）比率 (7) 本期预算金额（绝对差异）预算与实际差异 (8)=(1)-(6) 差异率(9)=(8) /(6) 单位：元2121/ 26合计表 22：月度预算分解表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费营业费用水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费年度预算总额预算占比20××年×月年度实际累计完成额年度实际占比年度累计完成率单位：元本月预算额本月预算占比22---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费修理费福利费可控费用印刷费招待费电话费培训费会议费管其他费理租赁费费用不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2323/ 26表 23：月度预算执行表编制单位：A 公司×部门项目营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费可管控理费费用用福利费印刷费修理费车辆费差旅费20××年×月占收入% 累计完成完成率月预算额实际额 1 周 2 周单位：元 3 周 4 周年预算额24---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 招待费电话费培训费会议费其他费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额2525/ 26表 24：月度现金流量预算表编制单位：A 公司年度预算项目总金额一、上期现金结余二、货款资金回笼三、其他资金回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款现金流入合计一、支付到期贷款１）支付到期货款２）支付到期汇票承兑金二、支付财务费用三、支付预付款１）预付货款２）预付其他款四、支付职工薪酬五、支付税金及附加六、支付经营费用按费用项目填列七、支付管理费用按费用项目填列八、支付财务费用九、支付其他费用十、追加的预算支出现金流出合计现金流量净额占比成率上旬中旬下旬合计20××年×月预算累计完单位：元本月现金流量预算26。

年度工资预算表

年度工资预算表1、分析当地政府有关部门本年度发布的最低工资标准对工资预算的影响。

即测算上一年度和本年度的最低工资增长幅度。

2、分析当年同比的消费者物价指数，是否大于或等于最低工资标准的增长幅度。

两者取增长幅度高者为工资增长幅度。

3、分析达到能够地政府有关部门发布的工资指导线，最为编制费用的指标之一。

最重要的是根据企业高层领导对下年度工资调整的意向。

（见附录）在上述分析的基础上，按照工资总额的项目足以进行测算，汇总。

就可以编写年度工资预算表了。

附录：《2005 年深圳市企业工资增长指导线》二○○五年六月三十日一、2005 年企业工资增长指导线（一）企业工资增长的基准线为6%。

企业在经济效益比上年增长并合理控制人工成本的前提下，原则上工资增长率可达到6%，这样既能保证员工分享企业效益增长带来的收益，保证员工实际工资水平略有提高，又有利于降低企业人工成本，增加效益。

（二）企业工资增长预警线为12%。

企业经济效益增长幅度较大、工资水平偏低的企业，工资水平也可以相应增长，但工资增长不能过快，否则会加大企业人工成本，影响企业发展后劲和竞争力。

（三）企业工资增长的下限为零增长或负增长。

企业经济效益下降或亏损，员工工资可以零增长或负增长。

但按照《深圳市员工工资支付条例》的规定，企业支付员工工资不能低于当年度最低工资。

二、实施建议（一）企业工资增长应建立在效益提高的基础上，符合"两个低于"原则，即工资总额的增长幅度低于利润总额增长幅度，平均工资的增长幅度低于劳动生产率增长幅度。

（二）企业应不断加强生产经营和管理，工资增长应建立在合理控制人工成本的基础上，强化工资增长的自我约束机制。

（三）企业要运用好工资增长的激励机制，兼顾公平与效率的关系，合理拉开工资差距，科学安排工资结构，规范工资分配行为，体现按劳分配原则。

（四）依靠国家特殊政策获取超额垄断利润的国有或国有控股企业，工资增长应从严控制，政府将加大对这类企业工资分配的检查监督。

工资总额预算方案模板

工资总额预算方案模板工资总额预算方案模板是公司或组织用来控制和规划工资支出的一种工具。

在制定这个模板时，需要考虑许多因素，包括员工数量、每位员工的职务、薪水等级、津贴等因素，以确保制定的预算方案是准确、全面和可靠的。

以下是制作工资总额预算方案模板的步骤：第一步：明确预算方案的目标在设计预算方案之前，需要考虑预算的目标和目的。

完成这一步骤后，预算方案将更有针对性和实用性。

第二步：确定支出项目在制定工资预算方案之前，需要根据各职位的要求分析员工的薪水和津贴并作出估计，以确保可承受的支出范围内项目成本的准确性和完整性。

第三步：建立预算表格结构在建立工资预算表格之前，需要对支出项目进行分类。

要详细列出支出项目及其金额，以便计算总额。

根据整个企业或组织的模式，可以使用不同的预算表格结构。

第四步：计算各项成本在确定好各项成本后，需要对其进行计算以获取正确的总额。

这些成本包括员工的薪水、福利、保险、奖励等。

第五步：总结预算总额当所有工资支出项目都被详细列出并计算完毕后，可以将其总结成一份工资总额预算方案模板。

在总结的报表中，应该包含分项金额、总额和支出项目的描述。

第六步：分配预算在确定总支出数额之后，需要将预算分配给各个部门或职能单元。

在分配工资总额时，需要确保在支出的范围内进行分配，以确保资金的有效利用。

最后，一旦我们制定并使用了工资总额预算方案模板，必须时常对其进行更新并进行监视，以确保支出与预算相符，并及时处理不符的情况。

这样，我们就可以更好地控制工资支出，并确保企业或组织的稳定运作。

工资总额怎么预算

工资总额怎么预算工资总额的预算根据《关于工资总额组成的规定》(1989年9月30日国务院批准1990年1月1日国家统计局令第1号发布)的规定，工资总额由下列六个部分组成：计时工资;计件工资;奖金;津贴和补贴;加班加点工资;特殊情况下支付的工资。

计时工资是指按计时工资标准(包括地区生活费补贴)和工作时间支付给个人的劳动报酬。

包括：对已做工作按计时工资标准支付的工资;实行结构工资制的单位支付给职工的基础工资和职务(岗位)工资;新参加工作职工的见习工资(学徒的生活费);运动员体育津贴。

计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报酬。

包括：实行超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件等工资制，按劳动部门或主管部门批准的定额和计件单价支付给个人的工资;按工会任务包干方法支付给个人的工资;按营业额提成或利润提成办法支付给个人的工资。

奖金是指支付给职工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬。

包括：生产奖;节约奖;劳动竞赛奖;机关、事业单位的奖励工资;其他奖金。

津贴和补贴是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给职工的物价补贴。

津贴。

包括：补偿职工特殊或额外劳动消耗的津贴，保健性津贴，技术性津贴，及其他津贴。

物价补贴包括：为保证职工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴。

加班加点工资是指按规定支付的加班工资和加点工资。

特殊情况下支付的工资包括：根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资;附加工资、保留工资。

大陆的工资情况1.确定薪酬类型：A、年薪类;B、提成类;C、其他类(与效益不直接挂钩)2.各薪酬类型的具体人员:划分A、年薪类人员划分：如：总经理、副总经理、总工、技术中心经理/副经理、营销中心经理/副经理、商务中心经理/副经理、工程中心经理。

工资总额预算清算报告

工资总额预算清算报告尊敬的各位领导、同事们：大家好！今儿个，咱来好好说道说道这工资总额预算清算的事儿。

先说说为啥要弄这么个清算报告。

这可不是瞎折腾，而是为了把咱这一年的工资情况理得清清楚楚、明明白白，看看这钱都花到哪儿去了，花得合不合适，有没有啥问题，也好给大家伙一个交代，让咱心里都有个数。

这一年来，咱们公司业务是有起有落。

年初的时候，咱定了个工资总额的预算，那时候想得挺美，觉着凭着咱这股子干劲，能挣不少钱，给大伙多发点。

可实际情况呢，没那么简单。

市场变化快得像六月的天，说变就变。

有些业务没像咱预想的那样顺利开展，收入没达到预期。

但咱也没闲着，该省的省，该调整的调整，尽量让工资这一块能平衡好。

咱仔细算了算这一年的工资总额。

员工的基本工资，那是一分没少，该给的都给了，这是咱的本分，不能亏了辛苦干活的兄弟姐妹们。

绩效工资这一块呢，根据每个人的工作表现和业绩，有高有低，总体还算公平合理。

还有各种津贴、补贴，也都是按照规定来发的，没出啥岔子。

不过，在这过程中，也遇到了一些问题。

比如说，有个别部门的人员流动比较大，新员工进来得培训，培训期间的工资支出比预想的多了些。

还有就是一些临时的项目，需要加班加点，加班费这一块也超了点预算。

但咱也得承认，这也是为了把工作做好，没办法的事儿。

再说说咱这预算和实际的差距。

总的来说，实际的工资总额比预算稍微超了那么一点儿。

但超得不多，还算在可控范围内。

这多出来的部分，主要就是前面说的那些个特殊情况。

咱也认真分析了，以后再遇到类似的情况，得提前多琢磨琢磨，把预算做得更准更细，不能再这么稀里糊涂的。

接下来，咱得想想办法，怎么把这工资总额控制得更好。

首先，得加强人员管理，尽量减少不必要的人员流动，这样能省不少培训的费用。

其次，对于临时项目，要提前做好规划，合理安排工作时间，能不加班尽量不加班，实在要加班，也得把费用控制好。

还有就是，要不断优化绩效考核制度，让大家干得多就拿得多，干得好就拿得好，激励大家努力工作，提高效率。

个人薪酬预算表

个人薪酬预算表
操作步骤如下：
1.在第一行列出自己的所有可能的收入来源，包括工资、奖金、津贴、其他收入等。

然后根据自己的实际情况和预期，填写对应的预算金额。

2.在第二行列出自己的所有可能的支出项目，包括房贷/房租、交通费用、餐饮费用、娱乐休闲、学习培训、其他支出等。

同样根据实际情况和预期，填写对应的预算金额。

3.将所有的收入和支出项相加，得到总计收入和总计支出的预算金额。

4.最后，将总计收入减去总计支出，得到净收入的预算金额。

如果净收入为负数，说明入不敷出，需要进行调整和优化。

5.在表格的最后一列，填写每个支出项目的实际发生金额。

通过比较预算金额和实际发生金额，可以对自己的开支情况进行总结和分析，以便更好地规划和管理自己的财务。

工资总额预算执行情况报告

工资总额预算执行情况报告大家好，今天我要给大家汇报一下我们公司的工资总额预算执行情况。

让我来介绍一下我们的公司。

我们是一家成立已经有十年的公司，一直以来都致力于为员工提供一个良好的工作环境和发展空间。

我们的员工来自五湖四海，有的是年轻人，有的是资深人士，大家都非常努力地工作着，为了公司的发展和自己的梦想而奋斗着。

好了，不说那么多废话了，让我们来看看这次的工资总额预算执行情况吧。

我们要明确一点，工资是我们每个员工最关心的问题之一，也是公司管理层最重要的任务之一。

所以，在这次的预算执行中，我们非常注重细节和准确性，确保每个员工都能拿到应有的工资。

让我们来看看我们的工资总额预算是多少。

根据最新的数据显示，我们今年的工资总额预算为100万元人民币。

这个数字对于一家大型企业来说可能不算太多，但是对于我们这样一家创业公司来说，已经是非常可观了。

当然啦，这个数字也不是随便定出来的，而是经过多次讨论和分析后得出的结果。

接下来，让我们来看看我们的工资总额预算分配情况。

根据不同的部门和职位等级，我们的工资总额被分成了几个部分。

比如说，销售部门的工资总额会比研发部门高一些，因为销售人员的工作压力更大、风险也更高。

而高级管理人员的工资总额则会比普通员工高一些，因为他们需要承担更多的责任和压力。

我们的工资总额分配是公平合理的。

让我们来看看这次预算执行的情况吧。

根据最新统计数据，我们今年的实际工资总额为98万元人民币。

虽然与预算略有出入，但是总体来说还是比较理想的。

这说明我们的公司在管理方面做得还不错，能够有效地控制成本和提高效率。

当然啦，这也离不开每个员工的努力和付出。

好了，今天的报告就到这里了。

希望大家能够对这次的预算执行情况有一个更清晰的认识。

如果你有任何问题或者建议，欢迎随时联系我们的管理层哦！谢谢大家！。

2020年度企业工资总额预算申报表

项目
计提工资总额
实发工资总额
平均人数
实际人均工资
备注
2020年
2019年
增减％
2020年
2019年
增减％
2020年
2019年
增减％
2020年
2019年
增减％
一、职工
二、在岗职工
（一）集团公司本部
其中：1.企业负责人
2.中层管理人员
3.一般人员
（二）子分公司
其中：1.企业负责人
2.一般人员
（三）一般职工
人数（人）
20
工资总额（万元）
21
（四）其他从业人员
人数（人）
22
工资总额（万元）
23
备注：1.上年实际数均反映2019年度应发工资数；2.子公司的高管人员列入中层管理人员核定；3.归属于母公司净利润、劳动生产总值、全员劳动生产率和人工成本利润率要与2019年度决算数一致。
2020
企业名称：单位：万元、人
2020
编报单位:
项目
行次
上年实际
本年预算
增减情况（％）
一、企业基本情况
1
/
/
/
（一）企业总户数（户）
2
其中，纳入预算范围户数（户）
3
（二）职工人数（人）
4
其中，纳入预算范围职工平均人数（人）
5
纳入预算范围在岗职工平均人数（人）
6
二、企业经济效益指标情况
7
/
/
/
（一）归属于母公司净利润（万元）
8
（二）劳动生产总值（万元）
9
（三）全员劳动生产率
10
（四）人工成本利润率

中央企业工资总额预算报表编制说明

中央企业工资总额预算报表编制说明省属企业工资总额预算报表编制说明一、编制范围工资总额预算报表编制范围包括省属企业集团总部及其全资或控股的子企业，以及其他独立核算的分支机构、事业单位或基建项目等，与企业财务决算合并报表范围一致。

二、报表组成工资总额预算报表包括三个部分：省属企业工资总额预算申报表、省属企业工资总额预算申报分解表和省属企业工资总额预算执行情况表。

三、省属企业工资总额预算申报表一）编制方法1.表内“上年实际”指标根据上一会计年度实际完成数分析填列，财务指标应与XXX批复的企业财务决算数据一致。

涉及兼并收购行为的企业应进行追溯调整。

2.表内“本年预算”指标根据企业上年实际并结合企业本年预计情况填列。

3.表内“本年应付工资余额”反映企业上一会计年度或预算年度12月31日累计结存的应付工资余额，根据资产负债表填列。

企业预算年度应付工资余额相比上年有减少的，应与省国资委审核意见一致。

4.表内“增减率”反映该指标“本年预算”与“上年实际”的增减变动比率，精确到小数点后一位。

二）表内有关指标解释和编制要求1.企业总户数：反映省属企业实行工资总额预算管理的企业总户数，与财务会计合并报表范围保持一致。

“二级子企业户数”应单独列示。

2.职工：是指劳动关系或工作岗位在本企业并由企业直接支付劳动报酬（含生活费）的人员，包括在岗职工、为本企业提供服务的人员、离岗仍保留劳动关系的职工，不包括劳务派遣人员、再就业的离退休人员。

3.在岗职工是指为企业提供生产经营服务并由企业直接支付劳动报酬的职工。

不包括由于各种原因已经离开生产或工作岗位，但仍与本企业保留劳动关系的内部退养人员、待（下）岗人员、长期病休人员等。

4.平均人数的本年预算按照企业预计的年初和年末人数的平均值进行统计。

平均人数的上年实际按照企业12个月内人数的算术平均值填列。

5.工资总额是指企业在一个会计年度内直接支付给本企业全部职工的劳动报酬总额。

包括在岗职工工资总额、离岗职工生活费和其他从业人员劳动报酬，不含劳务派遣用工劳动报酬。

财政工资申请报告

报告标题：关于XX年度单位财政工资申请的报告报告单位：XX单位报告日期：2023年3月15日尊敬的财政部门领导：根据我国财政预算管理相关规定，现将我单位XX年度财政工资申请情况报告如下，请予以审批。

一、单位基本情况XX单位成立于XXXX年，隶属于XX部门，是一家具有独立法人资格的企事业单位。

单位现有员工XXX人，其中管理人员XX人，专业技术人员XX人，一般工作人员XX人。

单位主要职责是开展XXXX业务，为我国XXXX领域的发展贡献力量。

二、XX年度工资总额预算根据国家关于工资总额管理的相关规定，结合我单位实际情况，现将XX年度工资总额预算如下：1. 基本工资：根据国家规定的工资标准，结合我单位员工的工作岗位、职务和技能水平，制定基本工资标准。

XX年度基本工资总额预算为人民币XX万元。

2. 绩效工资：根据单位绩效考核结果，对员工进行绩效考核，并按照绩效考核结果发放绩效工资。

XX年度绩效工资总额预算为人民币XX万元。

3. 奖金：根据国家规定和单位实际情况，对在岗位上表现突出的员工给予奖励。

XX年度奖金总额预算为人民币XX万元。

4. 社会保险和公积金：按照国家规定，为员工缴纳社会保险和住房公积金。

XX年度社会保险和公积金总额预算为人民币XX万元。

5. 其他福利：根据国家规定和单位实际情况，为员工提供住房补贴、交通补贴、节日慰问金等福利。

XX年度其他福利总额预算为人民币XX万元。

综上，XX年度单位工资总额预算为人民币XX万元。

三、XX年度工资总额申请原因1. 保障员工基本生活：随着我国经济的不断发展，物价水平不断提高，员工的基本生活需求也在不断提高。

为保障员工的基本生活，有必要提高工资总额。

2. 激励员工积极性：提高工资总额可以激发员工的工作积极性，提高工作效率，为单位创造更多的经济效益。

3. 适应市场竞争：随着市场竞争的加剧，提高工资总额有助于吸引和留住优秀人才，提高单位的竞争力。

4. 贯彻国家政策：根据国家关于工资总额管理的相关规定，提高工资总额是符合国家政策的。

工资总额预算

基于经营效益指标增长率的工资总额预算核定法作者：Alex Feng 来源：港口经理人工资总额是指企业在一定时期内直接支付给本企业全部员工的劳动报酬总额。

建立薪酬体系的目的之一便是理性地控制人力成本，合理规划工资总额。

如何确定和调整工资总额是很多企业人力资源部每年年底都需面临的难题。

根据多年的咨询实践经验，本文给出了基于经营效益指标增长率的工资总额预算核定方法和示例。

一、工资总额核定原则坚持两个低于原则：即企业工资总额的增长幅度低于经济效益的增长幅度；职工平均工资的增长幅度低于本企业劳动生产率增长幅度；兼顾外部公平原则：要考虑外部市场薪酬水平变化及物价指数、社会平均工资等因素的影响；双向激励原则：实现工资总额与公司经营业绩的联动，业绩提升奖励，业绩下降惩罚。

二、工资总额核定方法在充分借鉴国内相关企业在工资总额管理方面的实践经验基础上，本文提出了以历史工资总额和预计员工总人数为核定基数的工资总额核定方法。

1.工资总额核定公式（1）工资总额Qn=工资总额基数Q0×（1+工资总额增长率P）（2）工资总额基数Q0=上式中n表示年份，k表示历史工资总额所占权重，m表示几年，n=m+1。

（3）工资总额增长率P=（β1+β2+β3+△），其中β1，β2，β3，△的解释请见表1。

表1 工资总额增长率各系数释义系数释义β1利润总额增长率系数：根据利润总额增长率核定β2营业收入增长率系数：根据营业收入增长率核定β3同行业薪酬水平增长率系数：根据行业标杆企业薪酬水平增长加权值确定△调整系数：根据地区劳动力工资水平、消费物价指数等因素，进行补充调整，原则上如当年公司经营活动运行基本正常，则可不调整此系数。

如果当年公司遇到不可测因素或政策因素等情况，则可在一定范围内调整修正系数，通常在±0.05之间2.工资总额增长率系数核定工资总额增长率系数核定的原则是先设定增长率数值范围，再结合企业战略目标值，依据上述工资总额核定原则，进行测算。