产品出货流程审批稿
出货审核流程
出货审核流程英文版：Shipment Approval Process1. Submit Shipment RequestBefore the production or sales department is ready to ship, a shipment request needs to be submitted, including product name, quantity, destination, expected shipment date, etc.2. Review Product InfoThe relevant department (such as the quality control department) reviews the submitted product information to ensure that all product details are accurate.3. Check Product QualityConduct a product quality inspection to ensure that all products meet the company's quality standards and are free from damage or defects.4. Confirm Inventory StatusConfirm the inventory status to ensure there is sufficient stock to meet the shipping needs.5. Verify Order DetailsVerify order details, including the customer, order number, product, quantity, etc., to ensure they are consistent with the shipment request.6. Approve/Reject RequestDecide whether to approve the shipment request based on the product review and inventory status. If there are issues, the request may need to be rejected and the relevant department notified.7. Shipment ArrangementOnce the request is approved, the relevant department needs to start arranging the shipment, including selecting logistics, determining the shipment date, etc.8. Record & TrackingRecord detailed information about the shipment, including the shipment date, logistics information, recipient information, etc., and track it to ensure the goods arrive on time and safely.中文版：1. 提交出货申请生产或销售部门在准备好发货前，需要提交出货申请，包括产品名称、数量、目的地、预计发货时间等信息。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范文（3篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范文一、概述设备备品、备件、配件是企业正常运营的必备物资，为了合理控制和管理设备备品、备件、配件的出入库及领用，规范相关流程，确保物资的有效使用和减少损耗，制定本审批制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有设备备品、备件、配件的出入库及领用。
三、审批流程1. 部门申请设备备品、备件、配件的出入库需由申请部门提出申请。
申请部门应填写《设备备品、备件、配件出入库申请表》，并详细说明出入库原因和数量。
2. 部门审核申请部门完成申请后，应将申请表交给上级部门审核。
上级部门主要负责审核申请的合理性、数量的准确性等，并对申请进行核实。
3. 领导审批上级部门审核通过后，将申请表提交给领导审批。
领导审批主要对申请的合理性和必要性进行审查，并根据实际情况决定是否批准申请。
4. 财务核准领导审批通过后，将申请表交给财务部门进行核准。
财务部门主要负责核对申请物资与库存的匹配性，核算出入库物资的成本，并决定是否批准申请。
5. 出入库操作经过以上环节的审批和核准后，财务部门将申请表交给仓库管理员进行出入库操作。
仓库管理员应按照申请表上的要求出入库相应物资，并填写仓库记录表。
6. 监督检查财务部门和仓库管理员应定期对出入库操作进行监督和检查，确保出入库的准确性和合规性。
四、注意事项1. 申请部门应提前计划和预测物资的需求，避免过度申请或临时申请。
2. 申请表的填写应详细、准确，包括物资的名称、型号、数量等信息。
3. 申请表上的出入库原因应真实、合理，不得虚假申请。
4. 出入库操作时，仓库管理员应按照申请表上的要求进行操作，不得私自调整、更改申请信息。
5. 出入库操作完成后，应及时更新仓库记录表，并将相关信息反馈给申请部门和财务部门。
五、制度执行1. 申请部门、上级部门、领导、财务部门和仓库管理员应严格按照审批流程进行操作，并确保操作的准确性和合规性。
2. 监督检查部门应定期进行对出入库操作进行监督和检查，并对发现的问题及时进行纠正和处理。
出货流程的说明范文
出货流程的说明范文出货流程是指在供应链管理中，将物品从供应商或仓库发送给客户或零售商的过程。
这一过程确保了物品能够及时准确地交付给客户，同时对库存和物流进行了有效的管理。
下面是一个详细的出货流程说明：1.接收订单：2.准备包装：一旦确认订单信息无误并有足够库存，供应商或仓库管理人员开始准备包装。
根据订购的物品类型和数量，选择合适的包装材料。
确保包装材料能够保护物品，并符合运输和储存的要求。
3.检查和质量控制：4.打包和标记：将物品放入合适的包装中，并进行正确的标记。
标记应包括客户姓名、订单号、物品数量和其他必要的信息。
这可以帮助保持物品的追踪和准确交付，并避免与其他订单混淆。
5.进行出货：一旦包装和标记完成，物品可以被装载到运输工具上，准备出库。
这可能包括货车、船舶、飞机或其他适当的运输方式。
供应商或仓库管理人员应确保物品安全稳固地装运，并跟踪物品的运输情况。
6.提供跟踪和追踪：一旦物品出库，供应商或仓库管理人员提供物品跟踪和追踪的信息给客户。
这可以帮助客户了解物品的位置和预计交货日期，并解答任何相关的问题。
在整个物流过程中，保持与客户的良好沟通非常重要。
7.确认收货：8.更新库存：供应商或仓库管理人员在物品出货之后，需要及时更新库存记录。
这可以帮助他们了解当前的库存水平，并决定是否需要采购更多的物品来满足未来的订单需求。
9.处理售后服务：在一些情况下，客户可能需要退货、更换或维修物品。
供应商或仓库管理人员需要相应地处理售后服务请求，并确保客户的满意度。
总结：出货流程是供应链管理中关键的一步。
它确保物品能够准确地送达客户，同时保持良好的库存管理和物流控制。
一个高效的出货流程可以提高客户满意度，减少库存积压，并确保供应链的顺畅运作。
汽车电子产品工厂出货流程
产品出货流程介绍流程简介一作为车载电子产品的制造商，公司的一切运作都是围绕着市场和订单展开，因此，我们公司的整个流程分为三部分：第一、订单评审；1、从业务接单开始；2、通过订单评审：3、财务部审核单价、收款等事项；4、设计部审查产品规格、功能，评估可行性；5、生产计划部评审其交期及数量；6、最后业务确定执行这张订单，并下发订单。
流程简介二第二、计划、采购、生产；1、业务将订单发给评审的各个部门以及生产、产品中心开发部/品管等各生产第一线的部门；2、设计部在接到订单后，会由专人制作物料单，英文简称为“BOM”（Bill of materials），完成后就会将BOM下发给资材处；3、收到设计部的BOM后，生产计划部会作出物料计划，并将计划下达给采购，采购就会根据这个物料计划下出采购订单给我们的供应商，要求供应商按我们的交期按期交货；4、与此同时，生产部制订生产计划，并由专人根据BOM发放工单；5、供应商按期交货后，我们的来料检验部门IQC会按照相应的标准收货；6、生产处根据生产计划的工单到仓库领料，上线生产。
流程简介三第三、出货：1、PCBA及结构件、包材件等半成品发往外协厂组装，最后经包装完成整个制造过程。
2、在整个制造过程中，品质检验贯穿始终，加工厂要设有过程检验IPQC，在组装车间有成品检验FQC，最后经包装后送到出厂检验QA手中抽检，抽检合格后入库。
3、入库后我们的业务则可以安排出货；但是客户有验货要求的，QA还会陪同客户或者验货公司进行验货，验货合格后即可安排出货。
前述的三个流程可以概括为：订单处理、物料计划、采购下单、供应商备料、运输、来料检验、存储、搬运、加工、检验和返工、过程等待、成品库存、发运、货款回收等环节制造周期第 1 页共1 页。
厂内成品出货流程
厂内成品出货流程一、订单确认1.收到客户的订单后，销售团队进行订单确认，核对订单信息、产品数量和交付时间等。
2.销售团队将订单信息传递给清单制作部门，进行订单清单的制作。
3.制作好的订单清单发送给生产计划部门，以确保生产计划与订单需求一致。
二、备货准备1.生产计划部门根据订单需求安排生产计划，确定所需产品的生产计划和完成日期。
2.根据生产计划，生产部门开始准备原材料、零部件等，确保所需物料的及时上料。
3.生产部门安排生产线的调度，将订单所需产品加工制造并完成。
三、品检1.生产完成后，产品将送至品检部门进行品质检查。
2.品检部门检查原材料和零部件的质量、产品外观和尺寸等指标是否符合要求。
3.符合要求的产品继续进行下一步流程，不符合要求的产品返回生产线进行修正或重新生产。
四、包装1.经过品检合格的产品，送至包装部门进行包装。
2.根据产品的特性和客户需求，选择合适的包装材料和包装方式。
五、运输1.包装完成后，产品交由物流部门进行运输安排。
2.物流部门根据客户要求和订单需求选择合适的运输工具和运输方式，如陆运、海运或航空运输。
3.物流部门与运输公司进行协商和洽谈，确保产品能按时送达目的地。
六、出货记录1.在整个出货流程中，各个环节的相关部门需要记录关键的信息，如订单确认时间、备货准备时间、品检结果、包装完成时间、运输时间等。
2.出货记录需要包括原始数据和相关信息的备份，以备后续查阅和追溯。
3.出货记录还包括出货单、送货单等单据的填写和管理。
以上是一个典型的厂内成品出货流程，涉及到多个部门和环节的协作。
每个环节的确保和把控是保证产品质量和按时交付的关键。
同时，厂内还可以根据具体情况进行流程的调整和优化，以提高工作效率和提升客户满意度。
产品发货流程审批稿
产品发货流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】*********公司产品发货管理人员框架图产品销售岗位职责产品销售负责人：1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格；2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访；3、负责下属业务员和计划员的管理。
产品销售员：1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章；2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访；4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况；5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账；6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题；7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。
产品计划人员：1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章；2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货；3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账；4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉；5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档；6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。
仓库出货文件制作及审批流程
文档编号：文档版本：密级：页数：共EMS产品出货文件制作及审批流程（仅供内部使用）修订记录密级内部公开文件编号HYT-RA-WI-S-SMT通用-3453 操作步骤：一、目的规范仓库文件制作以及审批流程。
二、使用范围：EMS产品指导类或规范类文件。
三、职责工程部IE：①、负责仓库发货流程优化，并制作产品发货过程中的流程类、通用类文件；②、培训仓库人员文件制作相应要求及技能；工程部PE：①、负责提供并核对客户发货资料，处理发货要求异常，保证资料的及时性与正确性；②、按照客户要求，审核发货文件的正确性；品质部：①、按照客户要求作为判断标准，核查仓库人员是否按照文件要求进行打包出货；②、监督仓库人员按照文件要求作业；③、按照客户要求，审核发货文件的正确性；仓库：①、按照工艺提供客户资料进行发货指导类文件制作；②、发起发货指导文件审核电子流，进行文件审核、批准以及发行；四、流程说明：通用类文件（由工程部IE进行主导）：发货指导类文件（由仓库人员进行主导）：密级内部公开 文件编号 HYT-RA-WI-S-SMT 通用-3453四、1、进入为待机状态的主界面模式；2、点击“开启旧档”，弹出对话框，选择开启所需程式；3、确认作业高度，标准高度为64.40mm ；4、点击“定点修正”，将标靶“十”字移至mark 点中心；四、智茂GAM320＆GAM320L 自动分板机程序制作注意事项5、在“程式”里选择“修正”项，对坐标进行修改后按空格6、坐标校正完成，模拟运行一次，无异常可进行分板作业；密级内部公开 文件编号 HYT-RA-WI-S-SMT 通用-34533.分板步骤以横排和竖排为准，使机器尽量保持平移;4.板边凹凸不平的PCB 板，切板的方向都必须是从空白处切到圆孔，图右一所示;五、刀具设定参考范围1、根据PCB 实际厚度选择合适的刀具2、PCB 定位要保证每PCS 小拼版都固定OK,不允许有任何的晃动.3、刀具寿命定义：切割长度100000mm4、如需要更换新的刀具.，必须在《分板机铣刀更换记录表》中做好记录。
ppap生产件批准程序范文
ppap生产件批准程序范文一、啥是PPAP呢？嘿呀，PPAP就像是生产件要去参加一场超级重要的“选美比赛”之前，得经过一系列严格的审查过程。
它全名叫生产件批准程序（Production Part Approval Process），简单说呢，就是汽车或者其他一些行业里，供应商要向客户证明自己生产的零件是合格的、能满足要求的，就像你要给心仪的姑娘送礼物，得先确保这礼物是完美无缺的呀。
二、为啥要搞PPAP？1. 客户的要求。
客户就像超级挑剔的美食家。
他们要确保从供应商那里拿到的零件就像精心烹制的美食一样，完全符合自己的口味（要求）。
比如说汽车制造商，要是用了不合格的零件，那造出来的汽车就可能像个病恹恹的小怪兽，毛病一堆，这可不行啊。
所以客户要求供应商做PPAP，就是给自己吃个定心丸。
2. 质量保证。
这是对整个生产过程的一个大检查。
从最初的设计、原材料的选择，到生产工艺、设备的使用，再到最后的成品，PPAP就像一个放大镜，把每个环节都仔仔细细地查看一遍。
这样就能提前发现潜在的问题，避免把有问题的零件用到最终产品里，就像防止一颗老鼠屎坏了一锅粥。
三、PPAP的提交等级。
1. 等级1 只向顾客提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）2. 等级2 向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据。
这个等级就多了点实在的东西啦。
除了保证书，还得拿出产品样品，就像你去应聘工作，不仅要口头保证自己能干好，还得拿出点实际成果来，比如你做过的项目案例啥的。
有限的支持数据就像是对这个样品的一些简单说明，像这个样品是怎么做出来的呀，用了啥材料之类的。
3. 等级3 向顾客提交保证书、产品样品和完整的支持数据。
到这个等级就比较严格咯。
完整的支持数据就像是把这个零件的祖宗十八代都查清楚了告诉顾客。
从设计图纸、生产流程、质量控制方法，到原材料的各种检测报告，全都得交上去。
这就好比你要把自己的所有履历、学历证明、工作经验详细情况，甚至连小时候得过什么奖都告诉雇主一样，一点都不能含糊。
成品放行批准流程模板
成品放行批准流程模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 质量检验。
申请放行前，产品必须经过质量检验部门的全数检验或抽样检验，并出具检验报告。
服装品质控制流程审批稿
服装品质控制流程审批稿流程名称：服装品质控制流程审批目的：确保产品达到质量标准并满足顾客期望，减少缺陷和退货率。
审批人：xxxx（相关部门领导）审批日期：xxxx年xx月xx日1.流程概述：1.1本流程适用范围：适用于所有服装生产和销售环节。
1.2目标：确保产品质量符合标准，提高顾客满意度。
2.流程步骤：2.1来料检验：2.1.1批次抽检：从每批次的来料中随机抽取样品进行检验。
2.1.2检验项目：对来料进行外观、尺寸和质量等方面的检验。
2.1.3不合格品处理：将不合格品进行退货、追溯或者处理。
2.2生产过程控制：2.2.1工序检验：在每个工序中进行检验，确保产品质量符合标准。
2.2.2记录和反馈：将每个工序的产出、不合格品和质量问题进行记录和反馈。
2.2.3异常处理：对于产线上出现的异常情况，及时采取措施进行处理和纠正。
2.3成品检验：2.3.1抽样检验：从生产批次中抽取样品进行全面检验。
2.3.2检验项目：对成品进行外观、颜色、尺寸和质量等方面的检验。
2.3.3不合格品处理：将不合格品进行隔离、返工或者报废的处理。
2.4出货前检验：2.4.1抽样检验：从发货批次中抽取样品进行全面检验。
2.4.2检验项目：对产品进行外观、包装和标识等方面的检验。
2.4.3不合格品处理：将不合格品进行退回、返工或者重新包装。
2.5客户反馈：2.5.1收集客户反馈：及时收集顾客的投诉和反馈。
2.5.2分析和处理：对顾客反馈进行分析，并采取措施进行问题解决和改进。
3.流程绩效指标：3.1 缺陷率：每个环节的缺陷率不超过xx%。
3.2 退货率：每个环节的退货率不超过xx%。
3.3 顾客满意度：顾客满意度得分不低于xx。
4.流程管理及改进：4.1质量责任人：指定质量责任人负责流程的执行和改进。
4.3持续改进：根据管理评估结果和顾客反馈，不断改进流程和提升质量水平。
5.其他事项：本流程经相关部门领导批准后正式实施，建议定期组织相关人员进行培训和知识的更新。
ppap生产件批准程序范文
ppap生产件批准程序范文一、啥是PPAP？咱先唠唠PPAP是个啥玩意儿。
PPAP呢，就是生产件批准程序（Production Part Approval Process），这就像是汽车出厂前得经过好多道检查一样，咱的生产件也得经过这么个程序，让客户知道咱这产品靠谱，能放心用。
二、为啥要搞PPAP？1. 让客户安心。
客户把订单给咱，那心里肯定是有点小忐忑的，就像把宝贝交给别人保管一样。
PPAP就像是咱给客户的一个保证书，告诉他：“您看，这产品从设计到生产，每个环节咱都拿捏得死死的，质量杠杠的。
”2. 保证产品质量。
在这个程序里，咱要对生产件的各个方面进行检查和验证。
从原材料到加工工艺，再到最后的成品，就像给产品做个全面的“体检”，把那些可能出现的问题都给揪出来，保证送到客户手里的产品都是合格品。
三、PPAP都有啥步骤呢？1. 第一步：计划和确定项目。
这就像是一场战役的策划阶段。
咱得先搞清楚客户的需求是啥，产品的规格、性能要求这些都得明确。
比如说客户想要个红色的小零件，这个红色得是啥样的红，零件的尺寸精度得达到多少，这些都得定得明明白白的。
然后呢，咱内部得商量好咋个生产法，用啥设备、啥工艺，这就像是排兵布阵一样。
2. 第二步：产品设计和开发。
设计师们要开始大展身手啦。
根据客户的要求，设计出产品的图纸，就像画家画画一样，每个线条、每个尺寸都得精准。
这时候还得考虑产品的可制造性，不能光设计得好看，生产不出来那可不行。
比如说设计了个超级复杂的形状，咱现有的设备加工不了，那就得重新调整设计。
3. 第三步：过程设计和开发。
这一步就是要确定生产这个产品的过程啦。
就像是厨师做菜，先放啥料，后放啥料，用多大的火候，炒多久，这些都得规定好。
在生产过程中，用啥机器设备、多少人操作、每个工序的时间安排，都得详细规划。
比如说生产这个小零件，先在一号机器上切割原材料，切割完了送到二号机器上钻孔，每个工序之间怎么转运，都得考虑周全。
出货作业指导书
出货作业指导书一、背景介绍出货作业是指将产品从仓库发出，交付给客户的过程。
为了确保出货作业的顺利进行，提高工作效率和准确性，制定一份出货作业指导书是非常必要的。
本文将详细介绍出货作业的流程、要求和注意事项，以便员工能够按照标准操作，完成出货作业。
二、出货作业流程1. 订单确认在开始出货作业之前，需要先确认客户的订单信息，包括产品名称、数量、交付日期等。
确保订单信息的准确性，避免出现错误或延误。
2. 准备出货根据订单信息，从仓库中准备相应的产品，并进行清点和检查。
确保产品的数量和质量符合要求，并做好包装工作，以防止在运输过程中受损。
3. 出货单填写在准备出货的同时，填写出货单。
出货单应包含订单号、产品名称、数量、客户信息、发货日期等。
填写时要仔细核对信息，确保准确无误。
4. 出货单审核填写完毕后，出货单需要由主管或质检人员进行审核。
审核的目的是确保出货单的准确性和合规性，避免出现错误或纰漏。
5. 出货操作在审核通过后，根据出货单上的信息，将产品装车或交付给物流公司。
在装车或交付过程中，要注意产品的安全和稳定，避免受损或丢失。
6. 出货记录出货完成后，及时记录出货信息，包括出货单号、产品名称、数量、发货日期等。
记录的目的是为了方便后续的查询和统计工作。
7. 客户确认在客户收到货物后，及时与客户进行确认，确保产品的准确性和完整性。
如有问题或纠纷，及时解决，以维护良好的客户关系。
三、出货作业要求1. 准确性：出货作业的准确性是最基本的要求。
在每个环节都要仔细核对信息，确保订单、出货单和实际产品的一致性。
2. 安全性：在装车和交付过程中，要注意产品的安全和稳定，避免受损或丢失。
特别是对易碎或有特殊要求的产品，要加强保护措施。
3. 效率性：出货作业的效率直接影响客户满意度和企业形象。
要合理安排工作时间和人力资源，提高作业效率，确保按时交付。
4. 记录性：出货作业的记录对于后续的查询和统计工作非常重要。
要及时、准确地记录出货信息，确保数据的完整性和可靠性。
产品出货流程范文
产品出货流程范文一、流程目标产品出货是指将制造好的产品发往客户的过程，是企业销售环节中非常重要的一个环节。
保证产品在时间、质量、数量等方面的准确性和有效性，是产品出货流程的主要目标。
同时，通过合理规划和优化产品出货流程，能够提高企业的生产效率、降低成本、加强客户满意度，对企业发展具有重要意义。
二、流程步骤1.准备出货物料：在产品出货前，需要准备好相关的出货物料，包括产品、包装材料、出货清单等。
产品要符合相关质量标准，包装材料要保证能够保护产品不受损，出货清单要准确无误。
2.检查货物：在产品出货之前，需要对货物进行检查，确保产品的质量和数量符合要求。
检查货物要严格按照质量管理体系的要求进行，对不合格的产品要及时处理。
3.包装货物：将产品放入适合的包装材料中，注意保护产品的完整性和安全性。
包装要符合相关的规定和标准，以便于运输和搬运。
5.订单确认：在将货物出库之前，需要与客户确认订单信息，包括货物数量、交付地点、交付时间等。
确认订单信息要确保无误，并将确认结果记录下来。
6.发货：将货物从仓库中运出，交给快递公司或物流公司负责运输。
在发货过程中要注意货物的安全和签收问题，确保货物能够安全送达客户手中。
8.确认收货：在客户收到货物后，需要与客户确认收货情况。
确认收货要及时和客户沟通，了解货物的情况和客户的满意度，并将确认结果记录下来。
9.处理售后问题：在客户收到货物后，如果发现问题或者出现售后需要处理的情况，需要与客户及时协商解决。
处理售后问题要保证及时性和准确性，以维护客户的利益和企业的声誉。
三、流程改进措施1.引入信息化系统：通过引入信息化系统，能够实现对出货流程的全面监控和管理，提高流程的规范性和可控性。
可以利用系统实时跟踪货物的位置和状态，提高出货的准确性和及时性。
2.优化包装材料：通过优化包装材料，选择更加适合产品的包装材料，能够提高产品的安全性和完整性，减少产品在运输过程中的损坏。
3.及时沟通和协作：在产品出货过程中，各个相关部门要及时沟通和协作，加强信息共享和协同工作，以确保产品能够按时出货。
进出口作业流程审批稿
进出口作业流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】补充说明1．建档工作（1）资料建档所需文件：①PROFORMA INVOICE（向境外部取得）②境内订单（向制单组取得）③L/C（与境内部Check是否已到）④退税资料（厂商提供）⑤商标同意书（厂商提供，如为客户商标即由客户提供）⑥合格证（如为顺检验项目，需检附之）见ReRe：A．厂商要办理检验合格证，我方须先签好CBC 寄给厂商，以便办理合格证B．报关行签证CBC所需的资料如下：①Exporter;②Buyer;③Inspection Item;数量、单价④C．C．C．Code;⑤工厂登记证号码⑥制造厂商⑦商标(如有则需列示)2．安排船期及签S/O(1)船期可自境外部或船报及船公司联络而获知(2)船期确定后即通知报关签S/O(3)签S/O所须资料①船公司及船名②客户名称③唛头④到达地⑤材数2-1L/C部分佣金申请(1)佣金如超过US$1000向中央银行申请所需之资料①L/C的Copy件②代理商店局间及要求佣金函件Copy件（2）佣金金额未超过US$1000则不需申请3．报关文件之准备（1）取得收发货组Pscking List(自结关日三天前取得)（2）与PI Check,完成正确INVOICE（工作底稿）（3）文件转报关行（结关前二日转交）包括：①INVOICE②Packing List③退税资料（视厂商需要而定）④商标证明⑤合格证（如为须检验项目，需检附之）⑥厂商名称登记证号码（至少一家）⑦L/C Copy(D/P则不需)3-1工作底稿（INVOICE）转境外部INVOICE上注明：（1）开船日（2）达到日4．船公司S/O是否签妥或货是否已好？（1）船期确定后，如未取得船公司S/O或货未好，则需与境外部Check,另安排下一船期（2）如果一切没问题，即通知收发货组准备出货5．货物进仓工作（1）得知收发货出货时，填写“出货验收单”，并与出货人Check箱数（2）出车货通知基隆报关行，货车车号，出车时间，地点（3）货物须于结关日当天上午11：30前进仓，如须逾时进仓（投PN3：00须准备L/Copy或电文（D/P）以利进仓6．INVOICE转会计部工作在INVOICE NO．上注明：（1）PO NO．（2）船公司（3）报关行（4）制造厂商（5）结关日（6）付款条件（L/C D/P T/T）7．申请FORM“A”工作申请FORM“A”所需资料（1）来源切确书（2）制造厂商发票（3）CBC7-1D/P部分佣金申请佣金金额超过US$1000即向央银申请所须资料（1）CBC Copy（2）客户Order Copy（3）代理商居间及要求件金函件Copy件8．跟单文件的整理，并押汇或托收工作流程说明（1）自报关行取得押汇文件（2）Check,Invoice与Packing List的品名，数量，金额是否正确（3）依据L/C条款，Check文件是否齐全？条款是否符合？（4）文件无误后，即至市银押汇或托收。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范本（2篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范本一、审批制度的目的及适用范围为了规范设备备品、备件、配件出入库领用的流程管理，提高设备备品、备件、配件的使用效能，确保设备备品、备件、配件的安全和稳定使用，特制定本制度。
本制度适用于本单位所有设备备品、备件、配件出入库领用流程管理。
二、审批制度的基本原则1. 依法合规：严格遵守国家法律法规及相关政策，履行审批程序。
2. 公平公正：按照公平、公正、公开的原则进行审批，不得偏袒或歧视申请人。
3. 限制性许可：对申请设备备品、备件、配件出入库领用会进行严格审核，依照每个单位的具体情况进行限制。
4. 诚信守法：严禁以任何形式行贿、受贿或参与其他违法违纪行为。
三、审批流程1. 申请人填写设备备品、备件、配件出入库领用申请表。
2. 申请人提交设备备品、备件、配件出入库领用申请表以及相关证明材料至相关部门。
3. 相关部门根据申请内容，进行审批，审核申请表以及相关证明材料。
4. 若审批通过，相关部门领导签署审批意见。
5. 若审批不通过，相关部门将申请人告知，并说明不通过的原因。
6. 审批通过后，相关部门会通知申请人领取设备备品、备件、配件，并签订领用协议。
7. 设备备品、备件、配件出入库领用记录归档保存，以备查阅。
四、申请人的权利和义务1. 申请人有权按照规定申请设备备品、备件、配件的出入库领用。
2. 申请人应当如实填写申请表，并提供相关证明材料。
3. 申请人需配合相关部门的审核工作，主动提供相关材料和信息。
4. 申请人应当妥善保管领取的设备备品、备件、配件，并按照规定使用，不得私自转借或出售。
五、相关部门的职责1. 相关部门负责设备备品、备件、配件出入库领用申请的审核工作。
2. 相关部门负责审核申请表以及相关证明材料的真实性。
3. 相关部门领导负责签署审批意见。
4. 相关部门负责通知申请人领取设备备品、备件、配件，并签订领用协议。
5. 相关部门负责将设备备品、备件、配件出入库领用记录归档保存，以备查阅。
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产品出货流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
产品出货管理流程
一、目的
为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。
二、范围
所有公司产品的出货管理。
三、职责
1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。
2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。
3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。
4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。
四、程序要求
1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。
2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。
装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。
如有异常须立即向上级反馈并最终确认。
货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。
3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。
装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。
装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。
装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。
装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。
4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。
5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起
拍照存档。
6、由监装、仓库等相关人员签字确认并拍照保存发货信息后的运输车辆，如果客户反馈数量不符、构件破损等信息，原则上由运输单位承担相应责任。