管理费用预算明细3

工作服
套
井下工作服
套
劳保鞋
双
雨衣
件
矿靴、矿帽、矿灯 套
绒衣裤/秋衣裤
套
洗衣粉
袋
香皂
块
毛巾/季பைடு நூலகம்
条
手套
双
其他
小计
移动通讯费
万元
办公类费用
万元
办公用品费 包干内办公用品 包干外办公用品
hp1319硒鼓 hp1810硒鼓 hp4308彩墨 打印纸A4 打印纸A3 电脑、打印机
计算器 0#打印纸 1#打印纸
其他 小计 固定电话费 行政车辆费用 车辆燃油费
序号
科目明细
单位 月标准
一 （一）
1 2 3
（二） 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
（三） 二
（一） 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3
（二） （三）
1
个人类费用
万元
人员工资及福利性费用
人员工资
万元
津贴、福利
万元
员工培训费
万元
小计
万元
劳动保护费
万元
个 个 瓶 箱 箱 台 个 卷 卷 万元 万元 万元
万元
0.215
0.21 4.2
2011年煤矿管理费用预算明细
数量 金额（万元） 1季度
2季度
3季度
4季度
1071.6800
备
注
945.71
18.9000
571
85.6500
按照煤矿薪酬体系标准预测,煤矿各职能部门定员205人，
1.9065 0.4340
3.1365 1.0850 0.8400 0.8118 0.8142 1.0475 0.7416 3.5000 14.3200 7.1000
99.4400
到期劳保物品发放，按照205人发放，下井人员70人预测
2.5800
0.6450 0.6450 0.6450 0.6450
三矿和勘查项目部按照400人，领导每人每月15元，员工5元预计
16.8000
按照目前市场价格估算
24
12
48
30
10
30
20
10
10
5.0000
24.3800
2.5200
预计共安装12部电话
三矿及勘查项目部定岗车辆10辆,其中:小车5辆；皮卡2辆；面包车3辆。
50.4000
12.6000 12.6000 12.6000 12.6000