管理费用年度预算表全
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科目编码 6602 660201 66020101 66020102 660202 66020201 66020202 66020203 66020207 660203 660204 660205 66020501 66020502 66020503 66020505 660206 660207 660208 660209
#REF!
337836 0
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财务部
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#REF! #REF! #REF! #REF!
660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
管理费用\研发费 管理费用\检测费 管理费用\培训费 管理费用\低值易耗品
660215 管理费用\劳动保护费
09年
733644 610875 122768 36865 7464 190 20123 9088 17946 14111 38038 19584 6070 5323 7061 6923 8537 5000
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0
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质技部
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61725
66021905 管理费用\公摊费用\绿化费
1970
66021999 管理费用\公摊费用\其他
660220
管理费用\咨询费
660221
管理费用\招工费
16700
660222 660299 6602
管理费用\折旧费用 管理费用\其他 管理费用合计
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对比分析
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采购部
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据实预算。 据实预算。
需大量招工。 厂区需要维护
733644 610875 122768 36577 7464 190 20123 8800 17946 14111 39840 15600 6120 5280 12840 16500 8537 15000
人员增多，产量增 加，需要外租楼和 0 外租仓库。
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附表1 附表1
据实预算。
2400
21100
69674
人员增多，新增管
理人员须工作衣和 3153
棉衣。
人员增多，产量增 加。
15398
据实预算。
86400
据实预算。
1737018
396165
310165
据实预算。
99540
据实预算。
43425
据实预算。
160000
据实预算。
7200
0
0
重新启用澡堂。 12000
据实预算。
附表2
附表3
附表4 附表5
备注
人力资源部审核 附表2 附表2 附表2 产量1447515件，每件1.2元
1185万*0.7*1.2%=99540 40亩*666.66*6=160000
保安工资5833*12=70000 厂区绿化
附表6
70000
据实预算。
源自文库
4000
据实预算。
据实预算。
2000
大量招工，按总部
奖励标准。
据实预算。
394499
3609960
10年合计
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0
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行政部
2400 1800 18335
830
660216 管理费用\机物料消耗
4052
660217 管理费用\搬运费
660218 管理费用\运输费
458515
660219
管理费用\公摊费用
77714
66021901 管理费用\公摊费用\税费
3795
6602190101 管理费用\公摊费用\税费\房产税
6602190102 管理费用\公摊费用\税费\印花税
科目名称 管理费用 管理费用\工资福利费 管理费用\工资福利费\工资 管理费用\工资福利费\统筹保险费 管理费用\办公费 管理费用\办公费\办公用品 管理费用\办公费\邮寄费 管理费用\办公费\电话费 管理费用\办公费\其他 管理费用\业务招待费 管理费用\差旅费 管理费用\车辆费用 管理费用\车辆费用\燃油费 管理费用\车辆费用\过路过桥费 管理费用\车辆费用\修理费 管理费用\车辆费用\其他 管理费用\广告宣传费 管理费用\维修费 管理费用\审计费 管理费用\评估费
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费
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337836 0
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财务部
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660210 管理费用\租赁费
660211 660212 660213 660214
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660215 管理费用\劳动保护费
09年
733644 610875 122768 36865 7464 190 20123 9088 17946 14111 38038 19584 6070 5323 7061 6923 8537 5000
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质技部
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66021905 管理费用\公摊费用\绿化费
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660220
管理费用\咨询费
660221
管理费用\招工费
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660222 660299 6602
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对比分析
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采购部
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据实预算。 据实预算。
需大量招工。 厂区需要维护
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人员增多，产量增 加，需要外租楼和 0 外租仓库。
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附表1 附表1
据实预算。
2400
21100
69674
人员增多，新增管
理人员须工作衣和 3153
棉衣。
人员增多，产量增 加。
15398
据实预算。
86400
据实预算。
1737018
396165
310165
据实预算。
99540
据实预算。
43425
据实预算。
160000
据实预算。
7200
0
0
重新启用澡堂。 12000
据实预算。
附表2
附表3
附表4 附表5
备注
人力资源部审核 附表2 附表2 附表2 产量1447515件，每件1.2元
1185万*0.7*1.2%=99540 40亩*666.66*6=160000
保安工资5833*12=70000 厂区绿化
附表6
70000
据实预算。
源自文库
4000
据实预算。
据实预算。
2000
大量招工，按总部
奖励标准。
据实预算。
394499
3609960
10年合计
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行政部
2400 1800 18335
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6602190102 管理费用\公摊费用\税费\印花税
科目名称 管理费用 管理费用\工资福利费 管理费用\工资福利费\工资 管理费用\工资福利费\统筹保险费 管理费用\办公费 管理费用\办公费\办公用品 管理费用\办公费\邮寄费 管理费用\办公费\电话费 管理费用\办公费\其他 管理费用\业务招待费 管理费用\差旅费 管理费用\车辆费用 管理费用\车辆费用\燃油费 管理费用\车辆费用\过路过桥费 管理费用\车辆费用\修理费 管理费用\车辆费用\其他 管理费用\广告宣传费 管理费用\维修费 管理费用\审计费 管理费用\评估费
6602190103 管理费用\公摊费用\税费\土地使用税
6602190104 管理费用\公摊费用\税费\工会经费 3795
6602190105 管理费用\公摊费用\税费\其他
66021902 管理费用\公摊费用\无形资产摊销
66021903 管理费用\公摊费用\水电费
10223
66021904 管理费用\公摊费用\物业费