吴江南玻华东工程玻璃质量手册

吴江南玻华东工程玻璃质量手册

质量手册

文件编号： QM 版本编号：Ver3.0

修订编号： 00

编制：

日期： 2010-12-18

审核： 日期： 2010-12-31

批准： 日期： 2010-12-31

中国南玻集团

吴江南玻华东工程玻璃

文件控制章

如该控制章为蓝色，

则本文件为受控文件；

若不是蓝色，

则本文件不是受控文件。

0.1质量手册目录

0．1质量手册目录 (1)

0．2.1质量手册修改页 (2)

0．2.2质量手册修改申请单 (3)

0．3管理者代表（质量负责人）任命书 (4)

0．4吴江南玻简介 (5)

0．5质量手册批准页 (6)

0．6质量体系文件发放控制表 (7)

0．7质量手册编制说明 (8)

0．8质量职能分配表 (9)

0．9质量管理体系主要过程及相关责任部门 (10)

1．范围

1．1总则 (11)

1．2删减范围 (11)

2．引用标准 (11)

3．术语和定义 (11)

4．质量管理体系

4．1质量管理体系概述............................................................ 11-13 4．2体系文件 (13)

5．管理职责

5．1管理承诺 (14)

5．2以客户为关注焦点 (14)

5．3质量方针........................................................................ 14-15 5．4策划 (15)

5．5职责、权限和沟通............................................................ 15-21 5．6管理评审 (21)

6．资源管理

6．1资源的提供 (21)

6．2人力资源 (22)

6．3基础设施 (22)

6．4工作环境 (22)

7．产品实现

7．1实现过程的策划............................................................... 22-23 7．2与客户有关的过程............................................................ 23-24 7．3设计开发 (24)

7．4采购.............................................................................. 24-25 7．5生产和服务的提供............................................................ 25-26 7．6监控和测量设备的控制 (26)

8．测量、分析和改进

8．1策划 (26)

8．2监视和测量..................................................................... 26-27 8．3不合格品控制 (27)

8．4数据分析........................................................................ 27-28 8．5改进 (28)

0.2.1质量手册修改页

序号修改条款修改状态生效日期备注

1 0.3管理者代表（质量负责人）任命书00 2011/01/01

2 0.4吴江南玻简介00 2011/01/01

3

00 2011/01/01

0.6质量体系文件发放控制表

4 0.8质量职能分配表00 2011/01/01

5 3.术语和定义00 2011/01/01

6 5．4策划中5.4.1质量目标00 2011/01/01

7 5.5.1质量体系架构图、职责和权限00 2011/01/01

8

9

10

0.2.2质量手册修改申请单

质量手册修改申请单

表单编号：WP-Q-D-65

申请部门品控部修改人俞锦辉修改日期2010.12.28

修改前条款：

①0.3管理者代表任命书：任命曾裕斌先生为吴江

南玻管理者代表及质量负责人；

②0.4吴江南玻简介中没有关于筹建中二期工程的相

关描述；

③0.6质量体系文件发放分发号没有工程及经营总

助、销售二部、安全办、技术工艺室的发放编号；

④0.8质量职能分配表的修改，因公司对人事任命有

新的变动，所以部分职能需重新分配；

⑤3“术语和定义”中关于本手册中使用的供应链术语，缺省；

⑥5.4“策划”中5.4.1质量目标：a)客户满意度不低于85分 b)综合有效质量投诉率≦2.0%

c)综合成品率≧

98.7% ；

⑦5.5.1质量体系架构图、职责和权限，因公司对人事任命有新的变动，职能分配内容修作修订；

⑧原手册中出现的名词“经营部”、“生产部-工艺技术部”、“生产部-计划部”重新定义修改.

修改后条款：

①0.3管理者代表任命书：任命孙凤岭先生为吴江南玻管理者代表及质量负责人；

②“建设中的二期拟投资2亿元人民币”、“二期工程设计产能为，年产可钢化节能基300万平方米”；

③增加文件分发号，依次为：05、12、17、18；

④结合公司最新的人事任命通知，对组织内领导层及各部门职能重新进行分配，详情请参见页9；

⑤增加本手册中使用的供应链术语：供方--组织—客户；

⑥新质量目标：a)客户满意度不低于80分（2011年采用新的调查内容及新的满意度计算公式）；