质量手册完整版ISO9001 2015

****专用汽车有限公司质量管理体系文件质量手册QUALITY MANUAL文件编号：WD/QM-2020-A[0]受控状态：批准：编制：2020．00．01发布2020．00．01实施发放号：WD/QM-2020- A[0]质量手册目录0.1公司简介 (1)0.2质量手册颁布令 (2)0.3管理者代表、质量保证工程师任命令 (2)0.4公司质控体系各部门责任人员任命令 (3)0.5质量方针质量目标 (4)0.6公司组织机构图 (5)0 引言 (6)1 范围 (7)2 引用标准 (7)3 定义和术语 (8)4 质量管理体系 (9)4.1总则 (9)4.2文件要求 (10)5管理职责 (12)5.1管理承诺 (12)5.2以顾客为关注焦点 (12)5.3质量方针 (13)5.4质量目标 (13)5.5组织的机构、职责与沟通 (14)5.6 管理评审 (15)6 资源管理 (16)6.1资源的提供 (16)6.2人力资源 (17)6.3基础设施 (18)6.4工作环境 (19)7产品实现 (19)7.1产品实现的策划 (19)7.2与客户有关的过程 (20)7.3设计和开发 (21)7.4采购控制 (23)7.5生产和服务提供 (24)7.6监视和测量设备的控制 (26)8测量、分析和改进过程 (27)8.1总则 (27)8.2顾客满意度调查 (27)8.3内部审核 (27)8.4管理评审 (28)8.5 过程的监视和测量 (29)8.6产品的监视和测量 (30)8.7 不合格品的控制 (30)8.8 数据分析 (31)8.9改进过程 (31)9生产一致性控制 (32)9.1 产品一致性 (32)9.2 产品变更 (33)9.3.标识管理控制 (33)10.认证标志的保管适用 (34)附录1.质量管理体系模式 (35)附录2.产品实现过程生产工艺流程图 (36)附录3.公司组织机构图 (37)附录4.质量管理体系过程职能分配表 (38)附录5.主要人员及部门职责和权限 (40)附录6.程序文件清单 (44)附录7.质量手册修改记录 (45)公司简介****专用汽车有限公司于2020年1月注册成立，公司的业务经营范围为：专用汽车及配件、特种车辆及配件生产、销售；汽车、新能源汽车销售；专用汽车技术开发等业务。

****专用汽车有限公司位于南阳市龙升工业园区龙升大道。

位河南省省域次中心城市南阳市中心城区西郊卧龙区辖区，距市中心仅3公里，位置优越、交通便利，本项目总建筑面积6000平方米，总投资2000万元，固定资产1500万元，于2020年3月启动。

项目以工艺为标准进行各工序布置，准备车间、试制车间、焊装车间、总装车间、检测车间为生产依据，建造具有柔性自动化生产技术的生产线，建造符合《中国制造2025》以及“工业4.0”相关要求的专用汽车生产基地。

****专用车整合各方优势资源，与东风、一汽等汽车公司及牧原股份建立战略合作关系，共同研发、生产畜禽运输车型，产品多样，产能巨大，用于开拓、深耕畜禽养殖产业及生猪养殖行业智能化进程中的商业机会。

同时，****专用车与国内多家大型快递物流公司建立了战略合作关系，所生产畜禽运输车型交付使用，以稳定的质量和高品质的服务得到了用户的积极肯定。

****专用汽车有限公司是家股份制公司，由法人**、****电气设备有限公司、宛之都（南阳）新能源技术开发中心（有限合伙）、******机电集团有限公司等四方分别以现金、实物入股，注册资金1000万元。

现有员工68人，拥有业界领先的团队，引进国内外先进的关键工艺设备、检测设备，持续提高项目产品的工艺技术水平、改善作业环境、逐步形成600辆/年畜禽运输车的生产能力。

质量手册颁布令因公司发展的需要，为更好地指导公司现有的产品设计、开发、生产和服务全过程，规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015标准的要求及相关法律法规的要求。

现编制A版《质量手册》，该手册对公司的质量方针、质量目标、管理职责、质量管理体系的组织结构和过程的控制要求做了具体的描述和规定。

本手册已经通过公司管理层集体评审，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，要求全体员工必须认真学习，准确理解，严格贯彻执行。

特批准发布总经理：2020 年 00月 00 日任命令为了贯彻执行GB/T 19001 - 2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命公司副总经理*** 为我公司管理者代表、质量保证工程师。

管理者代表的职责和权限如下：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求;3、代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络沟通，确保满足顾客的要求；此令！总经理：2020 年 00月 00 日****专用汽车有限公司质控体系各部门负责人员任命令现任命下述人员为本公司质控体系部门责任人，协助管理者代表进行重点过程的控制：** 为技术研发部质控系统责任人** 为物资供应部门质控系统责任人** 为生产制造部门质控系统责任人* ** 为质量检验部门质控系统责任人** 为市场营销部门质控系统责任人** 为综合管理部门质控系统责任人上述被任命的人员在畜蓄运输车以及公司其他领域相关产品的制造、改进、维修质控系统中有行使质量否决的权力以及组织上不受任何干扰的独立性。

各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。

此令！总经理：2020 年 00月 00 日为保证产品质量始终得到顾客的满意，按总经理对质量方针、目标的要求，制定以下质量方针。

公司全体员工务必充分理解和贯彻执行，在相关职能和层次上建立质量目标，积极参与有关活动，努力促进质量方针的实现。

现声明如下：1.质量方针：过程控制精良产品持续改进顾客满意在质量管理中，我公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015《质量管理体系要求》进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品质量标准进行生产，做到加强过程控制、持续改进、精良产品、生产出顾客满意的产品。

2.质量目标：·出厂产品合格率100％·顾客满意率≥98％·合同履约率 100％公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100％合格。

用我们良好的售后服务态度，及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率在98％以上。

重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，使合同履约率达到100%。

3.计算方法本次合格产品数量出厂产品合格率 = ————————×100%一次交验产品总数顾客调查的所有合格项目顾客满意率 = ————————————×100%收回调查表的所有调查项目周期已履约合同数合同履约率 = ————————×100%周期所签合同总数河南宛都专用汽车有限公司组织机构图备注说明：公司财务部不属于公司ISO9001：2015质量管理体系考核范畴。

0 引言0.1 体系化管理0.1.1 总则公司为了保证产品质量、满足顾客要求，提高公司信誉和市场竞争能力，依据GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》策划和实施质量管理体系。

0.1.2 方法公司采用过程方法建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，采用以PDCA循环为导向的结构模式和GB/T19001-2015标准的结构模式为基础，建立质量管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。

0.1.3 文件化依据标准，公司编制了质量手册、25个程序文件和多个作业性文件及质量记录表，规定了质量管理体系的要求。

这些要求提供了质量管理的基本准则，适用于本公司内部管理和外部第二方、第三方审核。

0.2 质量手册的说明与管理0.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。

0.2.2 本质量手册由质量管理部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布，于2020年00月00日起实施。

a)本手册版本为A,依次为B、C……。

b)本手册修改状态为0，依次为1、2、3……。

0.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。

0.2.4 质量手册发放管理a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记、实施更改控制。

b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。

c)需要时向上级机关、顾客和其他部门提供盖蓝色“受控”章的受控文件，需经管理者代表批准，并进行编码、登记，不实施更改控制。

d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得涂改、复印、外借、外送；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人，或交回质量管理部。

0.2.5手册的更改管理a)在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事。

b)局部更改时，由质量部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《质量手册更改记录表》将原页面交回办公室，办公室留一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁。

c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。

1.范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品包含畜蓄运输车以及公司后续研发的其他产品。

1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括综合部、生产部、质量部、供销部、物资采购部、技术研发部等部门。

及各部门职能范围内产品的生产及相关支持性的所有活动。

1.3 覆盖的体系要求采用GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》标准全部要求。

1.4 外部提供的过程和服务的控制要求公司产品的生产及其相关过程有关的外部过程和服务应符合相应的程序文件要求。

2.引用标准本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：a）GB/T19000-2015 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》b）GB/T19001-2015 idt ISO9001: 2015 《质量管理体系要求》3. 定义和术语本手册除了引用GB/T19000-2015标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：3.1 产品指公司产品开始到保修期满为止的全过程中完成的、具有独立的设计文件，完工后交付给客户使用的实体或服务。