酒店房务部上半年工作总结和下半年工作计划

酒店房务部上半年工作总结和下半年工作计划上半年房务部主要围绕全力完成经营指标为中心，优化管理、开源节流、树立危机意识和创新意识。从日常工作的细节入手，不断改进，提高服务质量。在提高硬件设施维护力度和增加客房产品的差异化、个性化的服务上做了尝试和努力。具体汇报如下：

20**年上半年房务部累计完成营业收入921.25万元，完成预算的99.66%，较去年同期减少14.78%（详见表一）。其中写字楼的收入为10.64万元,较去年减少94.49%，主要是写字楼基本上全部撤出；客房房租收入累计完成936.76万元（含服务费），较去年同期增加8.86万元，开房总数为22478.5间, 较去年同期增加178.5间；平均房价416.74元/间，较去年同期增加0.64元/间；平均出租率90.09%，较去年同期增加2.5%；每房收益375.42元/间，较去年同期增加7.53元/间。商务中心收入19273元,较去年同期增加了4318元，其中代售车船票5370元,较去年增加2426元（详见表三）。

房租收入中最高的出现在3月份春交会期间，房租收入达到了181.57万。虽然今年春交会期间房价没有上调（参照周边同行，但比去年同期多出租了217间客房，比去年增加收入19.18万元。

表一：20**、20**年1—6月房务营业总收入及18年预算对照

单位：万元

表二：17年、18年上半年房租及服务费的对照

单位：元

20**年上半年20**年上半年相差(±)平均出租率 % 90.09 87.59 2.5

平均房价元/间416.74 416.1 0.64

服务费和房租收入（单位：万元）1月164.97 173.24 -8.27 2月117.83 100.31 7.52 3月181.57 162.42 19.15 4月168.19 167.46 0.73 5月163.87 163.23 0.64 6月150.34 161.74 -11.4

合计936.77 928.40 8.37 表三：17、18年上半年营业各项收入的对比

单位：元年份

项目

20**年上半年20**年上半年相差(±) 电话费38940.85 46746.4 -7805.55 迷你吧63420 83994 -20574 商务中心19273 14955 4318

洗衣费55095 45724 9371

杂项75105 78143 -3038 VOD 8366 86578 -78212 餐饮划账31498 42069 -10571

从客源组成情况分析，1至6月份协议公司开房总数为14992间，占总出租房间数量的66.69%，较去年同期增加224间；来自散客开房总数为3877间，占总出租房间数量的17.25%，较去年同期增加36间；KTV拿房开房总数为1825间，占总出租房间数量的8.12%，较去年同期减少137间；长住房开房总数为772间，占总出租房间数量的3.43%，较去年同期增加66.5间；日租及其他开房总数为848.5间，占总出租房间数量的3.77%，较去年同期减少64间。免费房开房总数为164间，占总出租房间数量的0.73%，较上年同期增加43间。今年的协议公司客增长明显，仍是最主要的客源；来自散客和长住房也略有提高。但是KTV拿房和日租房有所下降，建议二期客房投入使用后，18楼的房间专门留给KTV客人，拿出半楼层的房间提前锁电话、消费和酒水。

20**、20**年1-6月客房客源类型分析

从客源国籍情况分析：中国国内客人占69.61%，较去年同期减少1.02%；中国台湾客人占10.34%，较去年同期减少1.57%；中国港澳客人占2.34%，较去年