信息系统运行检查表

是√否 □
6.检查某应用系统“系统维护培训记录”和“培训资料”
是√否 □
备注
3、运行管理考核办法
信息系统运行的考核范围有：完善并落实运维制度与运维体系、信息系统可用率、严格执行公司运行管理办法、对信息系统运行情况开展月度总结分析并形成月报、完整的设备台帐、信息系统一体化运维监管平台建设。
检查内容
7.发文检查：《运行管理考核办法》
5)交接班内容：
a）上级有关指示和业务通知的内容及执行情况。
b）需进行记录的重大事项。
c）各类业务处理情况。
d）机房电源、空调设备是否正常，温湿度是否符合要求，消防装置及灭火器材是否安全良好，告警装置是否正常等。
e）尚未处理完的事项及其他应交接的事项。
方法：此处所列“对业务应用系统的运行情况进行测试”是指值班人员对业务应用系统的可用性的测试，应在运行记录中形成有关登录测试的记录。
检查内容
16.发文检查：《信息系统上下线管理办法》
是√否 □
符合度检查
17.各信息系统是否都执行了《信息系统上下线管理办法》
是√否 □
18.检查信息系统上线工作流程执行的完整性，对“测试报告”等关键文档进行检查。
是√否 □
备注
8、设备管理制度
加强信息系统基础平台、应用软件、桌面设备和机房的规范化管理，建立规范、完善的信息系统设备管理制度。
33.定期对备用系统和辅助设备进行了测试：
备用信息设备√UPS充放电测试√空调维护测试√
13、信息系统运维工作的计划管理。
说明：在信息系统运维工作中可能引起信息系统服务中断的情形应实施计划管理。
检查内容：
34.是否制定了信息系统维护工作计划？
是√否 □
35.查看运行记录，识别计划外工作，并检查该类工作的规范性。
检查内容：
25.发文检查：《运行值班制度》
是√否 □
26.值班记录内容包括：
值班员√日期√天气□ 值班时间√巡视记录√值班记录√异常记录√交接班□
27.值班员定时对业务应用系统运行情况进行测试：
是√否 □
28.交接班内容清晰完整，交接双方有签名：
是□ 否 □
备注
11、信息系统巡视：
1)定期巡视：应定期巡视信息机房等重要场所，检查信息系统运行情况。
符合度检查
2.对专岗专员岗位进行符合度检查
是√否 □
备注
2、培训制度
组织和落实培训工作，包括维护人员上岗培训、用户的培训、应用服务的培训、运行的培训和系统维护的培训。
检查内容
3.发文检查：《信息系统运行培训制度》
是√否 □
符合度检查
4.检查“上岗培训记录”和“培训资料”
是√否 □
5.检查某应用系统“用户培训记录”和“培训资料”
附件一：
信息系统运行检查表
（一）检查单位基本情况
单位名称
杨家坪供电局
填表人姓名
朱珠 王玉峰
填表人联系方式
检查组成员
检查时间
（二）信息运行管理制度（规定、规程和实施细则）制定和执行情况
1、岗位职责
明确岗位职责，建立信息系统运行岗位职责制度和上岗培训制度。
检查内容
1.发文检查：《信息系统运行岗位职责》
是√否 □
检查内容
19.发文检查：《设备管理制度》
是√否 □
符合度检查
20.设备清单
是√否 □
21.设备变更记录
是√否 □
备注
9、备品备件管理制度
建立信息系统备品备件管理制度，切实避免因缺少备品备件导致信息系统停运后不能恢复的事故发生。
检查内容
22.发文检查：《备品备件管理制度》
是□ 否 □
符合度检查
23.备品备件清单
是√否 □
符合度检查
15.检查操作票填写的完整性
是√否 □
备注
7、信息系统上下线管理办法
严格执行《国家电网公司信息系统上下线管理办法》，落实信息系统上下线的测评、审核和批准管理，严把上线关，保证建设档案齐全、准确，系统各级培训到位，明确系统管理责任人，做好系统上线运行交接和权限移交，确保建设转运行的平滑过渡。为实现信息系统的全生命周期管理奠定基础。
29.开展了定期巡视工作：
是√否 □
30.开展了特殊巡视工作：
是√否 □
31.查看巡视记录，检查被检查单位是否按照其制定的巡视作业指导书进行信息系统巡视：
是√否 □
32.信息系统巡视发现的事件已进入事件流程处置：
是√否 □
备注
12、日常维护：
对备用系统及辅助设备定期进行测试，确保其正常运行。
检查内容：
是□ 否 □
符合度检查
8.2009年度运行管理考核结论
是□ 否 □
9.2009年度运行管理考核中各专业打分记录
是□ 否 □
备注
4、信息机房管理制度
信息机房管理制度的内容包括：职责划分 、环境要求、设备管理、运行管理、电源管理、安全管理、工程建设管理和技术管理。
检查内容
10.发文检查：《信息机房管理制度》
2)特殊巡视：重大保电日、恶劣天气、设备异常或运行中有可疑现象及重大事件时，应安排人员进行巡视，适当增加巡视频度。
3)信息运维部门（单位）应制定巡视作业指导书，明确巡视的对象、内容、方法、要求。
4)信息系统巡视必须遵守有关规定，发现异常情况要认真分析、正确处理，做好记录，并向有关部门汇报。
检查内容：
是□ 否 □
24.备品备件适用性检查记录
是□ 否 □
备注备品备件的适应性检查需要有确实的过程记录和可验证
（三）信息运行各项的开展情况
一、运行管理
10、值班管理：
1)建立运行值班制度。
2)值班记录应完整准确。
3)值班人员应定时对业务应用系统的运行情况进行测试，发现问题及时通知相关人员。
4)交接班工作必须严肃、认真、准时，要做到手续清楚、责任明确、上下衔接。交接双方应在运行日志上签字。
是√否 □
检查计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工作执行情况：
14、机房出入控制：
外单位人员需进入机房，须经运行管理部门领导同意，办理登记手续，并由运行管理部门有关人员陪同方可进入。
是√否 □
符合度检查
11.工作票和操作票的执行过程，是否与信息机房管理要求一致（与机房出入登记进行核查）
是√否 □
12.设备检修过程记录是否符合要求
是√否 □
备注
5、巡检制度
针对网络、安全及各应用系统，分别制定相应的巡检操作规程，该规程定义巡检周期、巡检内容、常规事件处理手段、异常事件处理办法。
检查内容
13.发文检查：检查巡检操作规程发文情况，并检查巡检范围的覆盖情况
是√否 □
备注覆盖范围情况可以单独描述，便于公司总部进行分析，指导下一步工作安排。
6、运行操作工作票制度
建立信息系统正常运行操作工作票制度，不断完善事预案，加强技术支撑体系建设，做到操作有方案，安全有措施，应急有预案。
检查内容
14.发文检查：《运行操作工作票制度》