信息系统监督检查制度及巡检记录表格
日常巡检记录表
日常巡检记录表
值班人员：交接班人员签字:
日期：日期:
供配电设备设施维修保养记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
UPS运维记录表
确认机器已经恢复原样,并能正常使用。
运维工程师：机房运维岗位负责人：
日期：日期：
电池放电测试记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
精密空调系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:日期：日期:
柴油发电机系统运维记录表
处理记录及遗留事项:
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
安防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
消防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期:。
设备分级巡检制度模版（3篇）
设备分级巡检制度模版1.目的为落实和加强设备管理人员、维修人员、车间级管理人员和操作人员设备巡回检查工作，切实做好设备的使用、管理和维护保养，保持设备完好状态，特制定本制度。
2.适用范围本规定适用于公司各生产装置的工艺设备、管道、动力设备、通用设备、起重运输设备、消防设备、仪器仪表以及其他各类机械设备的分级。
3.设备分级按照设备类别以及对生产的影响程度，将公司设备按关键设备、主要设备、一般设备进行分级，依次划分为三类，即：a、b、c类。
1)a类设备是指：储槽(50m3以上以及介质为单体、ahf、氢气、残液)、关键机组、蒸汽过热热炉、余热锅炉等，以及上述设备所属的动力设备、仪表设备；2)b类设备是指：除a类设备以外公司在用主要设备、Ⅰ/Ⅱ类及Ⅲ类压力容器、常压储罐，以及上述设备所属的动力设备、仪表设备；3)c类设备是指。
除a、b类设备以外的其它所有设备及其设备所属的动力设备、仪表设备。
4.职责划分及工作要求4.1设备科职责4.1.1设备科建立a\b\c类设备明细，分级管理巡检；4.1.2加强对检维修人员，设备管理人员及操作人员设备巡回检查工作的组织和领导；4.1.3定期对设备巡检工作进行检查，及时解决设备巡检中出现的问题。
4.1.4对a类设备进行巡检，关键机组严格执行《大型机组管理制度》中有关特级维护的要求。
4.2电仪车间人员职责4.2.1按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查4.2.2对本专业设备巡检人员的巡检方法和仪器的使用予以指导4.2.3对车间操作人员、巡检人员讲授相应的基础理论知识，逐步提高设备巡检人员判断、处理设备故障的能力，保证设备巡检工作的质量。
4.3车间管理人员职责4.3.1根据设备分级明细，车间主任对设备的巡检频次为：a类为____次/班，工段长b、c类为____次/班，设备员b、c类____次/班；4.3.2按设备巡检管理细则的要求认真进行设备巡回检查，了解设备运行状况，做好记录4.3.3在巡检中发现设备异常，要及时消除缺陷、作好记录，对不能立即消除缺陷的设备，及时向生产部报告4.4检维修人员职责4.4.1检维修人员对运转设备(关键设备、b、c类设备中的运转设备)巡检的频次为____次/班；4.4.2负责对维修后投入运行三天内的设备加强跟踪巡检，对运转异常而不能立即处理的设备加强跟踪巡检。
设备巡检及维护管理规定
设备巡检及维护管理规定(试行）1.目的为加强设备管理和维护，及时发现和排除运行中的设备隐患、异常及故障，保证设备安全稳定运转，提高设备运转率，制定本办法。
2.范围适用于湖北中科铜箔科技有限公司的所属生产设备和辅助生产设备点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。
3. 术语4. 职责4.1 人力资源部是本规定的主控部门，负责本规范的编制、实施、修订与归口管理。
4.2 设备部负责对公司所有设备的一级巡检、二级维护保养，以及所有设备《设备履历卡》的建立。
一二期设备因时间久远，部分设备型号等没有历史记录的可以暂时空缺。
4.3设备使用部门负责设备的一级维护保养工作，以及二、三级设备巡检（设备使用部门主管负责二级巡检、班组长负责三级巡检）工作。
4.4 人资源部负责公司所有生产设备和辅助生产设备的巡查工作落实与监督。
5.作业程序5.1 设备使用部门（操作）实行岗位责任制5.1.1 设备使用应实行定人、定机、定岗位的责任制度。
5.1.2 单人单机一班作业的设备，实行专人，专机制。
两班以上或多人操作的设备，实行机（组）长负责制。
5.1.3设备使用责任人负责对责任管辖区域地设备进行巡查和一级保养工作。
5.1.4设备使用部门主管负责管辖区域的二级巡检和协助设备使用责任人进行一级保养工作。
5.1.5 全体员工应积极参加设备管理和生产管理，坚守工作岗位，严格执行技术标准和生产工艺规程，做到安全、高效、低消耗。
5.1.6认真执行设备技术操作规程。
按照“十字”作业要求，及时进行设备、附件的维护保养，搞好设备以及场地的工业卫生，做到文明生产。
5.1.7 认真执行设备的交接班制度，按巡回检查项（点）进行检查，做到安全运转。
并填写运转记录，交接班记录以及规定录取的其它资料，做到安全、准确、及时。
5.1.8 坚持岗位练兵，做到“四懂、三会”（懂性能、懂原理、懂结构、懂用途；会操作、会保养、会排除故障），不断提高设备操作技能和水平。
信息系统运行维护管理规定
信息系统运行维护管理规定The manuscript was revised on the evening of 2021信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。
3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
四、运行维护管理的基本任务：1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。
5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。
第二章运行维护组织架构一、运行维护组织1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。
原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。
信息系统监督检查制度及巡检记录表格
某单位信息系统监督检查制度第一章总则第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。
第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。
第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。
人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。
某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。
第二章实施细则第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。
第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。
第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。
第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和安全审计员共同完成。
第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。
第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。
（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。
（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。
（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。
（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。
（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。
第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。
第三章附则第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。
信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。
第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分:１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等.３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。
第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常;３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确;４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本.第五条.本办法的解释和修改权属于。
第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。
作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作.原则上信息系统的维护工作应逐步集中。
第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面.１、在管理层面,为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。
设备巡视检查制度及内容要求范文(5篇)
设备巡视检查制度及内容要求范文一工作要求1.巡检人员在对设施设备进行检查中，必须做到：1.1巡检时要集中思想，认真地看、听、嗅、摸，高度注意设备有无异常情况，做到及时发现异常，并正确处理。
1.2巡检人员应随带记录本、钢笔或圆珠笔、手电筒、验电笔、绝缘工具等必要检查工具，以保证检查质量。
以上工具必须放入工具袋内，保证随时可用。
1.3巡检人员进入箱式变、配电室等部位检查时，应严格执行安全规程规定的安全事项。
1.4巡检人员应熟悉自己管理范围内的配电设施，了解设施设备的特性、掌握设施运行状况，熟知设备所带负荷及用户有关情况。
1.5巡检人员应定期对配电室进行巡视检查，注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。
1.6巡检人员按规定认真做好巡检记录，若发现设备有异常及疑问时，应加强监视，分析原因，做好记录，并及时向领导汇报，并指示处理。
在紧急情况下，可以先按规程处理后汇报。
1.7巡检人员在巡视时若发生设备着火或危及人身安全时，应当立即将有关设备的电源切断，根据安全规程规定的措施进行灭火及抢救，并立即汇报。
1.8巡检人员在回班后必须将巡检中发现的异常情况及所作的处理结果详细记录，并及时上报。
1.9配电室、箱变巡视检查应该有至少两人进行。
1.10自然条件变化(如寒潮、高温、台风、暴雨、雷击、雷雨等)。
如在夏季高温季节的负荷高峰时段，应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。
1.11上级领导命令或通知检查的设备；设备负责人、班长或站领导认为有必要检查的设备。
可随时检查。
2.低压配电设施巡视检查的周期、内容2.1配电室(箱式变)，每周巡视检查一次。
2.2低压电力线路和配电变压器每天巡视检查一次。
____室外配电箱，柜等配电设施每天巡视一次，认真填写巡视记录。
2.4每年汛期来临之前，对配电室、箱变进行一次防汛检查。
2.5每年冬季之前，对配电室进行冬季安全检查。
巡视检查的结果应详细做好记录。
对危及人身和设备安全的缺陷必须立即停电处理，并汇报领导和上级有关部门。
信息系统运维管理制度(4篇)
信息系统运维管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证erp系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责1.核算单位财务负责人规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
根据本核算单位的需求，____相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
1____2____3____2.核算单位普通操作人员（各岗位）1____2____3____严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
保证自己的____不____（所有财务人员都应遵守），定期更换____。
依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。
4____5____6____7____8____及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。
不允许库存数为负数，不允许零出库。
在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
每月按时打印相关帐表。
需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。
三、基础数据维护制度1、存货和物料清单资料的维护制度1）在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括：所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息；2）如果各个部门在运行过程中，发现未存在的料品代码，需要进行增加料品代号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。
“小神探”设备管理信息平台点检管理制度
华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探”设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探”设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高，特制定本管理制度。
第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成，硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪”）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。
第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容，巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。
第四条在点检仪能正常使用的情况下, 巡检人员必须使用点检仪进行巡检；当点检仪不能正常使用时，仍须依照巡检路线，内容进行检查，并做好书面记录。
第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理，点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间）点检技术管理工作，负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核；配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探”设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。
第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理，点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查，对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作，检修管理工作的标准，内容进行审核制定，对执行情况进行监督、协调和考核；第七条各生产车间负责点检内容，计划，标准，周期的制定；负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作；负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理。
第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检，不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断，对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四）、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。
设备巡视检查制度及内容要求范文(4篇)
设备巡视检查制度及内容要求范文一、制度概述设备巡视检查制度是公司为保障设备安全运行，预防事故发生而建立的一项制度。
通过定期巡视检查设备的工作状况，及时发现设备故障、隐患和不安全因素，并采取相应的措施进行修理和整改，以确保设备的良好运行状态，提高生产效率，减少安全事故的发生。
二、适用范围本制度适用于公司内所有设备的巡视检查工作，包括生产设备、办公设备、保安设备等。
三、检查内容要求1. 巡视检查的频次：设备巡视检查的频次应根据设备的运行情况、设备的重要性和设备的使用频率而定。
一般来说，生产设备应每日巡视检查，办公设备和保安设备应每周巡视检查。
2. 巡视检查的具体内容：（1）设备外观检查：检查设备的外观是否完好，有无破损、变形、腐蚀等情况；检查设备的标识是否清晰可见，有无脱落、磨损等；检查设备的固定件是否牢固，有无松动、断裂等。
（2）设备操作检查：检查设备的开关、按钮、仪表等操作部件的灵活性和可操作性；检查设备的各部位是否灵活运转，有无异常声音或震动；检查设备的供电线路、气路、水路等是否正常。
（3）设备运行检查：检查设备的运行状态是否正常，速度、温度、压力等参数是否符合要求；检查设备的润滑、冷却、排气等系统是否正常运行；检查设备的传动链条是否正常运转，有无缺失或磨损部件。
（4）设备安全检查：检查设备的安全防护装置是否完好有效；检查设备的紧急停止装置是否正常；检查设备的接地是否良好；检查设备周围的安全环境是否清洁整齐、无杂物堆放。
（5）设备维护检查：检查设备的日常维护情况，是否按照维护计划进行维护；检查设备的润滑情况，有无润滑油或润滑脂的泄漏或过量；检查设备的滤清器、滤芯等是否需要更换。
四、巡视检查人员及责任要求1. 巡视检查人员：巡视检查人员应由专业技术人员和设备操作人员组成，确保对设备的全面、深入检查。
2. 巡视检查责任要求：巡视检查人员应按照巡视检查计划和要求进行工作，及时发现设备的故障、隐患和不安全因素，并及时上报和处理；对于发现的设备问题，要及时整理记录并提出维修和改进建议。
PSM安全验收表格
加强现场监督检查，严禁监护人员擅离现场。
八、承包
商管理
18.严格承包商管理制度。
企业要建立承包商安全管理制度，将承包商在本企业发生的事故纳入企业事故管理。
企业选择承包商时，要严格审查承包商有关资质，定期评估承包商安全生产业绩，
规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等生产技术资料、岗位记录表和技术台
账的编制工作。
13.试生产前各环节的安全管理
建设项目试生产前，建设单位或总承包商及时组织设计、施工、监理、生产等单位的
工程技术人员开展“三查四定”（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：
整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），确保施工质量符合有关标准和设计要
六、设备
完好性（完
整性）
认。要建立健全仪表自动化控制系统日常维护保养制度，建立安全联锁保护系统停
运、变更专业会签和技术负责人审批制度。
15.设备安全运行管理。
开展设备预防性维修。关键设备要装备在线监测系统。要定期监（检）测检查关键设
备、连续监（检）测检查仪表，及时消除静设备密封件、动设备易损件的安全隐患。定
范围与责任。现场安全交底的内容包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、
中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息。承包商要确保作业
人员接受了相关的安全培训，掌握与作业相关的所有危害信息和应急预案。企业要
对承包商作业进行全程安全监督。
九、变更
新安全生产信息。
二、风险
管理
4.建立风险管理制度
制定化工过程风险改进措施落实的要求，对生产全过程进行风险辨识分析。
“小神探”设备管理信息平台点检管理制度
华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探"设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探"设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高,特制定本管理制度.第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成,硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪"）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。
第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容,巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。
第四条在点检仪能正常使用的情况下, 巡检人员必须使用点检仪进行巡检；当点检仪不能正常使用时，仍须依照巡检路线，内容进行检查，并做好书面记录。
第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理,点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间)点检技术管理工作,负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核;配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探"设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。
第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理,点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查,对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作,检修管理工作的标准，内容进行审核制定,对执行情况进行监督、协调和考核;第七条各生产车间负责点检内容,计划，标准，周期的制定;负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作;负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理.第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检,不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断,对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四)、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。
商业银行信息科技监管评级定量和定性标准
信息科技风险（Information Technology Risk)（一）信息科技治理（15分)1。
信息科技治理组织架构（8分）（1)是否确立董事会、高管层信息科技管理职责.（2)是否建立完善的信息科技管理制度体系。
（3）是否建立完善合规的信息科技“三道防线"以及信息科技三道防线的实际运作。
（4）是否明确信息科技治理作为重要组成部分纳入公司治理。
评分原则：（1）考察董事会、高管层的信息科技治理职责是否完整,信息科技发展战略不经董事会审批，或者本年内董事会会议不形成年度信息科技工作决议的此项最高得分4分。
（2)考察是否建立信息科技管理制度的起草、发布、修订等工作流程，信息科技管理制度是否涵盖系统开发、项目管理、系统运行、信息安全、外包管理、业务连续性等领域。
（3）考察是否明确信息科技管理、信息科技风险管理和信息科技风险监督的“三道防线"职责,“三道防线”部门设置是否合规;是否设立信息科技管理委员会，成员来自高管层、信息科技部门和主要业务部门,并定期向高管层汇报工作。
（4）考察商业银行是否以正式制度（文件）明确信息科技治理应作为重要组成部分纳入公司治理；是否制定了信息科技治理运作效果考核指标并定期进行评价.2。
信息科技对业务发展的专业支持和匹配度（7分）（1）信息科技战略与业务发展战略的匹配度。
(2)信息科技人员、信息科技投入等与业务发展的匹配度（定量）。
(3)董事会、高管层等决策人员是否具备足够的信息科技专业知识能力.评分原则：（1）考察是否建立明确、可实施的信息科技发展战略；是否定期评价信息科技战略规划实施效果，建立信息科技战略与业务战略的协调一致机制。
（2）考察信息科技人员数量、信息科技人员占比、信息科技投入占比与商业银行发展水平是否匹配，低于同质同类商业银行平均值的此项酌情扣分；考察商业银行信息系统建设与业务发展的支撑与匹配程度。
(3)考察具有信息科技管理经验的高管人员在董事会、决策层是否具有一定的占比；是否设立首席信息官,直接向行长汇报,并参与重大决策，首席信息官是否具有一定的信息科技专业背景或从业经验.（二）信息科技风险管理（12分）1.信息科技风险管理体系（6分）（1)是否将信息科技风险纳入全面风险管理体系，建立完善的信息科技风险管理组织架构。
设备巡视检查制度及内容要求(6篇)
设备巡视检查制度及内容要求1、值班人员必须认真按时巡视设备，对设备异常、缺陷要做到及时发现、认真分析，正确处理，做好记录，并向有关领导汇报。
2、设备巡视应明确规定检查的项目及内容，并分为正常巡视、夜间巡视、交接班巡视及特殊巡视。
(1)正常巡视应在每天的6、9、12、____点进行一次，巡视检查后，应将检查情况及巡视时间做好记录。
(2)夜间巡视应在每天的22、0、____点进行一次，巡视检查后，应将检查情况及巡视时间做好记录。
(3)交接班巡视应将全站的所有设备及卫生情况进行一次全面的检查。
(4)特殊巡视应在下列情况下进行。
设备过负荷或负荷有明显增加时，设备经过检修、试验、改造或长期停运后重新投入运行，新安装的设备投入运行，设备缺陷近期有发展时，法定节假日或上级通知有重要供电任务时，恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时。
3、设备巡视检查中应遵守以下规定：(1)巡视高压设备一般应有两人同行。
(2)巡视高压设备时，人体与带电导体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》的规定值。
(3)不得打开和越过遮拦或进行任何工作。
(4)进入高压室内巡视，应随手将门关好，以防小动物进入室内。
(5)雷雨天气，一般不进行室外巡视，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。
(6)巡视中发现高压带电设备发生接地故障时，在室内，不得接近故障点____米以内;室外不得接近故障点____米以内，需要进入上述范围内的人员，必须穿绝缘靴，接触设备外壳或架构时，应戴绝缘手套。
设备巡视检查制度及内容要求（2）设备巡视检查制度是指组织和管理单位制定的一套规范和程序，用于对设备进行定期、有计划的检查和维护，以确保设备的正常运行和安全性能。
本文将从制度的基本框架、内容要求和实施流程等方面进行详细介绍，并提出一些建议。
一、制度的基本框架（一）目标和原则：设备巡视检查制度的目标是确保设备的正常运行和安全性能，以减少故障和事故发生的概率。
系统运维中心管理制度
系统运维中心管理制度1目的为防止公司的信息处理设施在物理上的未授权访问、损坏和被盗，规范公司信息处理设施物理安全的管理和保护，特制定本制度。
2.范围本制度适用于系统范围内所有的物理区域、环境及设备的安全防护与管理。
本制度所称物理区域，主要包括公司在相关办公场所、监控室、机房及其他相关区域。
3.角色和职责3.1运维中心经理：负责检查和监督本制度在公司范围内的执行情况。
3.2运维中心所有员工：按照本制度的要求执行物理和环境安全管理的相关活动。
4.办公区安全管理4.1公司入口处应设置接待员，统一处理外来人员的出入申请，来访人员经确认后领取入门证，凭证进入办公区域，离开时归还。
应加强外来人员的出入管理，必须有专人的接送才能进入办公区域。
4.2各部门办公室应安装门锁，必要时安装门禁系统，员工应妥善保管自身持有的办公室钥匙、门禁卡等，如发现遗失，应及时向相关管理部门报告。
4.3对于公共访问（如公司所在大楼大堂、等候区）、交接区（如货运通道、和电梯等），通常情况下无需采取额外的保护措施，但对于外部人员来访进入公共访问区域要进行记录，如必要需配备监控设备。
4.4只有已标识的和已授权的人员可以访问交接区；交接的物资须在场所的入口处进行登记。
4.5公司消防由安全保卫部门负责，公司内部办公区域宜配备火险警报系统和自动喷头，以提供火警险情的安全保障。
4.6严禁将易燃、易爆等危险物品随意摆放在人员办公区域或信息资料存放区域内。
4.7保障消防通道安全出口畅通，每月定期由专人负责维护管理，确保消防设备、器材完好有效。
4.8办公区内的电源配电装置、电源开关、电源插座应有标识，标识规范、准确。
4.9未经允许，严禁在办公区域内进行摄影、摄像、录音等记录日常办公行为的活动。
4.10员工应在公共接待区接待外来人员，未经允许，不得私自将外来人员带入办公区域4.11未经允许，不应将设备、重要信息或将公司软件等带到工作场所之外。
4.12员工在办公期间，如果离开涉及保密信息的设备，需要进行锁屏或者关闭操作。
国家重点监控企业设备运行和维护制度
设备运行和维护制度一、日常巡检制度及巡检内容1. 每日上、下午通过远程监控系统对固定污染源在线自动监控设备和数据采集处理系统的运行进行检查，观察其工作是否正常，通讯是否畅通，并记录在案。
发现数据持续异常情况，立即前往现场进行检查。
2.没48h自动进行水质在线自动监测仪的零点校正。
3.每周一至二次对监测系统进行现场维护，具体维护内容如下：1）检查各自动分析仪及辅助设备的运行状态与技术参数；2）检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，定期清洗水泵和过滤网。
3）检查站房内配套设施：供电和通讯系统是否正常；4）检查各仪器校准液、试剂、蒸馏水是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂等；5）对于用电极法测量的仪器，检查标准液和电极填充液，对电极探头清洗；6）观察数据采集仪运行情况、并检查连接处有无损坏，对比仪器、采集仪、上位机数据是否一致性。
4.每月现场维护内容：1）检查仪器内部管路与关键部件，必要时清洗更换；2）检查气路的密封性、泵、管、加热炉温度检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器；3）检查仪器内部试管是否污染，必要时进行清洗；4）检查超声波流量计探头高度是否发生变化；5）对在线仪器进行一次保养，对水泵和取水管路配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。
对数据储存和控制系统工作状态进行一次检查，对自动分析仪器进行一次日常校验。
检查仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。
5.每三个月至少对水质在线自动监测仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈进行检查，必要时更换。
6.保持机房、实验室、监测用房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保持监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。
7.保持个仪器管路通畅，出水正常，无漏液。
8.对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。
9、操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。
信息安全督导检查记录表
是否□
是否单独卸载杀毒软件
是□否□
三、数据安全管理
电脑是否设置开机密码
有□ 无□
电脑开机密码复杂度是否满足要求（密码长度大于 8 位，包含大小写字母，不连续
数字，字符等）
是□否□
电脑是否设自动锁屏是□来自□是否私自接入 U 盘等移动存储设备 是否定期杀毒 远程端口是否关闭 防火墙是否开启
有□无□ 是□否□ 是□否□ 正常□不正常□
信息安全督导检查记录表
时 间： 一、硬件安全管理
科 室：
电脑是否专机专用 下班是否关闭计算机，切断电源 是否私自随意更换电脑
是□否□ 是□否□ 是□否□
是否携带电脑等网络设备私自进行安装
二、网络安全管理
是□否□
是否私自更改网络设备
是否□
是否私自更改网络接口
是□否□
是否私自使用无线网络
是□否□
是否随意接入网络设备
有无私自考取单位保密数据
四、存在的主要问题、隐患及整改建议
是□否□
检查人员签名：
五、科室整改措施
年月日
被检查科室签名：
六、整改后追踪效果评价
年月日
检查人员签名：
年月日
信息安全管理制度-9.机房日常巡检规范
机房巡检规范
一、总则
为保障本委中心机房设备稳定、安全、高效运行，规范机房的巡检操作过程，保证巡检过程的安全和质量，特制定本表。
二、适用范围
本巡检表适用于本委中心机房巡检工作。
三、安全及预控措施
1、进入机房应严格遵守机房管理制度。
2、为防止损坏机房内设备，严禁携带易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。
3、为防止巡检人员误触碰设备，进入机房前检查灯光照明，明确工作对象及巡检路线，加强现场监护。
四、作业准备
巡检前打印一份《机房巡检报告》，用于记录机房设备巡检结果。
五、作业周期
每日一次，特殊时期按具体要求增加作业次数。
六、工期定额
机房巡检作业时间为10分钟，不包括故障处理时间。
七、作业内容和步骤
八、作业中异常现象及处理方法
机房巡检报告
检查时间:_______年____月____日 ____:____ 检查人:______________ 一、机房环境
鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹。
三、视频监控系统
六、机房设备故障及处理记录
机房设备巡检月总结
检查时间______年____月～月检查人:______________。
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某单位
信息系统监督检查制度
第一章总则
第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。
第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。
第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。
人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。
某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。
第二章实施细则
第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。
第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。
第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。
第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员
和安全审计员共同完成。
第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。
第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。
（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，
并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。
（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。
（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。
（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。
（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。
第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。
第三章附则
第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。
第十二条本规定自发布之日起施行。
某单位
信息系统安全漏洞检测记录表
洞、数据库漏洞、弱口令及高风险漏洞等。
注：“漏洞类型”填写漏洞的具体类型，例如：冲击波漏洞、空连接漏
网络系统安全性能检测表
应用系统安全性能检测表
某单位
安全系统安全性能检测表
终端用户安全性能检测表
系统安全性能检测汇总表
某单位
符合性检查记录表
注：1、对系统的运行情况和用户操作行为进行安全法规、安全标准符合性方面的检查2、此表由安全审计员检查填写
某单位
安全分析记录单
防病毒系统版本_____________ ，最近升级时间 ______________ ,从_年
月_日至年_月_日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类_种，发现共木马，种类共_种，感染_客户端。
防病毒系统版本_____________ ，最近升级时间 ______________ ，从_年
月_日至年_月_日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类_种，发现共木马，种类共_种，感染_客户端。
经分析防病毒系统感染病毒和木马数量与上次审计结果比较，有大幅降低，终端系统环境安全。
入侵检测系统事件库版本_______________ ，升级时间________ ，从年
月_日至年_月_日运行正常，共检测出高级事件次，中级事件次，一般事件次，连接事件次。
入侵检测系统事件库版本_______________ ，升级时间________ ，从年月—日至年—月—日运行正常，共检测出高级事件次，中级事件次，一般事件次，连接事件次。
经分析入侵检测系统检测到的事件中符合入侵行为的事件与上次审计结果比较，有大幅降低，网络环境比较安全。
漏洞扫描系统事件库版本_____________ ，升级时间，_年月
日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞________________ 个，高危漏洞个，中危漏洞_个，一般漏洞_个。
漏洞扫描系统事件库版本_____________ ，升级时间______ ，_年______ 月
日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞________________ 个，高危漏洞个，中危漏洞_个，一般漏洞_个。
经分析漏扫系统扫描到的终端漏洞与上次结果比较，漏洞较少，补丁分发系统进行有效的补丁分发，有效的维护的终端的安全。
主机监控与审计系统从年_月_日至年_月_日运行正常，开放台终端外设，开放外
设均有审批记录表，其中外设为永久开放，_台终端外设为暂时开放，已关闭_______________ 台终端外设, 还有台终端外设未关闭，处于有效监控状态。
从___ 年_月_日至_____________ 年_月_日证书及密钥管理系统运
行正常，共分发KEY _______ 个，其中管理员KEY_个，普通KEY_个。
身份认证及访问控制系统从年_月_日至年_月日运行正常，审计到次未授权访问应用系统，据分析此类访问为用户误操作访问，日非恶意攻击。
分析结果：
分析员：
分析时间：
注：本记录由安全管理员会同安全审计员共同完成并上报。