年度经营计划编制模板

附件1

集团部2014年度工作计划

一、2013年完成的主要工作

（可以插入空行，但无需反映常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，原则上要求不超过十大项）

二、2014年度主要工作计划

总的原则：

（可以插入空行，但无需计划常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，要求不超过十大项）三、部门人员定岗定编方案

（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）

附件2

深圳家道公司2014年度经营计划

一、总的原则：开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率达到60%

二、经营目标

1、利润指标：

2、销售目标：

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●新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。

●米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。

●亚麻籽油销售稳定。

3、售价与成本水平

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其中，销售价格变动的依据是：

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4、销售结构

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●米伴侣占全年销售最高，深圳家道2014年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。●

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5、生产量与生产成本结构

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5.1.生产量增减的依据是：

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5.2.成本结构变化的依据是：

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6、主要原材料采购计划

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7、生产工人与生产管理人员工资计划

8、制造费用计划

9、销售费用计划

9.1.销售人员薪酬计划

9.2.广告费用计划

9.3.物流运杂费用计划

9.4.提成或返利计划

9.5.促销活动计划

9.6.其他针对营销环节的管控措施●

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10、管理费用计划

10.1.管理人员（非生产工人非车间管理人员）工资计划

10.2.研发费用计划

10.3.管理环节的其他管控措施●

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11、财务费用计划

其中，融资计划

12、利润结构

12.1.其他业务收支计划编制的依据●

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12.2.营业外收支计划编制的依据

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13、项目申报工作计划（根据集团公司的特定要求编制）

14、项目建设工作计划（根据集团公司的特定要求编制）

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