渝水区纪委2019年部门预算草案编制说明

渝水区纪委2019年部门预算草案编制说明

第一部分区纪委概况

一、部门主要职责

区纪委监察局是主管全区党的纪律检查和行政监察工作的部门（直属机构），主要职责是：负责检查全区党的纪律检查和行政监察工作，负责检查并处理区内党员及政府工作人员违纪违法，承办区委，区政府授权和交办的其他工作等。

二、部门2019年主要工作任务

贯彻落实科学发展观情况进行监督检查，依纪依法查办党员干部违纪案件，大力开展党风廉政宣传教育，加强制度建设，执行党风廉政建设责任制，为构建新渝水提供有力保障。

三、部门基本情况

区纪委共有预算单位1个，编制人数53人，其中：行政编制47人、事业编制2人，工勤编制4人；实有人数55人，其中：在职人数49人，包括行政人员43人、事业人数2人、工勤人数4人；退休人员6人。

第二部分渝水区纪委2019年部门预算情况说明

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2019年区纪委预算收入总额为7641260.63元，较上年减少23.04万元，主要原因是人员增减变动及专项经费的减少。其中财政拨款收入7641260.63元，占收入预算总额的100 %。

（二）预算支出情况

2019年区纪委支出预算总额为7641260.63元。较上年减少23.04万元，主要原因是人员增减变动及专项经费支出的减少。其中：

按支出项目类别划分：一般公用定额1440000元、县级干部定额50000元、养老保险支出670375.2元、基本医疗保险242660.88元、公务员医疗补助133106.54元、其他医疗保障支出35220.25元，领导干部电话补助52560元、公务用车运行维护34944元、其他交通费用349440元，工会经费69331.68元，统发工资福利支出3349824元，占支出预算总额的45%、非统发工资福利支出1954994.95元，其他其他商品和服务支出845000元，对个人和家庭的补助22606、住房公积金415990.08元、统发补助9576元、退休人员活动经费6630元、行政事业性项目支出235000元。

按支出功能科目划分：行政运行6731403.67元，占支出预算总额88%；其他监察支出909856.96元，占支出预算总额12%；

按支出经济分类划分：工资福利支出5304818.95元，占支出预算总额的71%；商品和服务支出2078835.68元，占支出预算总额的 28%，对个人和家庭的补助22606元，占支出预算总额的 1%.

（三）财政拨款支出情况

2019年区纪委财政拨款支出预算7641260.63元，占支出预算总额的100 %，

其中一般公共服务支出6966403.67元，占财政拨款支出的91%；社会保障和就业支出258866.88元，占财政拨款支出的 3%；住房保障支出415990.08元，占财政拨款支出的6 %。

（四）政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，2019年本部门的公用经费 2078835.68元，其中：办公及印刷费150000元、邮电费102560元、差旅费70000元、会议费50000元、公务用车运行维护费34944元，公务接待费155000元。

（六）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额465000元。

（七）国有资产占用情况

本部门2019年国有资产占用情况表内各项均为0元。

（八）预算绩效情况说明

本部门2019年没有纳入预算绩效管理。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区纪委“三公”经费年初预算安排189944 元。其中：

公务接待费 155000元，同上年减少5000元。

公务用车购置及运行经费34944元，同上年减少18264元。

第三部分区纪委2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休支出（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发