酸奶产业化项目投资计划书

酸奶产业化项目投资计划书

xxx实业发展公司

摘要说明—

超过50%的消费者偏爱健康和营养食品。其中，2016年果汁.酸奶和牛奶的普及率提升了2%，而酸奶在液态乳中的比重逐年增加，2016年全国乳制品销售额为3503.9亿元，其中酸奶市场规模约为1000亿，已占近三成份额。而在消费升级趋势下，高端、优质的酸奶更容易赢得市场。

该酸奶项目计划总投资5869.75万元，其中：固定资产投资4203.59万元，占项目总投资的71.61%；流动资金1666.16万元，占项目总投资的28.39%。

达产年营业收入14349.00万元，总成本费用10922.99万元，税金及附加113.21万元，利润总额3426.01万元，利税总额4011.77万元，税后净利润2569.51万元，达产年纳税总额1442.26万元；达产年投资利润率58.37%，投资利税率68.35%，投资回报率43.78%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位209个。

随着消费者对产品健康要求的提升，以酸奶味代表的饮品越来越受欢迎。各大乳企也是纷纷抓住这一机遇，推出各种口味、包装和功能的酸奶产品。从20世纪80年代酸奶开始工业化生产到现在，短短30多年的时间里，中国酸奶行业取得了突飞猛进的发展。

报告内容：概况、投资背景及必要性分析、产业研究、建设规模、项目选址说明、土建工程说明、工艺说明、环境影响分析、安全保护、项目

风险评价分析、节能概况、实施安排、项目投资计划方案、经济效益、项目综合评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

酸奶产业化项目投资计划书目录

第一章概况

第二章投资背景及必要性分析第三章产业研究

第四章建设规模

第五章项目选址说明

第六章土建工程说明

第七章工艺说明

第八章环境影响分析

第九章安全保护

第十章项目风险评价分析

第十一章节能概况

第十二章实施安排

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济效益

第十五章招标方案

第十六章项目综合评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行

机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14816.50万元，同比增长15.27%（1962.41万元）。其中，主营业业务酸奶生产及销售收入为12959.28万元，占营业总收入的87.47%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3488.08万元，较去年同期相比增长861.48万元，增长率32.80%；实现净利润2616.06万元，较去年同期相比增长321.31万元，增长率14.00%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

酸奶产业化项目

近年来，随着人民生活水平的提高，奶制品越来越受到欢迎。其中酸

奶消费呈现越来越年轻化的趋势。酸奶产品（包括发酵乳和乳酸菌饮料）

和普通液体乳最大的区别就是在生产过程中加入乳酸菌。酸奶由纯牛奶发

酵而成，在发酵过程中生成了全新的质地（粘稠度和口感）、独特的风味，能够帮助人们促进肠胃的消化。据中商产业研究院统计数据：中国酸奶产

品销售量从2013年的484万吨增加至2017年的857万吨，年均复合增长

率达14.6%，酸奶销售额从2013年的544亿元增加至2017年的1220亿元，年均复合增长率高达21%，中国酸奶产品的销售增速远高于牛奶，发展潜力巨大。

近年来，在一二线城市街角城巷的便利店里，冷藏货架上发生着频繁

的变化—类型越来越多、口味越来越丰富的“功效性”酸奶如雨后春笋般

涌现出来，而新品类的酸奶大多价格不菲。大型商超亦是如此，越来越多

的玩家进入这一领域，高价低温酸奶的竞争格局也在发生相应变化。