恒康乳业公司生产原料持续性采购日常管理程序

恒康乳业公司生产原料持续性采购日常管理程

序

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

海量免费资料尽在此

1目的、范围及适用

1.1为了规范恒康乳业有限公司生产原料持续性采购日常管理流程，提高生产原料

持续性采购日常管理的效率和有序性，特制定本程序；

1.2本程序的适用范围为恒康乳业有限公司原奶、生产辅料等生产原料持续性采购

的日常管理工作；

1.3本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公

司采购部。

1.4本程序自2001年月日起执行。

2职责

2.1生产原料持续性采购日常管理的总责任人是采购部经理。

2.2采购员负责确定供应商送货，处理不能及时送货等突发事件，编制《生产原料

持续性采购合同计划/执行情况表》，通知品控部和库管相应情况，检查货物数量，接收货物。

2.3品控部负责检查货物质量检验，协助采购员接收货物。

2.4库管负责在采购员提交的《原料入库单》上签字，并将货物入库保管。

3流程概要

3.1采购部经理根据下阶段（月度或周度）生产计划，编写《生产原料持续性采购

合同计划/执行表》，交给采购员按照计划执行采购。

3.2采购员根据计划，在供应商送货前一天通过电话或其它方式与供应商确认次日

送货事宜，。

3.3采购员将《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）发送给品控部和库

管。品控部和库管根据收到的《生产原料持续性采购合同计划/执行表》（副本）安排次日相关工作。

3.4次日，采购员执《生产原料持续性采购合同计划/执行表》，接收生产原料。3.5供应商货物送到后，品控部职员进行采样检查，检查货物与所列名称是否一

致，质量是否达标，有无包装残破等问题。

3.5.1货物经检验合格后，品控部职员通知库管办理入库手续。

3.5.2货物经检验不合格的，采购员将货物退回供应商。

3.5.3双方对检验结果有争议的，应以采购合同相关条款为依据判断。

3.6采购员清点生产原料数量，填写《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库

管联）。

3.6.1经采购员清点，如果交付生产原料少于计划量，按实际数量入库及填

写《原料入库单》。

3.6.1.1采购员与供应商确认货物短缺的原因，要求供应商尽快补齐差额。

3.6.1.2如果生产原料短缺情况频繁或短缺量巨大，采购员要及时通知采购部经

理。

3.6.1.3采购部经理在生产原料短缺情况严重情况下，要考虑更换供应商。

3.6.2经采购员清点，交付生产原料多于计划量，按计划数量入库及填写

《原料入库单》。采购员将多余部分退回供应商。

3.7采购员将《原料入库单》交给库管签字后，将《原料入库单》（库管联）交给

库管，留下采购联、财务联。采购员按照实际入库量填写收据并交给供应商。

3.8采购员回到公司后，将《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤存档，将

《原料入库单》（财务联）交给财务部。

3.9采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。

3.10财务部核对《原料入库单》（财务联），按合同规定付款或挂应付帐款。

4相关程序文件

HK-P-001 《恒康乳业有限公司生产原料持续性采购合同签定程序》

5附录

《生产原料持续性采购合同计划/执行情况表》

《原料入库单》（三联：采购联、财务联、库管联）

《采购工作日报》