公务车辆管理廉政风险防控流程图

廉洁风险防控管理工作流程图

廉洁风险防控管理工作流程图
公示
实施分类监控
制定防控措施
建立预警机制
检查考评
制定岗位风险点防控措施
制定科室
、基层单
位风险点
防控措施
制定单位
领导班
子风险
点防控
措施
公示接受监督
C 级风险由风险点所在单位负责人监控
B 级风险由分管领导和风险点所在单位共同监控
A
级风险由单位党委、纪委重点监控，
主要领导参与
岗位人员自己制定所在科室、单位集体审定科室负责人审核签字
报分管领导审批
填写登记表
拟定科室风险防控措施召开科室会议讨论
报主管领导审核
按审核意见修改后报防控管理办公室审定
修改完善，填写登记表
制定防控流程图
根
据岗位变动及风险点等级变化，建立动态管理机制
建立风险防控情况反馈机制
对反馈的预警信息进行预警处置
反馈处理结果
每月对本岗位、本单位进行自评
每季度自上而下开展讲评
油田风险防控管理小组对各单位进行年终测评
实施公开承诺
对成效显著的单位、个人进行表彰
不符合要求的单位，进入下一个PDCA 循环。

政府机构廉政监管风险防范体系流程图

政府机构廉政监管风险防范体系流程图廉政监管风险防范规划→成立组织机构→以党风廉政建设责任制领导分工为主体，一把手负总责，一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实，形成纪检监察组织协调，部门联动，群众参与，齐抓共管的工作机制。

确定工作目标通过廉政监管风险防范，进一步发挥党风廉政建设责任制的制度约束作用。

加快惩治和预防腐败体系建设，强化对领导权力、关键岗位的制约和监督、保护干部，防止腐败现象发生。

制定实施办法各单位各部门结合工作实际，制定切实可行的廉政监管风险防范实施方案。

廉政监管风险等级界定查找风险→界定廉政监管风险→公开公示廉政监管风险1、思想道德风险2、岗位职责风险3、业务工作风险4、制度机制风险5、外部环境风险一般风险：工作中易出现腐败现象，但后果影响不大的。

属于岗位一般性风险，在本单位本部门、服务对象中进行公示。

重大风险：在人、财、物等方面管理不善，给国家、集体造成重大经济损失和社会影响的。

属于重大风险，要通过网络、媒体等形式在全系统公示，广泛接受社会的监督。

廉政监管风险防范→思想道德教育→岗位职责防范→制度机制约束→加强监督检查1、党纪国法2、廉洁自律3、职业道德4、谈话疏导1、明确职责范围2、制定工作制度3、公开公正办事4、定期自查自纠1、重大决策：科学论证，集体讨论，民主协商，公开公示。

2、重大项目：市场调查，公开招标，资质论证，阳光操作。

3、选人用人：差额推荐，组织考察，群众评议，党组决策。

4、资金使用：报请计划，综合平衡，服务大局，集体研究。

1、行风热线2、投诉举报3、述职述廉4、纪律监察廉政监管风险修正→化解风险→定期考核→结果运用警示提醒：发现苗头性问题及时约谈，重点提醒。

诫勉纠错：发现偏差，针对问题，告诫劝勉，纠正偏差。

责令整改：发现问题，责令整改，不执行的，强制履行。

违纪查处：发现违法违纪行为，按照性质，依法依纪查处。

履行职责执行制度主要成效差距问题奖惩罚劣：纳入目标考核。

廉政及监管风险防范管理流程图

呼图壁县工商局廉政风险、监管风险防范管理工作流程图
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呼图壁县工商局干部违纪查处工作流程
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呼图壁县工商局行政复议工作流程图
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呼图壁县工商局消费者投诉工作流程
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呼图壁县工商局企业动产抵押登记管理工作流程
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呼图壁县工商局户外广告登记工作流程图
呼图壁县工商局广告监管工作流程
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呼图壁县工商局市场监管工作流程图
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呼图壁县工商局个体工商户登记工作流程图
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呼图壁县工商局企业年检工作流程
呼图壁县工商局企业名称登记核准工作流程
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定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图

定稿北沟镇廉政风险防控行政权力运行流程图廉政防控风险流程图二0一二年六月目录01、北沟镇农村集体资产监督治理流程图-----------------------0202、北沟镇土地权属争议裁决流程图---------------------------0303、北沟镇农业承包合同签证流程图---------------------------0404、北沟镇纪委职权流程图-----------------------------------0505、北沟镇办理《独生子女父母光荣证》流程图-----------------0606、北沟镇《流淌人口婚育证明》发放和查验流程图-------------0707、北沟镇农业安全生产检查流程图---------------------------0808、北沟镇安全监督检查流程图-------------------------------0909、北沟镇粮食直补资金、农资综合补贴流程图-----------------1010、北沟镇村务公布民主治理规范化工作流程图-----------------1111、北沟镇农村最低生活保证申报、审批程序流程图-------------1212、北沟镇农村五保规范申报、审批程序流程图-----------------1313、北沟镇年度考核流程图-----------------------------------1414、北沟镇人民调解工作流程图-------------------------------1515、北沟镇工资治理工作流程图-------------------------------1616、北沟镇固定资产、办公用品的采购分配流程图---------------1717、北沟镇建设用地规划许可证办理流程图---------------------1818、北沟镇建设工程规划许可证办理流程图---------------------1919、北沟镇车辆治理工作廉政风险防范流程图-------------------2020、北沟镇公文处理流程图-----------------------------------2121、北沟镇公务接待廉政风险防范流程图-----------------------2222、北沟镇印章治理廉政风险防范流程-------------------------2323、北沟镇物资治理流程图-----------------------------------2424、北沟镇入驻企业服务流程图-------------------------------2525、北沟镇企业设立帮办流程图-------------------------------2626、北沟镇专项督查活动流程图-------------------------------27农村集体资产监督治理流程图土地权属争议裁决流程图农业承包合同签证流程图办理《独生子女父母光荣证》流程图《流淌人口婚育证明》发放和查验流程图农业安全生产检查流程图安全监督检查流程图粮食直补资金、农资综合补贴流程图村务公布民主治理规范化工作流程图农村最低生活保证申报、审批程序流程图农村五保规范申报、审批程序流程图年度考核流程图人民调解工作流程图工资治理流程图固定资产、办公用品的采购分配流程图北沟镇建设用地规划许可证办理流程图北沟镇建设工程规划许可证办理流程图北沟镇车辆治理工作廉政风险防范流程图北沟镇公文处理流程图办公室收文、发文风险点：机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能显现失密等风险。

廉政风险点及防控措施流程图与一览表

监理单位验 1.2 收分评项定工程验收评定验收小组复验
施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师
施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。
建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
建设单位工程管理部门
2.降低处罚标准或不予处罚。
防控措施及责任主体防控措施 1.实行随机、突击检查制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位； 2.检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。
3.加强抽检、检测。
3.发现施工单位虚报工程量，
场
工程师
且有行贿监理单位和建设单位
复
现场管理人员的行为，立即上
核
报行政主管部门，降低其信用
等级，限制其投标；
4.据施工图设计和现场实测工
程数据，确定各分项工程清单
数量，作为计量支付的总量控
制依据。
2）廉政风险点及防控措施一览表
流程
计量管理
所处环节
监理单位审核确认
核
单价、数
5.实行建设单位工作人员建设单位廉政保证金奖罚制度。
、
量审核部
审
门人员
批
建设单位
使用电子化计量支付管理数量、单
2.故意拖延审批时间系统，按规定的时限审批价审核
实现不正当利益。，逾期自动预警。
部门
1）流程图设计变更工作
设计变更
施工单位提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报涉及变更
行政监督部门和建设单位工程管理部门

廉政风险防控工作流程图

廉政风险防控工作流程图（内权部分）
编号：fnsw-(1)-9
机关财务管理风险流程图(9)
投诉、举报、落实、反馈不合格或不符合财经有关规定返回申请单位补正，并告知原因
预算财金室编制年度预算经党组会有会议审定后报县财政局风险点 B-1 等级中
申报承办人或经办人要事前申报，要写清事由，并提交申报材料所需票据和凭证
风险表现：未经批准，虚假用车，或公车私用
申请用车科室提出申请
办公室(认定) 当日办结风险点 B-1等级中
主任 (批准) 当日办结
派车到办公室填写出车登记表
出车出差地（未经批准严私自用车，根据需要确定时限）
车辆及入库驾驶员到办公室报到当日办结
部门监督监察室
监督电话 6766198
编号：fnsw-(2)-10
商务局（招商办）机关物资采购风险流程图(10)
不合格或不符合政府采购有关规定返回申请单位补正,并告知原因
申报
承办人或经办人根据工作需要采购有关办公用品，填写采购批准单。风险点 B-1等级中风险表现：虚报数量和种类
核实
由科室负责人根据实际对经办人提出采购项目真实性、合理性予以核实。当日办结风险点 B-2等级中
监督
监察室年终对财务开支进行审查
风险表现：审核不严，共同作假
风险表现：超标准、未上会研究签批 2、采购批准单。
注：一、申请材料包括：1、购物申请单；
二、法规文件依据：1、政府采购有关规定；2、商务局财务管理制度。
1)
租用车辆紧急情况租用车辆
公开每月作月报表；每季度对财务收支情况进行公开，接受职工监督；年底作好年终决算

廉政风险防控工作流程图

廉政风险防控工作流程图广泛宣传动员排查廉政风险制定防控措施取得成效1 成立领导小组2制定实施方案3开展学习教育梳理职权明确职责查找廉政风险确定风险等级岗位职责风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险4组织宣传1、梳理职权目录。

2、绘制权力运行流程图。

前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒考核防控效果奖优罚劣总结经验汇总指导建立体系归档分类廉政风险防控工作流程图广泛宣传发动查找廉政风险确定风险等级建立信息档案1、成立领导小组2、制定实施方案3、召开动员会梳理明确岗位职责，查找廉政风险点。

岗位职责风险思想道德风险外部环境风险一级风险二级风险三级风险健全防控措施个人廉政风险自查表岗位廉政风险前期预防中期监控后期处置思想教育制度建设分级管理考核防控效果制度执行动态监控诫勉纠错谈话提醒总结经验汇总指导建立体系。

行政部车辆管理流程、制度、图表，建议收藏

行政部车辆管理流程、制度、图表，建议收藏阅读导航→01 车辆管理工作流程02 车辆管理制度03 车辆管理图表行政部车辆管理工作流程1 车辆使用申请流程车辆使用申请流程图车辆使用申请流程关键点说明表2 车辆维修管理流程车辆维修管理流程图车辆维修管理流程关键点说明表3 车辆肇事处理流程车辆肇事处理流程图车辆肇事处理流程关键点说明表车辆管理制度1 车辆使用管理制度车辆使用管理制度第1章总则第1条目的为合理、有效的对公司车辆进行安排，提高车辆使用率，节约车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，最大限度地满足公司业务用车的要求，特制定本制度。

第2条适用范围本制度所指车辆均为公司的行政办公车辆。

第2章车辆使用管理第3条车辆使用范围1．公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。

2．接送公司宾客和来公司办事人员。

3．其他紧急和特殊情况用车。

第4条车辆使用程序1．车辆使用实行派车制度。

用车需填写《用车记录单》，经本部门经理、行政部经理或分管副总批准后，由车辆主管统一安排。

2．司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。

3．用车完毕后，司机填写用车实际情况记录。

第5条对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

第6条车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

第7条驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆作基本检查。

如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。

第8条驾驶人员不得擅自将办公车辆开回家，或作私用，违者将受处罚。

经公司特许或返回公司，已逾晚上____点的例外。

第9条车辆应停放于指定位置，停车场或适当的合法位置。

任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应处分。

第10条使用人应爱护车辆，保证机件、外观良好，并与使用后将车辆清洗干净。

第11条在不影响公务的情况下，斟酌满足员工隐私用车的要求，但对隐私用车应严格审批。

公务车辆管理廉政风险防控流程图

公务车辆管理廉政风险防控流程图
公务车辆管理廉政风险防控流程图
风险点：
1、不按规定申请派车，存在公车私用的行为；
2、领导干部自行安排，驾驶公车；
3、在车辆加油、维修、保养中，虚列发票，套取国家资金。

防范措施：
1、严格执行车辆管理有关规章制度；
2、实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度；
3、加强“三公经费”公开，接受群众监督；
4、加强监督检查，严肃查处公务车辆使用中的违纪违规行为。

公车管理
驾驶安全实施登记每月一次安全检审批申请维修
有问题记录
根据各车要求保养保养车辆使用使用单位申请办公室派车出发前准备按目的地正常线路行驶
行车记录用车结束检查有问题向办公室汇报
维修入库没有问题风险点风险点风险点风险点风险点。

廉政风险防控节点控制管理示意图

路政许可审批
路政许可审批线共排查风险点8个，其中一级6个，二级1个，三级1个，防范措施7条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
工程建设工作
工程建设线共排查风险点7个，其中一级5个，二级1个，三级1个，防范措施8条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
养护管理工作
养护管理线共排查风险点10个，其中一级5个，二级3个，三级2个，防范措施8条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险
路政巡查执法工作
路政巡查执法线共排查风险点9个，其中一级6个，二级2个，三级1个，防范措施7条。

注：“★”风险等级标志。

其中，★为一级风险，★为二级风险，★为三级风险。

廉政风险防控流程图

征、占用林地审核、审批风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申请申请人提交审批申请及有关材料2天市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；3个工作日内审查不符合要求的符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告审核转报省林业厅审批风险点：申请材料审查不严防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程，杜绝人情关系；风险点：现场勘察不细风险点：不严格审核。

依法处理 5个工作日内审核不符合要求的符合要求的防范措施：适时公开；专人负责，集体研究决定。

申请人补充材料后林木种苗生产、经营许可证核发风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

3.流程图全部用方框形式绘制。

申请申请人提交审批申请及有关材料1天市林业局收件防范措施：一次性告知办事人所需材料；1个工作日内审查不符合要求的符合要求的5个工作日内现场勘察提交现场勘验调查报告审核核发《林木种苗生产、经营许可证》风险点：对申请不予受理或受理不及时防范措施：坚持公开、公平、公正的原则，严格操作规程。

现场勘察不细风险点：审核不严，违规许可。

依法处理 2个工作日内审核不符合要求的符合要求的1个工作日发证防范措施：专人负责，集体研究决定，杜绝人情关系申请人补充材料后森林经营单位修筑直接为林业生产服务工程设施占用林地风险防控流程图备注：1.风险防控流程图和权力运行流程图是配套的，一个权力运行流程图对应一个风险防控流程图。

2.在某个职权行使环节有廉政风险时，请在左边用虚线框填写风险点，在右边用虚线框填写防控措施。

廉政及监管风险防范管理流程图

呼图壁县工商局廉政风险、监管风险防范管理工作流程图
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呼图壁县工商局干部违纪查处工作流程
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呼图壁县工商局行政复议工作流程图
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呼图壁县工商局消费者投诉工作流程
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呼图壁县工商局企业动产抵押登记管理工作流程
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呼图壁县工商局户外广告登记工作流程图
呼图壁县工商局广告监管工作流程
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呼图壁县工商局市场监管工作流程图
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呼图壁县工商局个体工商户登记工作流程图
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呼图壁县工商局企业年检工作流程
呼图壁县工商局企业名称登记核准工作流程
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