工程项目材料采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购管理制度及流程
一、工程项目材料采购定义
二、工程项目材料采购管理制度
1、统一采购主体。
工程项目材料采购必须由统一管理的采购公司及采购代表统一进行，并由此负责物资采购工作的综合责任。
2、供应商审核验收。
要求采购公司和采购代表对供应商进行审核验收，发放相应的发票，对供货商的资质、价格、货物品质、数量等都要做到严格把关，确保采购物资的质量合格、价格合理。
3、招标采购。
招标采购是指工程项目采购单位在采购中，发布投标公告并组织投标，选择最优采购方案的一种采购方式。
4、质量把关。
项目组对采购物资的质量要求，必须在采购合同中明确，在现场验收时必须按照质量技术标准和抽样检查质量进行验收。
三、工程项目材料采购流程
1、物资申请报告准备。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
建筑材料采购入库与结算管理制度及流程
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工程材料采购管理制度
第一章总则第一条为加强工程材料采购管理，确保工程材料质量、价格、交货期等满足工程要求，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有工程材料的采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 公平公正：坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的公平性。
3. 质量优先：注重工程材料的质量，确保工程质量。
4. 效率优先：提高采购效率，降低采购成本。
5. 节约资源：合理利用资源，提高资源利用效率。
第二章组织机构与职责第四条成立工程材料采购领导小组，负责制定、修改和解释本制度，协调解决采购过程中出现的问题。
第五条工程材料采购领导小组下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购部职责：1. 负责制定工程材料采购计划，确保工程材料需求。
2. 负责工程材料供应商的筛选、评估和准入。
3. 负责工程材料采购合同的签订、执行和监督管理。
4. 负责工程材料质量、价格、交货期等问题的协调处理。
5. 负责采购信息的统计、分析和上报。
第三章采购计划与需求第七条采购部根据工程进度、施工计划和库存情况，制定工程材料采购计划。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格、型号、数量。
2. 采购预算、质量要求、交货期。
3. 供应商选择标准。
第九条采购计划需经相关部门审核批准后方可实施。
第四章供应商管理第十条采购部负责供应商的筛选、评估和准入。
第十一条供应商筛选标准：1. 具有合法经营资质，符合国家法律法规要求。
2. 具有良好的信誉和业绩，具备较强的履约能力。
3. 具有稳定的生产能力，能够满足工程需求。
4. 具有完善的质量管理体系，能够保证产品质量。
5. 具有合理的价格优势。
第十二条采购部对供应商进行评估，包括：1. 资质审核：审核供应商的经营资质、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评估：评估供应商的业绩、信誉和履约能力。
3. 价格评估：评估供应商的价格优势。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程一、前言在工程项目的实施过程中，材料设备采购管理是非常重要且复杂的环节，直接影响工程进度、质量和安全，因此需要建立完善的采购管理制度和流程。
本文将介绍材料设备采购管理的制度和流程，以此提高工程管理水平。
二、采购管理制度1. 采购管理文件的制定所有材料和设备的采购应严格按照相关的法律、法规和标准进行，采购前需制定采购文件，包括采购计划、招标公告、招标文件、合同范本等。
2. 采购程序采购程序主要包括：采购计划编制、招标文件编制、投标文件评审、投标供应商资格审查、公示和评标、中标结果公告、合同签署、实施跟踪和评估等步骤。
在该过程中，需保证透明、公正、公平、合法，以确保采购结果的公正性。
3. 采购流程控制采购过程中需注意各个环节的流程控制，采购文件的审定、采购计划的执行、招标文件的准备、投标供应商的资格审查、评标及合同签订等环节的流程需遵循一定的标准，确保采购过程的合规、规范、透明，以及审批和记录的完备性。
4. 采购档案的管理采购档案包括招标文件、投标文件、合同等文件，这些文件是采购活动的重要依据，采购档案的管理很重要。
在采购过程中，需建立一定的档案管理制度，实现采购过程信息化管理。
三、采购管理流程1. 采购计划编制根据工程项目进度及需求，制定采购计划，包括各项设备、材料的数量、类型、品牌、规格等，并确定采购日期、交货日期等。
2. 招标文件编制编制招标文件，明确各项设备、材料的需求、要求和标准，并对供应商提出的疑问做出解答，确保招标文件的规范和统一。
3. 投标文件评审对所有投标的供应商进行投标文件评审，评选出符合要求的投标供应商作为评标候选人。
4. 投标供应商资格审查对评选出来的投标供应商进行资格审查，包括资质认证、企业信用等方面的审核，确保采购过程的信誉性和公正性。
5. 公示和评标以公开透明的方式，进行评标，最终确定中标人，避免因于相关利益纠纷导致的不公。
评标的标准需符合招标文件的规定，对评标结果进行公示，确保采购工作的透明、规范和公正性。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程采购部管理制度及流程
公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。
采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。
一、采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。
1、采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。
采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
2、采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。
采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。
4、建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。
供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。
二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。
浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。
对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。
工程原材料采购制度
工程原材料采购制度一、目的与范围本采购制度旨在明确工程原材料采购的基本原则、流程和责任，以确保采购活动的合法性、合理性和高效性。
适用于本公司所有工程项目的原材料采购活动。
二、采购原则1. 公开透明：所有采购活动应公开透明，确保公平竞争。
2. 质量优先：原材料的质量必须符合国家及行业标准，满足工程需求。
3. 成本效益：在保证质量的前提下，通过合理竞价，选择性价比最高的供应商。
4. 合规操作：遵守国家法律法规，严格按照采购程序进行。
三、采购流程1. 需求计划：项目部根据工程进度制定原材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门负责对市场进行调研，了解原材料的价格、供应商信誉等信息。
3. 编制预算：根据市场调研结果，采购部门编制采购预算，并报财务部门审批。
4. 发布招标：采购部门发布招标公告，邀请合格供应商参与竞标。
5. 评标与选择：采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，选择最优供应商。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 采购执行：按照合同约定，执行采购订单，确保原材料按时到货。
8. 验收入库：项目部对到货的原材料进行验收，合格后方可入库使用。
9. 结算付款：根据验收结果，财务部门按合同约定向供应商支付货款。
四、责任分工1. 项目部：负责提出原材料需求计划，参与市场调研，验收到货原材料。
2. 采购部门：负责市场调研，编制预算，发布招标，评标选择，签订合同，执行采购。
3. 财务部门：负责审核采购预算，处理采购款项的支付。
4. 法务部门：负责监督采购活动的合法性，处理民法典律事务。
五、监督与考核1. 建立采购监督机制，确保采购过程的公正性和合规性。
2. 定期对采购活动进行审计和评估，及时发现并纠正问题。
3. 对于违反采购制度的行为，依据公司规定进行处理。
六、附则本采购制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序。
材料采购制度及流程
材料采购制度及流程项目材料设备采购管理制度及流程为了提高项目部的管理水平，本制度旨在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下，提高项目部盈利水平，并加强对物资采购、使用过程的监督管理。
本制度根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求而制定。
材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人，具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成。
材料采购管理及流程相关程序如下：一、采购计划1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。
必要时，应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商，应提供同规格，不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.建立合格材料设备供应商制度，项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。
建立材料供应商考察、评审制度，建立项目部合格供应商名册。
6.1对首次接触的新供应商应进行资格预审，采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.2涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备，需有相关专业技术人员参加评审。
对供应商实行分级制度，年度审核优胜劣汰，一般情况下优先采购优质供应商的材料。
三、比价、议价1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉，价格合理；提供合格的物资，并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。
2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商，优先询价及相关服务咨询。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的`，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。
并向财务部提供采购发票。
四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、制度背景为了规范建筑材料采购行为，确保采购过程的合法、公正、透明，提高采购的效率和质量，建立和完善建筑材料采购管理制度是必要的。
二、制度目的1.确保建筑材料的采购合规性，遵守国家法律法规和采购相关政策规定。
2.优化采购流程，提高采购效率，确保项目进度。
3.提高建筑材料的采购品质和供应商的服务质量。
4.防范和减少采购风险，降低采购成本。
三、制度内容1.建立采购管理部门，负责制定和执行建筑材料采购计划。
2.定期评估和审查供应商的资质和信誉情况，并建立供应商库，评估供应商的综合实力和供货能力。
3.制定采购流程，包括编制采购需求计划、发布采购公告、制定招标文件、评审和选择供应商、签订合同等环节。
4.设立采购审批程序，建立采购决策委员会，对重大采购项目进行审批。
5.进行采购宣传和培训，使各部门和人员掌握采购管理知识和技巧。
6.建立采购档案管理制度，对采购过程中的相关文件、合同和决策进行归档和保存。
7.进行采购过程监督和评估，建立监督机制，及时发现和纠正问题。
8.加强建设和维护采购信息系统，实现采购数据的共享和管理。
9.建立采购投诉处理制度，及时受理和处理采购相关的投诉和纠纷。
10.持续优化采购管理制度，根据实际情况进行修订和完善。
四、制度流程1.采购需求计划阶段（1）收集项目需要的建筑材料信息；（2）编制采购需求计划，包括材料种类、数量、质量要求等；（3）进行采购预算，确保采购的合理性和可行性；（4）上报采购部门，进行审批。
2.采购公告发布阶段（1）按规定程序发布采购公告，公告内容包括采购需求、招标条件、投标截止时间等；（2）公告将被发布在合适的媒体渠道以及互联网上；（3）按公告规定接受供应商的资质审核和报名。
3.招标文件编制阶段（1）根据采购需求和招标条件编制招标文件，包括技术规格书、合同范本、投标文件等；（2）招标文件需经过采购部门审核和审批。
4.供应商评审和选择阶段（1）对报名供应商进行资格审查，评估其综合实力和供货能力；（2）组织评标委员会进行评审，根据评标指标确定中标供应商；（3）签订合同。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、前言建筑材料采购是一个重要的工作环节，它关系到后续建筑工程的质量、安全和进度。
因此，建筑材料采购管理制度与流程的建立，对于促进建筑工程的有效完成、降低工程成本、提高施工效率等方面都具有重要意义。
本文将详细介绍建筑材料采购管理制度及流程。
二、建筑材料采购管理制度的建立建筑材料采购管理制度的建立，是保证建筑工程品质和工期的有效手段。
建筑材料采购管理制度应包括以下内容：1.采购人员的职责与权限。
明确采购人员的具体职责和权限范围，并通过专业培训和考核来提高其工作能力和素质。
2.供应商资质的审核和验收标准。
建立供应商申请资格审查制度，定期对合作供应商进行审核和考核，确保供应商的产品质量和服务水平。
3.采购文件的编制、审批和签订。
建立采购文件编制、审批和签订的流程，确保采购程序的规范性和合法性。
4.采购合同的管理。
采购合同应该明确商品的名称、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容，并注重合同的履行和管理。
5.收货验收和质量监督。
对采购的材料进行数量和质量的验收，对于不合格的材料及时采取措施，保证建筑材料的质量。
三、建筑材料采购流程的设计建筑材料采购流程的设计应该遵循以下原则：1.流程规范化。
建立规范的流程，便于控制采购环节的各个环节的计划、执行和验收。
2.流程透明化。
明确采购人员的职责和权限范围，公开采购信息，保证采购流程的透明度和公正性。
3.流程高效化。
通过流程的优化，提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。
四、建筑材料采购流程的具体步骤1.采购计划编制。
根据建筑工程的实际需求，编制采购计划，包括采购项目名称、数量、种类、质量要求、交货时间和采购价格等。
2.供应商资质审查。
明确采购资质标准，对合作供应商进行资质审核，并在审核后签署合作协议。
3.采购文件编制。
针对采购计划，编制采购文件，包括招标公告、招标文件、招标答疑、投标文件、评标文件和合同等。
4.供应商申请。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图：1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付：采购部门必须根据合同要求，对验收合格的工程材料及时支付相应的货款，确保供应商的合法权益。
14材料储存：采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性，防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
工程项目材料采购管理(3篇)
第1篇摘要：材料采购是工程项目管理的重要组成部分，对于工程项目的成本、质量、进度等方面具有重要影响。
本文从工程项目材料采购管理的概念、重要性、原则、流程、质量控制、风险控制等方面进行探讨，旨在为工程项目材料采购提供理论指导和实践参考。
一、引言随着我国经济的快速发展，工程项目规模不断扩大，材料采购在工程项目中的地位日益凸显。
材料采购不仅关系到工程项目的成本控制，还直接影响到工程项目的质量、进度和安全生产。
因此，加强工程项目材料采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，对于工程项目的顺利实施具有重要意义。
二、工程项目材料采购管理的概念工程项目材料采购管理是指工程项目在实施过程中，对所需材料的采购活动进行组织、计划、实施、控制和监督的一系列管理工作。
主要包括以下几个方面：1. 材料需求计划：根据工程项目的设计、施工方案和进度计划，确定所需材料的种类、数量、规格、性能等。
2. 供应商选择：通过市场调研、询价、比价等方式，选择符合工程项目需求的供应商。
3. 采购合同签订：与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式、售后服务等条款，签订采购合同。
4. 材料采购实施：按照合同约定，组织材料的采购、运输、验收等工作。
5. 材料质量控制：对采购的材料进行检验、试验，确保材料质量符合工程项目要求。
6. 采购成本控制：通过合理采购、降低采购成本，提高工程项目经济效益。
三、工程项目材料采购管理的重要性1. 降低工程成本：合理的材料采购可以降低材料价格，从而降低工程成本。
2. 确保工程质量：优质的材料是保证工程质量的基础，合理的采购可以确保材料质量。
3. 提高工程进度：材料采购及时、准确，可以保证工程进度不受影响。
4. 降低工程风险：合理的材料采购可以降低因材料质量问题引发的工程风险。
5. 提高企业竞争力：高效的材料采购管理可以降低企业成本，提高企业竞争力。
四、工程项目材料采购管理的原则1. 合法合规原则：遵循国家法律法规和行业标准，保证采购活动的合法性。
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为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须清点完毕才能验收。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程九、货物采购流程（一）先款后货的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
（二）先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书（适用于未签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书（适用于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：材料(设备)收料单以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员（专业人员）：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位。