覆铜箔层压板项目策划方案

覆铜箔层压板项目策划方案
规划设计/投资方案/产业运营
覆铜箔层压板项目策划方案
覆铜箔层压板是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面
覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，简称为覆铜板。

各种不同形式、不同功能的印制电路板，都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔
及镀铜等工序，制成不同的印制电路。

覆铜板(CCL)子行业处于印刷电路板(PCB)行业的中游，上接铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料，下连印制
电路板，是PCB行业的“咽喉。

该覆铜箔层压板项目计划总投资10830.63万元，其中：固定资产投资8023.73万元，占项目总投资的74.08%；流动资金2806.90万元，占项目
总投资的25.92%。

达产年营业收入19219.00万元，总成本费用15267.64万元，税金及
附加189.70万元，利润总额3951.36万元，利税总额4686.08万元，税后
净利润2963.52万元，达产年纳税总额1722.56万元；达产年投资利润率36.48%，投资利税率43.27%，投资回报率27.36%，全部投资回收期5.15年，提供就业职位409个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......
覆铜箔层压板项目策划方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx实业发展公司
（二）法定代表人
韩xx
（三）项目单位简介
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，
专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智
能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学
灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共
和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经
济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立
起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网
络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高
工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、
培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展
输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投
项目具备扎实的人力资源基础。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理
更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提
高专业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx科技公司实现营业收入16504.73万元，同比增长
19.66%（2711.52万元）。

其中，主营业业务覆铜箔层压板生产及销售收入为13801.72万元，占营业总收入的83.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3469.39万元，较去年同期相
比增长428.04万元，增长率14.07%；实现净利润2602.04万元，较去年同
期相比增长502.89万元，增长率23.96%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：覆铜箔层压板项目
2、承办单位：xxx实业发展公司
（二）项目建设地点
xxx经济合作区
（三）项目提出的理由
覆铜箔层压板是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面
覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，简称为覆铜板。

各种不同形式、不同功能的印制电路板，都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔
及镀铜等工序，制成不同的印制电路。

覆铜板(CCL)子行业处于印刷电路板
(PCB)行业的中游，上接铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料，下连印制
电路板，是PCB行业的“咽喉。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为覆铜箔层压板，根据市场情况，预计年产值19219.00
万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算
项目预计总投资10830.63万元，其中：固定资产投资8023.73万元，
占项目总投资的74.08%；流动资金2806.90万元，占项目总投资的25.92%。

（六）工艺技术
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分
类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定
可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降
低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害
物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利
用可再生资源和可重复利用资源。

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的
原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须
针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配
备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及
自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8645.05万元，占计划
投资的79.82%。

其中：完成固定资产投资5231.11万元，占总投资的
60.51%；完成流动资金投资3413.94，占总投资的39.49%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积31075.53平方米（折合约46.59亩），其中：净用地面积31075.53平方米（红线范围折合约46.59亩）。

项目规划总建筑面积34804.59平方米，其中：规划建设主体工程21695.61平方米，计容建筑面积34804.59平方米；预计建筑工程投资2995.39万元。

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3670.05万元。

（九）设备方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计119台（套），设备购置费3670.05万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
覆铜箔层压板是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，简称为覆铜板。

各种不同形式、不同功能的印制电路板，都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序，制成不同的印制电路。

覆铜板(CCL)子行业处于印刷电路板(PCB)行业的中游，上接铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料，下连印制电路板，是PCB行业的“咽喉。

中国覆铜板产业已有近六十年的发展历史。

从1955年在四川成都的电子十所的试验室中诞生了中国第一块覆铜板到1978年全国覆铜板产量首次突破1000吨；从20世纪80年代中期向国外全套引进技术、设备，到2000年，中国刚性覆铜板产值约55亿美元，产量约2.6亿平方米，中国覆铜板产量名列世界前位。

近年来，中国覆铜板工业高速发展，中国已成为全球最大的覆铜板生产国，生产主要集中在中低产品，价值较低；2013-2019年中国覆铜板产量整体呈上升走势，中国覆铜板产能由2013年的7.12亿平方米增长至2019年的9.11亿平方米，产量由2013年的4.82亿平方米增长至2019年的6.83亿平方米，产能利用率为75%。

中国覆铜板生产主要以刚性覆铜板为主，2019年中国刚性覆铜板
产量占比为90.34%，挠性覆铜板产量占比仅为9.66%。

覆铜板是PCB行业主要的原材料，随着电子业的不断扩展繁荣，
更新换代的速度不断的加快，覆铜板的需求量也在不断的提升；2010-2015年中国覆铜板销售收入较为稳定，2016-2018年销售收入增长幅
度较大，2019年再次维持平稳；2019年中国覆铜板销售收入为557.2
亿元，较2018年减少了2.5亿元；销量为7.1亿平方米，较2018年
增加了0.6亿平方米。

中国虽已成为全球覆铜板生产大国，但中低档产品产能过剩，高
档产品则主要依赖于进口；2019年中国覆铜板出口数量为8.74万吨，较2018年减少了0.64万吨；2019年中国覆铜板进口数量为6.94万吨，较2018年减少了1.21万吨。

2018年中国覆铜板出口额为5.94亿美元，进口额为11.15亿美元；2019年中国覆铜板出口额为5.25亿美元，进口额为12.24亿美元。

中国覆铜板出口单价远低于进口单价，使中国覆铜板国际贸易始
终处于贸易逆差；2019年中国覆铜板进口均价为17.64美元/千克，出口均价为6.01美元/千克。

随着中国进一步加大开放的政策，以及国内外覆铜板技术进步的
差距，要缩小中国覆铜板进口、出口均价，提高行业对国民经济的贡献，将是一个任重道远的艰难历程。

由于覆铜板及下游PCB产能在逐渐向中国转移等因素，国内覆铜
板的市场规模进一步扩张。

2018年中国覆铜板市场规模为594.15亿元，2019年中国覆铜板市场规模为605.42亿元，较2018年同比增长1.9%。

由于资金与工艺壁垒，覆铜板企业规模大都相对较大且行业格局
趋于稳定。

近年国内覆铜板龙头企业，广东生益、昆山南亚、金安国
纪等在高频、高速材料领域获得较大突破，部分产品可与Rogers（主
打高频）、松下（主打高速）等同类产品媲美，填补国内中高端产品
空白。

2018年中国覆铜板行业前十强企业主营业务收入为459.44亿元，
占总销售收入的82.1%；2019年中国覆铜板行业前十强企
2019年中国建滔积层板市场占比为24.2%，广东生益市场占比为
10.80%，昆山南亚市场占比为5.50%，金安国纪市场占比为4.90%。

二、产业政策分析
全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创
新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新
兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工
业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、
支撑有力的良好发展态势。

我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高
质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主
要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。

进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施
“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情
形认识，又是改变现状的具体表现。

我省提出，到“十三五”末，全省工业转型升级要基本实现。

制造业
竞争力有较大提升，创新能力较大增强，循环经济发展迈上新台阶，节能
降耗达到国内先进水平，“两化”深度融合取得新进展，工业综合实力进
一步增强，工业发展和竞争力得到全面提升。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。

经过多年发展，我市工业园区经济取得了一定的成效，但在管理体制、土地、资金、招商引资体系等方面，依然存在不少困难和问题。

在转变经
济发展方式的大趋势下，作为经济发展的主要载体，园区转型和升级成为
必由之路。

三、行业准入
xxx实业发展公司于20xx年xx月通过xxx实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。

量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，
为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。

中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场
经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充
满活力的环境。

实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较
为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。

发展中小企业，使广大人民群
众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐
成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的
重要力量。

从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投
资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，
目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xxx经济合作区。

当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内
部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。

几年来，高新区以引进高新技术项目
为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地
综合利用率≥95.00%”的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国
土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；
同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的
具体要求。

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综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地
势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围
环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程
的场址选择是科学合理的。

（二）原辅材料
原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建
立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混
用原材料而造成的质量事故。

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分
类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定
可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

（三）能源消耗
1、项目年用电量1085422.44千瓦时，折合133.40吨标准煤。

2、项目年总用水量14672.17立方米，折合1.25吨标准煤。

3、“覆铜箔层压板项目投资建设项目”，年用电量1085422.44千瓦时，年总用水量14672.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.98吨标准煤/年，项目总节能率
22.32%，能源利用效果良好。

三、资源节约措施
供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。

第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范
不久前，国务院发布了《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》最终要实现的目的，是要加快建设资源节约型、环境友好型社会，确
保完成“十三五”节能减排约束性目标，节能降耗，保障人民群众健康和
经济社会可持续发展，促进经济转型升级，实现经济发展与环境改善双赢，节能环保，为建设生态文明提供有力支撑。

1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中国人民共和国节约能源法》
8、《工业企业能源管理导则》
9、《企业能耗计量与测试导则》
10、《评价企业合理用电技术导则》
11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
12、《国务院关于加强节能工作的决定》
13、《产业政策调整指导目录》
14、《重点用能单位节能管理办法》
15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析
（一）项目用电量测算
全年用电量1085422.44千瓦时，折合133.40标准煤。

（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量14672.17立方米/年，折合1.25吨标准煤。

（三）能耗指标分析
项目位于xxx经济合作区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤134.65吨，节能量折合标煤37.98吨。

三、节能措施和节能效果分析
（一）公共建筑节能设计
热桥：外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理，保温材料采用发泡聚氨脂。

外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。

投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度240.00毫米。

建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度40.00毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为0.41w/?O?k，不超出限值。

（二）居住建筑节能设计
居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00%。

南向的不得
大于50.00%。

公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于
70.00%。

屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的20.00%。

居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于30.00%。

南向的不得大于50.00%。

公共
建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于70.00%。

屋顶透明部
分的面积不应大于屋顶总面积的20.00%。

（三）公用工程节能设计
建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度，尽量使水流顺畅
以减少能源损失，排水采用重力流排放。

室内照明采用节能灯具；路灯照
明采用以太阳能为能源的灯具LM-TL005型；因居住建筑、公共建筑均具有
间断使用的特点，各类房间对湿度和温度要求不同，故空调系统各使用单
元均设置手动或自动调节装置以节能降耗。

（四）节能措施
车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自
动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自
然采光节约照明能源。

做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类
能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集
中回收利用。