公司工艺卡片管理规定

附件2

工艺卡片管理规定

第一节管理职责

第一条公司生产运行处是工艺卡片的归口管理部门。生产运行处是生产装置工艺卡片的管理部门，机动设备处是动力、水气装置工艺卡片的管理部门，质量安全环保处是“三废”处理系统工艺卡片的管理部门，主要负责：

(一)确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；

(二)工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；

(三)工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；

(四)监督工艺卡片的使用。

第二条相关专业（安全、运行、环保、质量、机动等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：

(一)工艺指标由运行主管部门监督执行和检查；

(二)设备指标由机动主管部门监督执行和检查；

(三)安全、环保及质量指标由质量安全环保主管部门监督执行和检查；

第三条车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。

第二节工艺卡片的编写

第四条工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。

第五条工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式见附表1。

第六条按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、分厂级、车间级三级控制指标。其中：

(一)公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标

关键环保监控指标

装置关键产品质量控制指标

装置公用工程系统关键指标

(二)分厂级控制指标(在分级一栏中填分厂级标志)是指影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：

主要工艺运行指标

主要设备运行指标

主要原料质量控制指标

主要产品质量控制指标

公用工程系统主要指标

主要环保指标

(三) 车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标

设备操作平稳运行指标

原料质量控制指标

产品质量控制指标

公用工程系统指标

环保指标

第七条工艺卡片审批程序

（一）公司级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位总工程师组织技术、机动、质量安全环保及调度等相关部门审核并会签→公司生产运行处组织机动、质量安全环保等相关部门审核会签→公司主管领导批准后下发执行。

（二）分厂级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间主任组织工艺主任、设备主任及相关人员进行审核并会签→二级单位技术科（处）组织机动、质量安全环保及调度室等相关部门审核并会签→总工程师批准后下发执行，并上报公司生产运行处备案。

（三）车间级工艺卡片审批程序

工艺卡片由车间技术员编制与修改→车间工艺主任组织设备主任及相关人员进行审核并会签→车间主任批准后下发执行，并上报二级单位技术科（处）备案。

第八条临时工艺卡片管理

(一) 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；

(二) 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；

(三) 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。

第九条工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4 厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框。

第十条车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术主管部门负责检查。

第十一条工艺卡片的编号、装订和发放由技术主管部门负责。二次发放的工艺卡片按《文件控制程序》的要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术主管部门的专用计算机内保存,并由专人管理。

第三节工艺卡片的监控

第十二条工艺卡片由公司、分厂、车间、班组实行四级监控；指标管理由公司、分厂、车间根据分级原则实施三级管理。

第十三条车间技术员要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。

第十四条班长、运行工程师、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班组运行工程师具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。

第十五条出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。

如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。

第四节工艺卡片的变更和修订

第十六条工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；

装置每次大检修后，技术主管部门组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。

装置进行技术或设备改造后，技术主管部门组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。

第十七条工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：

(一) 工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间技术员填写《公司级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位总工程师组织相关部门审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管领导批准执行。《公司级控制指标变更审批申请表》见附表2。

（二）工艺卡片中分厂级控制指标变更，须由车间技术员填写《分厂级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→二级单位技术科（处）组织相关部门审核会签后→二级单位总工程师批准执行，并报公司生产运行处备案。《分厂级控制指标变更审批申请表》见附表3。

（三）工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间技术员填写《车间级控制指标变更审批申请表》，说明变更的内容及理由，经车间相关人员审核，由车间主任批准执行，并报二级单位技术科（处）备案。《车间级控制指标变更审批申请表》见附表4。

（四）车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。

（五）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。

第五节附则