SAP自学系列-MM快速入门
SAP培训教程-MM(PDF 33页)
结束语
谢谢！
33
322
321
344
质检库存
350
冻结库存
349
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
343
7
系统演示（质检库存到非限制使用库存）
8
转储过帐（物料到物料）
物料 新酒
1998 191992690600
309
物料 老酒
9
系统演示（物料到物料）
10
转储过帐（寄售到自有）
寄售库存
411+K 412+K
非限制使用库存
11
系统演示（寄售到自有）
4
库存转移与转储过帐
转储过帐
库存状态 到库存状态
物料 到物料
寄售 到自有
库存转移
库存地点 到库存地点
工厂 到工厂
公司代码 到公司代码
改变库存状态、批次号或物料号 可能伴随物料的实际移动
物料的实际移动 可以采用一步法或两步法完成
5
单元目录
转储过帐 库存转移
6
转储过帐（库存到库存）
非限制使用库存
27
工厂到工厂（转储订单）
发货工厂
库存地点001
非限制使用
库存
2 351
28
收货工厂 库存转储订单 1
3 在途 库存 101
库存地点002 非限制使 用 库存 质检库存
冻结库存
系统演示（利用转储订单完成工厂到工厂库存转移）
步骤１：需求工厂创建库存转储订单
29
系统演示（利用转储订单完成工厂到工厂库存转移）
非限制使用 库存
库存地点002 在途库存
315 非限制使用
库存
18
SAP专业培训教材MM简介
CAliBenAt P/ S/4erver
工厂维MMg护gmmtt .. PMM
ABAP
Plant
项目系统
PSS
WFProject SSyysstteemm
W工FF作流
HR MMaaiinntteennaannccee
人力资源HuHmRRan
ISWWoorrkkffllooww
IIn行duI业Sstr解y 决
SDD
SSaalleess &
FI
Financial
AM
生产计划
R/3 Distribution
MM
PPP物料管. 理
Accounting
固定资产管理
COO
Controlling
AAA
客户/ 服R/务3器 QM
Production Planning
Asset
PS Accounting
质量管理
PMQQuaMMlity
309
YZ20FB
第 8页
MM-IM介绍-仪征成品库存管理(MM)
移动类型-发货
101
仓库
601 发货过帐
客户
第 9页
MM-IM介绍-仪征成品库存管理(MM)
物料凭证和会计凭证
仓库
货物移动
收货
发货
物料凭证
会计凭证
第 10页
MM-IM介绍-仪征成品库存管理(MM)
盘点
开始盘点
1
冻结库存
打印盘点凭证
重新盘点
输入盘点结果 生成差异清单
过帐差异
第 11页
Resources
Solutions
第 2页
MM-IM介绍-仪征成品库存管理(MM)
SAP培训资料mm-文档资料
SAP培训资料mm-文档资料SAP 培训资料 mm 文档资料一、SAP 系统概述SAP 全称为 Systems Applications and Products in Data Processing，是一款集成化的企业管理软件，涵盖了财务、物流、人力资源等多个业务领域。
它通过整合企业内部的各种数据和流程，实现了信息的实时共享和协同工作，从而提高了企业的运营效率和管理水平。
SAP 系统的核心模块包括财务会计（FI）、管理会计（CO）、物料管理（MM）、销售与分销（SD）、生产计划（PP）和人力资源（HR）等。
每个模块都有其独特的功能和业务流程，需要用户进行深入的学习和掌握。
二、SAP 培训的类型1、在线培训在线培训是一种灵活便捷的学习方式，学员可以通过网络平台随时随地访问培训课程。
这种培训通常包括视频教程、在线测试和互动交流等环节，能够满足不同学习风格和时间安排的学员需求。
2、课堂培训课堂培训由专业的讲师进行面对面授课，能够提供更直接的互动和指导。
这种培训方式适合那些需要更深入理解和实践操作的学员，同时也有利于学员之间的交流和合作。
3、企业内部培训许多企业会根据自身的业务需求和员工发展计划，组织内部的 SAP 培训课程。
这种培训可以针对企业的特定业务流程和系统配置进行定制化教学，更具针对性和实用性。
三、SAP MM 模块简介物料管理（Material Management，简称 MM）模块是 SAP 系统中的一个重要组成部分，主要负责企业物料的采购、库存管理和发票校验等业务流程。
1、采购管理包括采购申请、采购订单的创建和处理，供应商评估和选择，以及采购合同的管理等功能。
通过 SAP MM 模块，企业可以实现采购流程的标准化和自动化，提高采购效率和降低采购成本。
2、库存管理涵盖了库存的收货、发货、转储和盘点等操作。
SAP MM 模块能够实时监控库存水平，提供准确的库存信息，帮助企业优化库存结构，减少库存积压和缺货现象。
SAP_MM模块学习
12. Net weight: 物料的净重:供业务参考,有必要时进行维护. 13. Gross weight: 物料的毛重:供业务参考,有必要时进行维护. 14. Unit of weight: 物料的重量单位,一般为公斤.
1. Delivering plant:运输工厂 定义物料从哪一个工厂发送给顾客.该数据会直接Copy到销售订单当中.
一主数据部分materialmaster三库存管理inventorymanagement四发票校验invoiceverfication六盘点physicalinventory一物料管理介绍一物料管理介绍及主数据及主数据materialmanagementmaterialmanagementmaterialmastermm总览mmoverview物料主数据materialmaster供应商主数据vendormaterialmaster采购主数据purchasingmasterdata后勤总览fificocoamamhrhr成本会计成本会计costaccountingcostaccounting财务会计财务会计finalaccountingfinalaccounting资产管理资产管理assetsmanagementassetsmanagement人力资源人力资源humanresourceshumanresourcesprojectprojectnetworksnetworks??维护维护maintenancemaintenance??修理修理repairsrepairs??工厂维护工厂维护plantplantmaintenancemaintenance??质量检查计划质量检查计划inspectionplanninginspectionplanning??质量检查处理质量检查处理inspectionprocessinginspectionprocessing??结果记录结果记录resultresultrecordingrecording??销售与作业计划销售与作业计划salesoperationsplanningoperationsplanning??需求管理需求管理demanddemandmanagementmanagement主生产计划主生产计划mpsmps??物料需求物料需求materialmaterialrequirementsplanningrequirementsplanning??产能计划产能计划capacityplanningcapacityplanning??车间控制车间控制shopfloorcontrolshopfloorcontrol??成本成本costingcosting??信息系统信息系统informationsysteminformationsystem客户客户customerscusto
SAP自学系列-MM快速入门
MM快速入门MM的英文全称是Material Management，即物料管理。
在物流理论界，物料管理包括的范围要比SAP的范围广。
而在SAP中它与SD模块一起组成了物料的进和出，买和卖，采购和销售之间的一些过程，当然，生产过程则是通过PP模块来控制的。
MM是后勤的上游和中游，SD是后勤的下游，包购采购、供应商管理、物料需求预测、库存管理、发票校验等，另外作为一个系统模块，还有一个后勤信息报表体系。
ＭＭ主要管理的业务流如下图：比较采购货源,决定采购需求, 选择供应商, 采购订单处理, 采购订单跟踪, 收货/库存管理, 发票校验.物料（Material）的含义极广，生产企业里更多地是指原料及原料经过增值加工后形成的半成品、成品，零售企业则多指商品。
同时，也可以把采购来的或要提供给客户的“服务”作为物料来管理，当然企业内部的一些独立部门的提供的各种“服务”需要有采购、销售过程也可以用物料来管理。
在用IT系统管理物料之前，有个很重要的工作就是对这些物料进行编码、分类，并收集、记录相关属性（比如如形状、长宽高、体积、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、批次等）。
管理最基本的一个方法就是分类，使用系统进行管理最基本的一个方法就是编码。
物料编码为企业统一管理自由流动资产的基础，也是日常业务单据处理的基础。
统一合理的编码非常的重要，这个学问也非常地专业，听说有一些标准化的组织作这个事情。
好的编码能为库存管理打下良好的基础，传说中石化编码做了两年。
我觉得两年还不够。
如何编码是SAP之外的前提工作。
下面，我们来讲讲MM模块如何进行物料管理的。
跟SD一样要搞清楚以下七个问题，你的供应商SD了物料给你，你要做的就是MM这些物料，七个要搞清楚的主要问题如下：1，采购主体？2，采购客体？3，采购对象？4，采购价格？5，采购模式？6，物料交接？7，钱款交接？搞清楚这些问题，就要搞清楚SAP是如何用各种术语定义这些问题所涉及的概念的：1，采购主体—谁在行使公司的采购权利能力？一个财务独立的公司，是法律拟定的人，叫着法人。
SAPMM操作资料
SAPMM操作资料SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理物料采购和供应链流程。
它涉及到物料管理、采购管理、库存管理和供应商管理等方面的功能。
本文将介绍SAP MM的基本操作，包括物料主数据管理、采购流程管理、库存管理和供应商管理。
一、物料主数据管理物料主数据是SAPMM模块的基础，包括物料描述、类型、分类、计量单位等基本信息。
在SAP系统中，可以通过物料主数据视图来管理这些信息。
1.创建物料主数据登录SAP系统后，使用交易码MM01可以创建物料主数据。
在创建物料主数据时，需要输入一些必要的信息，如物料描述、编码、品类、计量单位等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存物料主数据。
2.修改物料主数据使用交易码MM02可以修改已存在的物料主数据。
通过输入物料编码或描述，系统将显示该物料的所有信息。
用户可以修改需要的字段，然后点击保存按钮保存修改。
3.查看物料主数据使用交易码MM03可以查看已存在的物料主数据。
用户可以输入物料编码或描述来查找物料，系统将显示与关键字相关的物料列表。
用户可以选择需要查看的物料，系统将显示该物料的详细信息。
二、采购流程管理采购流程管理是SAPMM模块的核心功能，包括采购申请、订购、接收、付款等环节。
1.创建采购申请使用交易码ME51可以创建采购申请。
在创建采购申请时，需要输入一些必要的信息，如需求量、计量单位、供应商等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
2.创建采购订单使用交易码ME21N可以创建采购订单。
在创建采购订单时，需要输入一些必要的信息，如供应商、物料编码、数量等。
用户可以从已创建的采购申请中选择物料，系统将自动填写物料的相关信息。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
3.创建入库单使用交易码MIGO可以创建入库单。
在创建入库单时，需要输入一些必要的信息，如物料编码、入库数量、质量检验等。
用户可以选择已存在的采购订单，系统将自动填写相关信息。
SAP秀才《MM学习指南》操作记录(doc 29页)
SAP秀才《MM学习指南》操作记录(doc 29页)更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----3.一个简单的业务循环注：此文章只作为本人学习的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71注: 本文根据SAP秀才《MM学习指南》制作。
英文路径可能有错误，本人为图方便，解说内容直接复制SAP秀才里的内容，未做更改！ZYF制作，转载请标注出处：ZYF-SAP童生SAP秀才的博客：补1 创建供应商后勤-> ->采购->主数据->供应商->采购-MK01-创建保存。
下一条：补1完!这里主要演示PR->RFQ->Quotation->PO->IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞 EBS的习通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。
SAP系统MM模块标准培训
SAP系统MM模块标准培训1. 简介SAP系统是全球领先的企业资源规划（ERP）软件之一，它提供了一套全面的解决方案，可以帮助企业实现各种业务流程的自动化。
在SAP系统中，MM（Material Management）模块是一个关键模块，它涵盖了企业物料管理的各个方面，包括供应商管理、采购管理、库存管理等。
本文档旨在为初学者提供SAP系统MM模块的标准培训，帮助他们快速了解和掌握该模块的基本功能和使用方法。
2. MM模块的基本概念在进入具体的功能介绍之前，我们首先需要了解一些MM模块的基本概念。
2.1 物料管理物料管理是指企业对物料的计划、采购、入库、库存管理和消耗等一系列活动的综合管理。
在SAP系统中，物料被定义为企业的核心资源，包括原材料、半成品、成品等。
2.2 供应商管理供应商管理是指企业与供应商之间的一系列合作活动，包括供应商评估、采购合同管理、供应商付款等。
2.3 采购管理采购管理是指企业对物料的采购活动的管理，包括采购需求的生成、采购订单的创建、采购执行的跟踪等。
2.4 库存管理库存管理是指企业对物料库存的管理，包括库存的盘点、调整、移动等。
3. MM模块的功能介绍SAP系统的MM模块提供了一系列功能，支持企业进行物料管理、供应商管理和采购管理等活动。
下面我们将逐一介绍这些功能。
3.1 物料管理功能物料管理功能包括物料主数据管理、物料需求计划、物料采购申请等。
3.1.1 物料主数据管理通过物料主数据管理功能，可以对企业的物料信息进行录入和管理。
在SAP系统中，物料主数据包括物料编号、物料描述、计量单位、采购组织等。
3.1.2 物料需求计划物料需求计划功能可以根据企业的采购计划和销售计划，自动生成物料需求计划，并用于后续的采购管理和库存管理。
3.1.3 物料采购申请物料采购申请功能允许企业的员工根据实际需求，提交对物料的采购申请。
采购申请可以通过审批流程进行审批，并进一步用于生成采购订单。
SAP培训MM(仓库)
需要注意的问题
3、采够订单及生产订单收料要注意看库存地 点。 4、不合格的物料要收到不良品仓库
生产订单收料（MB31，移动类型：102）
报废物料销账（MB1A，移动类型：551）
输入盘点实盘数量（MI04）
修改盘点实盘数量（MI05）
查看盘点实盘数量（MI06）
需要注意的问题
1、转储发料时提示“系列号参数文件不同” 解决方式：需查看主数据每个工厂里的“工作计划” 视图中的序列号参数文件是否是一致，如果出现不 一致通知数据组更改为一致，才能进行转储。 2、收料时，提示“该物料不存在于XX库存地点” 解决方式：通知相关人员扩充库存地点。
内容： 一、仓库的组织结构
二、仓库业Leabharlann 涉及的操作命令 三、需要注意的问题
E:\SAP\SAP\组织架构\WH组织架 构V1.0.vsd
收货的移动类型（MIGO）
• 直接入库移动类型101 • 收货到冻结库存移动类型103 »验收移动类型105 • 直接入库冲销-移动类型102 • 收货到冻结冲销-移动类型104 »验收冲销-移动类型106
查看库存（MMBE) 查看物料凭证清单（MB51) 查看现有库存清单（MB52) 创建调拨申请（MB21，移动类型：311、301）
创建调拨退料申请（MB21,移动类型：312、302）
打印调拨申请单（ZMM002)
仓库业务涉及的操作命令
仓库过账（MB1B，移动类型：311、301、312、302） 生产订单收料（MB31，移动类型：101）
发料的移动类型
向外协采购订单发料（MB11，移动类型：541）
转储发货（MIGO，移动类型：351） 生产订单及成本中心发料（MB1A，移动类型： 261、201） 生产订单及成本中心退料（MB1A，移动类型： 262、202）
SAPMM操作手册培训
YPB6 &
21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入 工單號碼進入
對比對比!
YPB6
22
工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
1
2
23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
倉庫相關作業2
___MM Module
1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳， 也可手動更改 17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
18
工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03) 維護的畫面
29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工 單之間的關系， 531中的工單號碼 應該是母工單
30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否 有
SAP+MM+学习笔记
SAP+MM+学习笔记组织分配1. 公司代码-⼯⼚2. 公司代码-采购组织、3. ⼯⼚-采购组织4. ⼯⼚-标准采购组织MM01创建物料物料类型,ROH為原材料,CPM為客⼾提供的材料,MRO為雜項物料,FERT為成品,HALB為半成品.会计凭证会计凭证从会计部门的观点描述货物移动。
⼀个会计凭证总是与⼀个公司代码相关。
⼀个货物移动可以与⼀个或⼏个会计凭证相对应，或者根本没有对应的会计凭证。
常⽤TCODE1. MK02---修改V endor Master資料2.MK03---查詢V endor Master採購資料3.XK03---查詢V endor Master財務及採購資料4.MK04---查詢V endor Master修改記錄5.MKVZ---通過BU,Search term等查詢⼚商相關資料6.MK06---刪除已經維護的⼚商主檔資料7.MK05---凍結⼚商的下單、收料、下單及收料8.YMD0---通過BU或Plant查詢⼚商主檔的明細報表MM60显⽰物料主记录清单All transaction are stored in table TSTC. Transaction for MM module start with M.IH09 - Display MaterialMM01 - Create MaterialMM02 - Change MaterialMM03 - Display MaterialMM50 - List Extendable MaterialsMMBE - Stock OverviewMMI1 - Create Operating SuppliesMMN1 - Create Non-Stock MaterialMMS1 - Create ServiceMMU1 - Create Non-Valuated MaterialME51N - Create Purchase RequisitionME52N - Change Purchase RequisitionME53N - Display Purchase RequisitionME5A - Purchase Requisitions: List Display ME5J - Purchase Requisitions for Project ME5K - Requisitions by Account Assignment MELB - Purch. Transactions by Tracking No.ME56 - Assign Source to Purch. Requisition ME57 - Assign and Process RequisitionsME58 - Ordering: Assigned RequisitionsME59 - Automatic Generation of POsME54 - Release Purchase RequisitionME55 - Collective Release of Purchase Reqs. ME5F - Release Reminder: Purch. RequisitionMB21 - Create ReservationMB22 - Change ReservationMB23 - Display ReservationMB24 - Reservations by MaterialMB25 - Reservations by Account AssignmentMB1C - Other Goods ReceiptsMB90 - Output Processing for Mat. DocumentsMB21 - Create ReservationMB22 - Change ReservationMB23 - Display ReservationMB24 - Reservations by MaterialMB25 - Reservations by Account AssignmentMBRL - Return Delivery per Mat. DocumentMB1C - Other Goods ReceiptsMB90 - Output Processing for Mat. DocumentsMB1B - Transfer PostingMIBC - ABC Analysis for Cycle CountingMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input:Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input:Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI01 - Create Physical Inventory Document MI02 - Change Physical Inventory Document MI03 - Display Physical Inventory Document MI31 - Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. MI32 - Batch Input: Block MaterialMI33 - Batch Input: Freeze Book Inv.Balance MICN - Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng MIK1 - Batch Input:Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. MIQ1 - Batch Input: PhInvDoc. Project StockMI21 - Print physical inventory documentMI04 - Enter Inventory Count with Document MI05 - Change Inventory CountMI06 - Display Inventory CountMI09 - Enter Inventory Count w/o Document MI34 - Batch Input: Enter CountMI35 - Batch Input: Post Zero Stock Balance MI38 - Batch Input: Count and Differences MI39 - Batch Input: Document and CountMI40 - Batch Input: Doc., Count and Diff.MI08 - Create List of Differences with Doc.MI10 - Create List of Differences w/o Doc.MI20 - Print List of DifferencesMI11 - Physical Inventory Document RecountMI07 - Process List of DifferencesMI37 - Batch Input: Post DifferencesCT01 - Create CharacteristicCT02 - Change CharacteristicCT03 - Display CharacteristicCL01 - Create ClassCL02 - ClassesCL03 - Display ClassCL04 - Delete ClassCL2B - Class TypesMM常⽤T ABLEEINA Purchasing Info Record- General DataEINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data MAKT Material Descriptions MARA General Material DataMARC Plant Data for MaterialMARD Storage Location Data for MaterialMAST Material to BOM LinkMBEW Material ValuationMKPF Header- Material DocumentMSEG Document Segment- MaterialMVER Material ConsumptionMVKE Sales Data for materialsRKPF Document Header- ReservationT023 Mat. groupsT024 Purchasing GroupsT156 Movement TypeT157H Help Texts for Movement TypesMOFF Lists what views have not been createdA501 Plant/MaterialEBAN Purchase RequisitionEBKN Purchase Requisition Account AssignmentEKAB Release DocumentationEKBE History per Purchasing DocumentEKET Scheduling Agreement Schedule LinesEKKN Account Assignment in Purchasing DocumentEKKO Purchasing Document HeaderEKPO Purchasing Document ItemIKPF Header- Physical Inventory DocumentISEG Physical Inventory Document ItemsLFA1 Vendor Master (General section)LFB1 Vendor Master (Company Code)NRIV Number range intervalsRESB Reservation/dependent requirementsT161T Texts for Purchasing Document Types计划边际码此公司在作物料计划时，除了按正常的采购和⽣产时间，还规定在操作、产前、产后和订单下达各阶段预留1 天的缓冲时间。
SAP-MM 学习指南 高清版 PDF
SAP MM学习指南-1.MM基本配置1.定义工厂Plant（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to company code对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。
这里应用SAP Library里面的一段文字：Maintain purchasing organizationIn this step, you set up your purchasing organizations.From the Materials Management and Purchasing view, the purchasing organization is responsible for all purchasing activities (including the processing of requests for quotations and purchase orders, for example). The purchasing organization is integrated within the organizational structure as follows:A purchasing organization can be assigned to several company codes.(= Corporate-group-wide purchasing).A purchasing organization can be assigned to one company code.(= Company-specific purchasing).A purchasing organization can also exist without being assigned to a company code.Since each plant must be assigned to a company code, the latter can be determined via the plant at the time of each procurement transaction even if the procuring purchasing organization has not been assigned to a company code.A purchasing organization must be assigned to one or more plants.(= Plant-specific purchasing).A purchasing organization can be linked to one or more other purchasing organizations.(= reference purchasing organization)For more on this topic, refer to Assign Purchasing Organization to Reference Purchasing Organization.A purchasing organization can be divided into several purchasing groups that are responsible for different operational areas.Each purchasing organization has its own info records and conditions for pricing.Each purchasing organization has its own vendor master data.Each purchasing organization evaluates its own vendors using MM Vendor Evaluation.Authorizations for processing purchasing transactions can be assigned to each purchasing organization.All items of an external purchasing document, that is, request for quotation, purchase order, contract, or scheduling agreement, belong to a purchasing organization.The purchasing organization is the highest level of aggregation (after the organizational unit "client") for purchasing statistics.The purchasing organization serves as the selection criterion for lists of all purchasing documents. Possible organizational formsYou can organize your purchasing function in the following ways:Corporate-group-wide purchasingCompany-specific purchasingPlant-specific purchasingAll of these forms can co-exist within a single client.Corporate-group-wide purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of different company codes. In this case, you do not assign a company code to the purchasing organization, but specify the company code concerned for each individual purchasing transaction. You assign plants from different company codes to the purchasing organization.Company-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of just one company code.In this case, you assign a company code to the purchasing organization. The purchasing organization may procure only for this company code. You assign only plants of the company code concerned to the purchasing organization.Plant-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of one plant.In this case, you assign the plant and the company code of the plant to the purchasing organization. The purchasing organization may procure for this plant only.NoteIf you wish to work with a mixture of the above organizational forms, the reference purchasingorganization is of significance to you.It is possible to allow one purchasing organization to access the contracts and conditions of another - a so-called reference purchasing organization. This makes it possible for advantageous terms negotiated by one purchasing organization to also be used by other purchasing organizations.RecommendationPurchasing organization 0001 is already preset in all dependent tables.SAP recommends that you retain this number if you require only one purchasing organization.You will then have to customize only a few tables.6.给工厂分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to plant7.创建采购组Purchasing Group（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Purchasing->Create Purchasing Groups8.维护工厂参数Plant Parameters（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Inventory Management and physical Inventory->Plant ParametersCreate SLoc.automat.=Yes，也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View，两种方法达到的效果是一样的。
sap mm 学习内容
l 了解SAP物料管理相关的组织结构
l 了解SAP物料管理常用系统配置
l 了解SAP项目实施的过程及项目文档模(xiang4 mu4 shi2 shi1 de0 guo4 cheng2 ji2 xiang4 mu4 wen2 dang4 mo2)板
1、初级培训：(_chu1 ji2 pei2 xun4 _)
材料采购记录
课程简介
SAP MM方向初级顾问培训课程以企业SAP物料管理部门岗位职能需求为导向，针对SAP物料管理领域精选典型业务场景，并给出了标准规范的操作流程。课程系统讲解了SAP 的采购流程（标准采购，委外加(_wei wai jia)工、第三方采购、生产性物料、非生产性物料采购等）、库存管理（Goods receipt goods issue stock transfer transfer posting vendor consignment stock subcontracting stock physical inventory management etc.）Invoice processing batch management。介绍了SAP物料管理模块的基本配置，以及SAP实施方法论。配置内容包括几大方面: Global Setting MM Organization level settings master data settings Purchasing Pricing Inventory management。通过对课堂讲授与案例操作的结合，对MM模块知识点(mo kuai zhi shi dian)进行深入讲解，使学员熟悉并掌握SAP MM初级实施和操作技能。
人力资源管理就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员的全过程
SAP物料管理MM配置自学手册
SAP物料治理MM配置自学手册1.新建工厂2.新建库存地点3.创立采购组织4.创立采购组5.创立MRPcontroller6.分配工厂到公司代码7.分配采购组织到公司代码&工厂同理把采购组织也分配到工厂。
8.定义物料组〔在创立物料的时候会选择物料组〕9.定义方案边际码〔在作物料方案时，除了按正常的采购和生产时刻，还在操作、产前、产后和订单下达各时期预留N天的缓冲时刻,那个规那么定义在“方案边际码〞中，分配给各种物料〕10.维护和库存相关的工厂参数－自动创立物料的库存地点视图〔不理解设来干嘛的〕11.维护税务代码的缺省值〔采购发票大多数是17％的增值税发票，因此那个地点设置为缺省值方便发票校验，因此缺省值在作业务操作时时能够更改的。
〕12.维护公司代码下物料治理的初始期间13.维护和物料需求方案相关的工厂参数〔见100小时158页〕14.激活物料需求方案15.定义物料类型的属性〔使用标准HAWA贸易商品，ROH原材料，FERT产成品〕ROH，FERT也如上操作。
16.定义评估操纵〔解释：物料治理和财务会计最大的集成点是自动记账，也确实是根基MM中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。
本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做预备〕17.将评估范围集合分组〔解释：紧跟上个步骤，我们将“颐宁机械工厂〞评估范围〔或工厂〕，回进一个我们称之为“CN01〞的评估分组代码。
今后自动记账规那么的定义确实是根基按“CN01〞来定义的。
要是公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01〞就能够自动记账了，而不必再定义一套记账规那么。
〕18.新建原材料主数据-MMR1回车，选择basicdata1,purchasing,MRP1~3,accounting1打勾。
回车。
进进采购回车。
贸易商品和产成品设置见100小时176页。
MM60能够显示物料清单：19.创立需求商采购数据MK01回车，维护货币和付款条件即可，要是有其他测试需求商那么需要每个分不维护。
SAP操作手册（MM简单操作）
SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
SAP系统MM模块基本原理培训
采购订单问题
• 总结词：采购订单是SAP系统中用于记录采购业务的重要 单据，常见问题包括创建、修改、审核等操作中的错误。
采购订单问题
详细描述
创建采购订单时，供应商信息、物料信息、数量等关键信息填写错误或 不完整。
修改采购订单时，无法找到对应订单或修改不成功。
采购订单问题
发票支付
根据发票信息进行付款操作，确保货 款及时支付。
库存管理
库存查询
库存转移
在SAP系统中查询库存信息，包括物料、数 量、位置等。
对库存进行转移操作，从一个仓库转移到 另一个仓库。
库存调整
库存盘点
对库存数量进行调整，以满足实际需求。
定期对库存进行盘点，确保库存信息的准 确性。
计划与需求管理
01
需求计划
根据销售预测和实际需求，制定物 料需求计划。
生产计划
根据销售预测和实际生产情况，制 定生产计划。
03
02
采购计划
根据需求计划和库存情况，制定采 购计划。
计划调整
根据实际需求和生产情况，对计划 进行调整和优化。
04
04
MM模块实施与配置
MM模块实施流程
需求分析
明确企业需求，确定MM模块的功能范围 和目标。
供应商管理优化
供应商绩效评估
建立科学的供应商绩效评估体系， 对供应商的交货期、质量、价格
等进行全面评价。
供应商分类管理
根据供应商的绩效和重要程度， 将供应商分为不同的类别，采取
不同的管理策略。
供应商协同
通过与供应商建立紧密的合作关 系，实现信息共享、协同计划和 预测，提高供应链的透明度和效
率。
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MM快速入门MM的英文全称是Material Management，即物料管理。
在物流理论界，物料管理包括的范围要比SAP的范围广。
而在SAP中它与SD模块一起组成了物料的进和出，买和卖，采购和销售之间的一些过程，当然，生产过程则是通过PP模块来控制的。
MM是后勤的上游和中游，SD是后勤的下游，包购采购、供应商管理、物料需求预测、库存管理、发票校验等，另外作为一个系统模块，还有一个后勤信息报表体系。
ＭＭ主要管理的业务流如下图：比较采购货源,决定采购需求, 选择供应商, 采购订单处理, 采购订单跟踪, 收货/库存管理, 发票校验.物料（Material）的含义极广，生产企业里更多地是指原料及原料经过增值加工后形成的半成品、成品，零售企业则多指商品。
同时，也可以把采购来的或要提供给客户的“服务”作为物料来管理，当然企业内部的一些独立部门的提供的各种“服务”需要有采购、销售过程也可以用物料来管理。
在用IT系统管理物料之前，有个很重要的工作就是对这些物料进行编码、分类，并收集、记录相关属性（比如如形状、长宽高、体积、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、批次等）。
管理最基本的一个方法就是分类，使用系统进行管理最基本的一个方法就是编码。
物料编码为企业统一管理自由流动资产的基础，也是日常业务单据处理的基础。
统一合理的编码非常的重要，这个学问也非常地专业，听说有一些标准化的组织作这个事情。
好的编码能为库存管理打下良好的基础，传说中石化编码做了两年。
我觉得两年还不够。
如何编码是SAP之外的前提工作。
下面，我们来讲讲MM模块如何进行物料管理的。
跟SD一样要搞清楚以下七个问题，你的供应商SD了物料给你，你要做的就是MM这些物料，七个要搞清楚的主要问题如下：1，采购主体？2，采购客体？3，采购对象？4，采购价格？5，采购模式？6，物料交接？7，钱款交接？搞清楚这些问题，就要搞清楚SAP是如何用各种术语定义这些问题所涉及的概念的：1，采购主体—谁在行使公司的采购权利能力？一个财务独立的公司，是法律拟定的人，叫着法人。
人之所以成其为人，就是说他有权利和行使权利的能力，法人也是如此。
因此理解公司，要从采购权、销售权、产权的角度去理解。
那么在采购这里，这种要理解的就是采购权。
而采购主体就是公司里代表公司行使采购权，具有采购职责的组织和岗位及具体的人。
公司会进行一次性采购，合同采购，计划协议采购等方式采购。
不管是不是合同采购，采购过程必然经过了邀约和承诺的合同订立过程。
订立什么样的合同，一般是一个集团通过管理规定进行划分的。
行使采购合同订立的职权和执行采购合同职责的组织，我们称为采购组织。
把这个组织维护到系统中，就是系统中的采购组织结构。
SAP里需要定义或维护的采购组织结构相关概念有：公司代码、采购组织、采购组（PURCHASING GROUP）、采购员、采购范围（PURCHASINGAREA）等；而表明公司产权的则是通过地点、库存地点实现的。
2，采购客体---采购的物料？采购的是物料或者商品了,MATERIAL或者叫ARTICLE,其中当然也包括SERVICE．首先要编码，并定义一些属性，这些叫着物料主数据．这里定义的主数据会对财务＼物料需求计划＼采购过程＼存储等发生影响见下面的英文说明，同时主数据的定义也分成集团＼公司＼地点＼库存地点等不同层级，同样见下面的英文文挡．怎么知道要采购这些物料呢？这就是物料需求计划MRP了。
你可以等你需要的时候再采购，也可以通过预测的方法来采购。
而如何预测就非常重要了，一个好的预测模型，据说准确率能达到９５％，需要一些算法和个人经验，我的个人水平大概在８０％。
系统有这么几种预测模型：（１）常数模型：如果在一个相当长的期间内，消耗量始终保持与平均值差异很小，则使用常数模型，也可能偶尔发生波动。
（２）趋势模型：如果在相当长的期间内消耗量以常量上升或下降，则使用趋势模型。
也可能偶尔发生波动。
（３）季节模型：如果消耗量随时间变化很大，在平均值上下周期性波动，则使用季节性预测模型。
（４）季节性趋势模型：季节性趋势消耗模型的特点是随季节变化的偏差和增长或下降的平均值。
3，采购对象――向谁采购？供应商。
供应商和客户都是企业的非常宝贵的资源，首先我们的采购业务活动是与供应商共同完成的，其次我们要对他们进行相应的评价，再次与供应商之间的关系我们也需要用多中方式进行管理．我们会和供应商进行那些业务活动呢，大概有四类，如下图：供应商评估就是我们作为他的客户给它打分，分值为1到100分。
标准系统中的主要评分标准有四类：价格、质量、交货、服务。
如果需要，最多可以定义99个评估标准。
同样供应商也有分类和主数据的问题，主数据分三块：一般数据、公司代码数据、采购数据。
4，采购价格――－物料是花多少钱买近来的？采购价，类似于SD中的销售价，基本上ＳＡＰ的价格都是通过Condition这个方式实现的，因此搞通一个就会发现其他非常简单，当然，我一个也还没搞通。
供应商发票上的价格，包含若干计算小项。
这些若干小项称之为“条件类型（Condition Type）”，如：含税基价、进项税、运杂费等等。
这些若干小项将以配置好的一种四则运算规则运算出最终价格，这个运算规则在SD中称为“Pricing Procedure”，而在MM中被称为“Calculation Schema”。
另一个需要注意的是，采购价、成本价、销售价三者的区别，这是三个没有直接关系的概念，不要搞混了。
总之，采购价格说说比较容易，但配置出来则是个技术活了。
5，采购模式――合同约定了何种采购方式？合则同，不合则不同。
合同有口头，书面之分，一般经历了邀约的引诱（比如广告）、邀约（我要１００块买你的东西）、反邀约（我要２００块卖给你）、承诺（成交）的过程。
这是一个一次行采购的合同过程。
实际业务中合同会比较复杂，条款会非常的多。
企业与供应商之间会根据自身业务需要选择通过不同类型合同约定何种方式进行采购。
而约定的采购模式维护到ＳＡＰ中一般有三种：一次性采购、合同采购，计划协议采购。
不同的采购模式直接决定了ＳＡＰ种相应的凭证，尤其是采购订单。
6，如何交接物料？实物的流转，通常涉及到运输和货物收发以及保管。
ＭＭ模块在这里主要有库存管理模块，而运输则是通过ＬＥ的Transportation实现的，保管中对空间的管理则是ＬＥ的ＷＭ，交接的质检用ＱＭ。
要实现库存变化的记录，这个库存我们一般称之为业务帐，以区别与财务帐。
业务帐变化一般是根据采购订单生成商品凭证实现的。
而商品凭证就是记录物料库存变化的凭证。
业务帐的变化，一般会在财务上进行反映，财务是通过会计凭证来记录这个业务活动的。
而当需要与外界进行发票的交换的话，就是涉及到ＢＩＬＬＩＮＧ了。
如果需要对运输、收发货的作业进行管理，则需要用到交货单。
交货单实质上是一个作业凭证。
如果不需要作业，可以不同交货单。
ＳＤ里用的一般outbound delivery来管理发往顾客的交货作业，MM模块则一般用INBOUND DELIVERY 来管理来自供应商的收货交货作业。
而交货单用内向还是外向，关键看作业所对应的仓库门是发货门还是收货门，或者装运点是要来装货的还是卸货的。
那么交接之后的保管工作，有一项非常重要的，就是盘点（ＰＨＹＳＩＣＡＬＩＮＶＥＮＴＯＲＹ）。
从库存管理角度，盘点就是将一定范围的帐和实物进行核对，并对帐实不符的情况进行处理。
7，钱款交接？收完货，当然要付钱，术语应该叫应付帐款吧。
钱款交接会涉及到相应的财务凭证。
内容比较多的是发票校验。
这块内容我还还不能做到深入浅出，因为财会知识跟外科知识一样是要经过系统的学习的。
ＭＭ相关的表：Materials Management TablesEINA Purchasing Info Record- General DataEINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization DataMAKT Material DescriptionsMARA General Material DataMARC Plant Data for MaterialMARD Storage Location Data for MaterialMAST Material to BOM LinkMBEW Material ValuationMKPF Header- Material DocumentMSEG Document Segment- MaterialMVER Material ConsumptionMVKE Sales Data for materialsRKPF Document Header- ReservationT023 Mat. groupsT024 Purchasing GroupsT156 Movement TypeT157H Help Texts for Movement TypesMOFF Lists what views have not been createdPurchasing Tables ：A501 Plant/MaterialEBAN Purchase RequisitionEBKN Purchase Requisition Account Assignment EKAB Release DocumentationEKBE History per Purchasing DocumentEKET Scheduling Agreement Schedule Lines EKKN Account Assignment in Purchasing Document EKKO Purchasing Document HeaderEKPO Purchasing Document ItemIKPF Header- Physical Inventory DocumentISEG Physical Inventory Document ItemsLFA1 Vendor Master (General section)LFB1 Vendor Master (Company Code)NRIV Number range intervalsRESB Reservation/dependent requirements T161T Texts for Purchasing Document Types。