生产和服务运作控制程序

生产和服务运作控制程序

1 目的

对生产和服务过程进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客的需求和期望。

2 范围

适用于对产品形成的过程进行控制和确认，对产品的标识和可追溯性，产品的防护，支付和服务活动及对顾客财产的控制等。

3 职责

a) 生产技术部负责编制生产计划，对产品的防护和工作环境进行控制，并做好生产管理工作，同时对产品的标识和可追溯性实行归口管理;生产技术部负责对生产设施的管理，并指导车间做好使用、维护保养工作.

b) 生产技术部负责编制工艺文件、检验文件和必要的操作规程;

c) 质检中心负责产品的监视和测量及检验状态标识的控制及监视和测量装置的管理；

d) 销售公司负责产品的交付服务工作，及时与顾客沟通；

e) 总经理负责生产计划的批准并确保资源投入。

4 程序

4.1生产和服务运作的控制。

4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。

生产现场应得到有关产品特性的信息，如检验规程和操作规程等，指导员工按规范进行生产，而且要确保这些文件是经过批准的有效受控文件。

4.1.2使用适当的设施，包括工装。

总经理根据公司的发展，将不断更新和增添新设备和工装，生产技术部有计划地组织维护这些设备和工装，以保持所需的过程能力和持续稳定地生产合格产品的能力。

4.1.3生产、采购的计划。

生产技术部根据销售公司的合同信息和交付计划，并考虑车间的生产能力，编制月份生产计划下达车间。

生产技术部根据月份生产计划和库存的提出采购计划，并实施采购，采购计划应经总经理审批。

车间根据生产计划安排生产，填写“领料单”，到库房领取所需的原料。每天生产结束后由车间主任填写《生产统计表》报生产技术部。

获得和使用监视和测量装置，在产品和服务运作过程对产品特性和过程特性进行测量和监视，以确保这些特性控制在规定或允许的范围内。实施监视和测量及交付后活动的控制，具体执行《产品的监视和测量控制程序》有关条款。

4.2过程确认

4.2.1本公司产品工艺流程图见《质量手册》附页4，对关键、特殊过程进行了标注。

4.2.2特殊过程

本公司的特殊过程是“氧化”，生产技术部应对特殊过程编制操作规程，确保最佳工艺参数及监控点，从事特殊过程的操作人员应经培训，考试合格后持证上岗，并由办公室填写《人员资格鉴定记录》。

过程所使用的设备应处于完好状态，工序的操作者应对工艺参数，进行连续监控，定期对工艺进行验证和设备能力进行认可。在生产时每班由操作者对监控结果填写《操作记录》。当过程出现异常（如材料、设施、人员的变化等）时，应对上述过程进行再确认，经调整或排故复原后应对工艺参数进行确认。

4.3标识和可追溯性控制。

4.3.1根据需要，生产技术部和质检中心分别按规定的产品标识和状态标识的方法对其有效性进行监控。

4.3.2各相关部门负责所属区域内标识的管理和维护，不同产品和不同状态的产品均应分区摆放或在盛具上标识，以防混淆。

4.3.3产品的状态标识有合格品、让步接收品2种。

4.3.4产品的可追溯性

在有追溯性要求时，对产品予以标识，以便于追溯。本公司产品的标识采用出厂质量分析报告单，标有收检报告日期，产品名称、产品数量、结论等。检验人在填写“成品分析报告单”时要求写清楚检验人姓名和记录中的各项要求等。这样一旦出现问题以便追溯。

4.4产品防护包装和贮存

4.4.1对产品从接收，放行，交付直到预期目地的所有阶段均应防止产品变质。

4.4.2应按照顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装，贮存和保护各个环节。

4.4.3产品搬运应根据产品的特点使用适宜的搬运工具和合理的搬运方法，生产车间要保持通道畅通，搬运过程要注意保护好产品。

4.4.4储存的控制

a) 本公司产品采用罐装储存方式

b) 进库产品应分类储存，保管员应及时记帐，做到帐、物相符。

c) 储存的环境应保持清洁、防火、防爆。

4.5交付控制

产品发货由销售公司根据合同要求办理相关手续，通知顾客提货时间。

5 相关文件

《与顾客有关的过程控制程序》

《文件控制程序》

《资源控制程序》

《采购控制程序》

《产品的监视和测量控制程序》

6质量记录

6.1生产计划表

6.2工段操作记录

6.3车间生产统计表

6.4 生产日报表