关键工序三定表

关键过程控制程序

关键过程控制程序关键过程控制程序1 范围本程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程进行识别、确定的方法和质量控制要求，目的在于对关键过程实施有效控制。

本程序适用于航空产品生产中关键过程的质量控制。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本程序。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

GJB9001A-2001 质量管理体系要求 GJB190 特性分类GJB467 工序质量控制要求 Q/1DZG2.3 记录控制程序BD17 关于贯彻“GJB190—86特性分类”的规定 3 术语和定义本程序采用GJB467和GJB9001A给出的术语和定义。

4 管理职责4.1 质量管理部门对本程序的正确执行在管理上负责。

4.2 设计研究部门对确定的产品关键件（特性）、重要件（特性）的正确性负责。

4.3 工艺、冶金管理部门对本系统生产单位编制工艺规程中确定的关键过程的正确性、完整性负责。

4.4 供应部门对关键材料、元器件符合技术要求负责。

4.5 质量检验部门对生产过程中正确贯彻关键过程控制要求进行监督，并对检测质量直接负责。

4.6 各生产单位对生产过程中具体实施关键过程控制的要求负责。

5 工作程序识别和确定关键过程的关键过程标识关键过程控制关键过程控制有效性的评价5.1 关键过程的识别和确定1关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程；被确定为关键、重要特性的外购、外协件入厂验收工序等。

5.1.1 编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表设计研究部门根据GJB190和BD17的规定，在对产品进行特性分析的基础上，确定关键件（特性）、重要件（特性），并按产品汇总编制“关键件、重要件目录和特性分类表”，经顾客代表审签同意后归档分发给各生产单位和工艺管理、冶金管理、质量管理、质量检验、供应等部门及顾客代表。

关键过程和特殊过程控制程序

1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。

2范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。

3 职责设计所负责产品的特性分类。

技术处负责实施并归口管理。

各有关单位负责具体实施及信息反馈。

质量检验处负责监督、检查。

4 工作程序4.1关键过程控制流程5 管理要求5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。

1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。

2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。

5.2 关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。

2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。

试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。

gjb 关键过程三定表标准

关键过程三定表标准一、背景介绍1.1 定义关键过程在管理学领域中，关键过程是指组织中最核心、最重要的业务流程。

这些过程对于组织的达成目标和保持竞争优势具有关键作用。

对关键过程的管理和控制是组织管理的重要组成部分。

1.2 关键过程三定关键过程三定是指确定关键过程的三个方面：关键节点、关键因素、关键指标。

通过对这三个方面的定义和确定，可以全面了解和掌控关键过程，从而确保组织的业务流程高效稳定地运行。

1.3 三定表标准的意义三定表标准是指制定关键过程三定表的标准化方法。

标准化的三定表可以帮助组织更加系统化地管理和控制关键过程，提高组织的运营效率和管理水平。

二、关键节点的确定2.1 定义关键节点是指在关键过程中影响整体效果的重要环节或阶段。

确定关键节点是为了找出影响关键过程的关键环节，以便进行重点管理和监控。

2.2 确定方法（1）流程分析：通过对关键过程的整体流程进行分析，找出影响整体效果的环节。

（2）问题追踪：根据历史数据和实际运营情况，找出经常出现问题的环节。

（3）专家评估：邀请相关领域的专家，进行关键节点的评估和确定。

2.3 标准化要求（1）明确标准：确定关键节点时，需要明确标准，以便在实际操作中进行准确定位。

（2）纳入体系：将确定的关键节点纳入关键过程管理体系，与其他管理流程相衔接。

三、关键因素的确定3.1 定义关键因素是指在关键过程中影响结果的重要因素或变量。

确定关键因素可以帮助组织理解和控制关键过程中的关键因素，为提高整体效果提供依据。

3.2 确定方法（1）数据分析：通过历史数据和统计分析，找出对关键过程结果影响较大的因素。

（2）实验验证：通过实验和验证，确定影响关键过程结果的主要因素。

（3）专家讨论：邀请相关专业领域的专家，进行关键因素的讨论和确定。

3.3 标准化要求（1）权重评估：对确定的关键因素进行权重评估，明确各因素的影响程度。

（2）变量规范：在确定关键因素时，需对因素进行规范化处理，以便进行定量分析。

27 关键过程能力鉴定表、三定表

关键过程能力鉴定表
NO：
过程名称
低噪声放大模块和功放模块的组装调试过程
鉴定项目
鉴定准则
鉴定记录
鉴定结论
设备鉴定
过程所需设备是否适宜并完好/合格
产品调试过程所需用的仪器频谱仪FSP40、示波器DS1102D、矢量网络分析仪E8362B，电源PS01均满足调试过程需要，均经计量合格，并且在有效期内，满足调试的要求
从产使用或其他信息反映，对此过程引起的产品质量是否认可
从成品检验、性能测试、环境试验及用户使用后等反映，没有发生因调试不当产生的故障，产品质量稳定可靠
合格
鉴定结论
根据以上鉴定情况综合评价是否可确认通过
综合上述鉴定，仪器、设备、人员、工艺文件、产品质量均合格，做到对关键过程的定岗定员定设备的三定控制
鉴定小组
组长(签字)/日期：
成员(签字)/日期：
关键工序三定表
产品型号名称
LT.TR06
零部件名称
关键工序名称
小型化频率合成器的组装调试过程
工序内容摘要：
该工序是在产品电装合格后，调试人员在学习消化产品详细规范和调试说明书后，通过频谱仪、矢量网络分析仪、示波器、电源的正确使用和调试，使产品的各项性能指标达到并优于产品规范的要求。
总经办
签署/日期：
研发部
签署/日期：
生产部
签署/日期：
质量部
签署ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期：
管理者代表
签署/日期：
三定内容
人员
操作者
上岗证书编号
检验员
上岗证书编号
谢国应
班路
设备型号名称
频谱仪FSP40
设备编号
LTPP02
示波器DS1102D

关键过程控制程序【范本模板】

Q/JY—TSCX-027关键过程控制程序1 目的为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序.2 适用范围本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。

3 术语、定义3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性;3.2 重要特性:指如果不满足要求,将导致产品不能完成主要任务的特性；3.3 关键件:含有关键特性的单元件；3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件；3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。

关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等.4 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

4.1 《GJB 190特性分类》4.2 《材料代用规定》4.3 《生产和服务提供控制程序》5 职责5。

1 技术中心5.1。

1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备)；5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。

5。

2 生产部5.2。

1 参与关键过程“三定"工作；5。

2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制,记录关键过程的实际工艺参数；5.3 质量保证部5.3。

1 参与关键过程“三定”工作；5.3.2 负责关键过程的监督检查,按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验,记录关键特性的实测值。

6 工作流程和要求关键过程控制的详细流程图(附后）6.1 关键过程的识别和确定6.1.1 关键过程识别和确定的原则6.1。

1。

1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程(关键工序);6。

关键过程控制程序

关键过程控制程序1目的对生产中的关键过程进行控制，确保产品的质量满足规定的要求。

2范围适用于公司所确定生产过程中的关键过程的控制。

3职责3.1技术部负责确定并编写关键过程的控制要求。

3.2生产部负责关键过程的实施和记录。

3.3品质部负责关键过程的监督和控制。

3.4行政部负责对关键过程操作人员和检验人员进行培训、考核和定期复评。

4程序4.1关键过程的确定4.1.2技术部根据以下原则确定关键过程：a）形成产品重要特殊性过程。

b）加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

4.2关键过程的技术文件4.2.1技术部编制《关键过程工艺规范》和《关键件（特性）、重要件（特性）明细表》，由品质部会签，技质副总批准。

4.2.2关键工序必须在工艺规范和《工序流转卡》上进行标识。

4.2.3在工艺规范文件的关键过程工艺内容醒目位置处，要标记“关键”或“重要”字样。

4.2.4生产定型前，对关键过程的工艺参数必须按特性要求从严审查，确保其完整、正确并与技术图样和有关技术文件协调一致。

4.2.5生产定型后，工艺规范、检验规范、工艺路线中涉及重要性的更改应附有专门的技术论证报告，并按技术状态控制的有关规范更改办理审批手续，经品质部会签，履行比一般件更高一级的审批手续。

4.2.6对加工中难度大、要求高、技术复杂的关键过程，技术部应编制具体的作业指导书，以保证生产的顺利进行。

4.3关键过程的控制4.3.1重要材料、外包件的控制a)重要材料、外包件应由经评定合格的供方定点供应，对于影响重要材料、外包件的辅助材料也应由经评定合格的供方定点供应。

如改变供方，则必须按规定对其重新进行评定合格并经品质部同意方可进货，如改变供应技术条件和生产条件时，则必须按规定对其重新进行评定合格并经技术部和品质部同意后方可进货。

b)重要材料、外包件到货后，由采购员作出明确标识后报品质部检验员进行检验。

检验员应按照重要材料、外包件的检验工艺规范进行检验。

佛山市宝铂森金属实业有限公司关键过程（工序）三定表
注：此表一式5份，报工艺、设备、质量、人力资源等部门各一份，本单位自存一份。

关键、特殊过程

关键过程、特殊过程的审核特点和产品质量控制。

在武器装备质量管理认证审核中，经常涉及到关键过程和特殊过程、关键工序、特种工艺等审核内容，笔者结合审核实践对这些过程审核的特点和细节进行了分析和对比。

1 几个重要术语／定义1.1 关键过程对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

1.2关键工序关键特性形成的工序。

即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。

一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。

1.3过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

1.4特殊过程对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。

1.5工序能力也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。

2关键过程（工序）的审核要求2.1 文件审核关键过程形成下列文件：a．关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细）等。

b．质量控制文件包括“三定表”，质量控制管理点、控制图表、首件检验记录和控制管理点参数记录等。

c．统计技术文件包括适应的统计技术图、表。

2.2现场审核a．关键过程的标识。

关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键工序”或"G"标识。

b．设置控制管理点。

对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图表及测定人员等要素。

c．首件检验。

审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录，首件也适用加工中心。

d．关键、重要特性检验，通常情况下应对关键、重要特性实施百分之百检验，并保持实测记录。

e．统计技术的应用。

关键过程工序三定表

关键过程（工序）三定表
编号：LG-QR-QP10-02 版本号：B/0 NO.
部门
产品名称
班组名称
零件名称
工序名称
零件图号
文件类别
工艺规程
工艺文件
作业文件名称
文件代号
标准化确认签字
生产运营部确认签字
操作者
姓名
技术等级/工种
证书/编号
综管办意见
确认人签字/日期
设备
设备名称
型号
编号
综管办意见
确认人签字/日期
工装
工装名称
编号
生产运营部意见
确认人签字/日期
监视测量
装置名称
规格型号
编号
质量管理部意见
确认人签字/日期
检验文件名称
文件代号
质量管理部意见
确认人签字/日期
关键工序检验指导书
首件产品/批号
主要特要求
检测结果
质量管理部意见
确认人签字/日期
三定结论
满足要求基本符合限期整改不符合其他
负责人签字日期

关键过程能力鉴定表、三定表

关键过程能力鉴定表
NO：
过程名称
低噪声放大模块和功放模块的组装调试过程
鉴定项目
鉴定准则
鉴定记录
鉴定结论
设备鉴定
过程所需设备是否适宜并完好/合格
产品调试过程所需用的示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆均满足调试过程需要，均经计量合格，并且在有效期内，满足调试的要求
合格
人员技术评定
过程操作人员必须具备相应资格，包括教育、培训、技能和经验
该产品调试人员张海华为技术设计人员，具有很强的专业技术水平和能力
合格
工艺文件验证
过程的工艺文件是否适宜现行有效
调试过程需用的产品规范、调试说明，技术说明书等技术文件和图样均能满足产品调试需要，且均为批准过的现行有效文件
合格
产品质量
从产使用或其他信息反映，对此过程引起的产品质量是否认可
从成品检验、性能测试、环境试验及用户使用后等反映，没有发生因调试不当产生的故障，产品质量稳定可靠
合格
鉴定结论
根据以上鉴定情况综合评价是否可确认通过
综合上述鉴定，仪器、设备、人员、工艺文件、产品质量均合格，做到对关键过程的定岗定员定设备的三定控制
鉴定小组
组长(签字)/日期：
成员(签字)/日期：
关键工序三定表
产品型号名称
光纤通信设备
零部件名称
XXXXXX
关键工序名称
光纤通信设备装调试过程
工序内容摘要：
该工序是在产品组装合格后，调试人员在学习消化产品详细规范和调试说明书后，通过示波器xxxx、网络分析仪xxxx，误码仪、衰耗器、光缆正确使用和调试，使产品的各项性能指标达到并优于产品规范的要求。
三定内容
人员