眼科医院建设项目可行性研究报告

昆明XX眼科医院建设项目可行性研究报告眼科医院建设项目可行性研究报告

昆明XX眼科医院建设项目可行性研究报告

目录

第一章项目总论

第一节项目基本情况

第二节项目投资内容

第三节项目主要经济指标

第四节项目可行性研究结论

第二章项目背景分析

第一节国家政策背景

第二节眼科行业总体概况

第三章项目投资的必要性与可行性

第一节项目投资的必要性

第二节项目投资的可行性

第四章昆明眼科市场状况

第一节昆明经济与社会发展情况

第二节昆明眼科市场状况

第五章项目建设方案

第一节建设规划

第三节环保、供电、给排水

第四节市场营销策略

第六章项目实施进度安排

第七章投资估算

第八章项目效益评价

第一节经营收入与经营成本估算第二节财务评价

第三节不确定性分析

第八章风险分析与风险对策

第一节主要风险因素

第二节风险对策

第九章可行性研究结论

第一章项目总论

第一节项目基本情况

一、项目名称

昆明XX眼科医院有限公司

二、项目建设地点

昆明市环城南路687 号

三、项目建设单位

XX眼科医院集团股份有限公司

四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；

服务时间：正常门诊：8：30—17：30；同时提供24小时急诊服务；

诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗；

床位编制：80张。

五、项目组织机构与人员配备：

拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，昆明XX眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。组织机构详见：《昆明XX眼科医院组织机构图》。

拟设医院配备人员128人，具体如下：

序号科室设置人员数量序号科室设置人员数量

1临床244管理与服务35

2医技165视光配镜15

3护理38合计128

六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响：

拟设医院服务半径内没有专业眼科医疗机构，区域内的昆明市第三人民医

院、协和医院(民营医院)、博大医院（民营医院）等均是综合性医疗机构，与拟

设医院不存在相互干扰与恶性竞争，诊疗科目的不同，可以在区域内形成良好的

合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。

第二节项目投资内容

此项目总投资为3,709.10 万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下：

单位：万元

项目金额项目金额

医疗设备1,527.50房屋装修1,100.00

办公设备与交通工具185.00铺底流动资金420.00

其他设备300.00不可预计费用176.60

合计3,709.10

第三节项目主要经济指标

根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：

表 1主要技术经济指标

序号项目数值单位备注

项目总投资3,709.10万元货币单位均为人民币，下同

1固定资产投资2012.50万元

1.1医疗设备投资1527.50万元

1.2办公及交通工具185.00万元

1.3其它设备300.00万元

2房屋装修费用及其他1,276.60万元

3铺底流动资金420.00万元

4资金来源

4.1超募资金3,709.10万元

4.2银行贷款0万元

5年营业收入4,327.49万元未来8年平均收入

6年均净利润778.86万元未来8年平均净利润

7税后财务内部收益率（IRR）19.08%税后8年现金流计算

8总投资收益率21%按未来8年平均利润计算

9投资回收期（不含建设期）4.82年税后，静态

10税后财务净现值（NPV）2,529.35万元8%折现率计算

项目税后净现值2,529.35 万元人民币，税后财务内部收益率19.08%，投资回收期4.82年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。

第四节项目可行性研究结论

本项目的建设，是有效满足昆明眼科市场的需要，也是实现XX眼科区域战

略目标的重要举措。可行性研究表明：

第一该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分

的市场开发基础。

第二，XX眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富

的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式

下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强

的优势。

第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来

良好的社会效益。

综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。

第二章项目背景分析

第一节国家政策背景

鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。

国家自2000年5月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。

《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。

党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

《国务院关于加快发展服务业的若干意见》指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明