集成电路项目合作计划书 (1)

集成电路项目

合作计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该集成电路项目计划总投资5411.59万元，其中：固定资产投资

3783.84万元，占项目总投资的69.92%；流动资金1627.75万元，占项目

总投资的30.08%。

达产年营业收入11357.00万元，总成本费用8547.77万元，税金及附

加99.38万元，利润总额2809.23万元，利税总额3296.09万元，税后净

利润2106.92万元，达产年纳税总额1189.17万元；达产年投资利润率

51.91%，投资利税率60.91%，投资回报率38.93%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位220个。

近年来，我国集成电路行业发展呈现良好的成长趋势。除了行业规模

保持高速增长的积极姿态外，行业内结构也在不断优化，尤其是我国集成

电路最薄弱的环节—设计业占比不断提升，高端产品设计技术取得突破。

中国集成电路市场规模逐年攀升，行业结构优化向好：目前，我国作为

全球最大的电子产品制造基地，集成电路行业发展呈现着良好的成长趋势。受全球半导体市场下降影响，2019年我国集成电路行业增速有所下降，但

依旧保持同比增长。

除了我国集成电路市场销售逐年增长外，近年来我

国集成电路的产业结构持续优化也是值得关注的。到了2019年上半年，我

国集成电路设计业销售收入比重已上升至高达为39.57%!对比过去，如今我国国内集成电路的产业结构明显更加合理。

集成电路设计业活跃度高，

高端产品设计获突破：我国集成电路设计业销售占比的不断攀升，与集成电路设计业作为目前我国集成电路产业中最具发展活力的领域有着重大的关系。

集成电路设计业处于集成电路产业链的最前端，长期以来是我国集成电路产业链上最薄弱的环节，但近年来我国集成电路设计业的产品结构调整不断深入，在高端芯片产品方面取得了较大进步，国际竞争力有所提升.

当前，我国集成电路设计业主技术已进一步提升到16nm/14nm，技术先进的企业已采用10nm设计技术。此外，非量产产品加工尺寸的研究成果已经达到3nm。我国集成电路设计业内打破了过去在通信芯片领域一枝独秀的局面，计算机、智能卡、多媒体和消费类电子领域的芯片也得到快速发展。在国家大力倡导发展集成电路全行业的趋势下，逐步实现集成电路高端产品国产化可期。

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称及背景

集成电路项目

（二）项目选址

xx临港经济开发区

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积13219.94平方米（折合约19.82亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.41%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度190.91万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13219.94平方米，建筑物基底占地面积8647.16平方米，总建筑面积14409.73平方米，其中：规划建设主体工程11221.22平

方米，项目规划绿化面积1125.25平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费1773.05万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1159140.04千瓦时，折合142.46吨标准煤。

2、项目年总用水量6454.76立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“集成电路项目投资建设项目”，年用电量1159140.04千瓦时，

年总用水量6454.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.01吨标

准煤/年。达产年综合节能量50.25吨标准煤/年，项目总节能率26.23%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业

结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实

可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5411.59万元，其中：固定资产投资3783.84万元，

占项目总投资的69.92%；流动资金1627.75万元，占项目总投资的30.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11357.00万元，总成本费用8547.77万元，税金及附加99.38万元，利润总额2809.23万元，利税总额3296.09万元，税后净利润2106.92万元，达产年纳税总额1189.17万元；达产年投资利润率51.91%，投资利税率60.91%，投资回报率38.93%，全部投资回收期

4.07年，提供就业职位220个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区集成电路行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区集成电路产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“集成电路项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供