物流公司出差管理规定
物流有限公司差旅费用管理办法模版
物流有限公司差旅费用管理办法第一章总论第一条为规范xx现代物流有限公司（以下简称公司）差旅费报销行为，建立健全内部管理制度，保障员工出差需要，特制定本办法。
本办法所规定出差是指公司所在地以外的因公出差。
第二章差旅费管理第二条差旅费定义差旅费是指公司人员因业务需要，并由公司派到公司外地出差所需的费用，主要包括交通费(含市内交通费)、住宿费、伙食补助等。
自带交通工具出差的，交通费还包含往返途中的过路过桥费、通行费、停车费等。
出差途中发生的除此以外的费用，如招待费、购买物品等费用不视为差旅费，须一次性报销，分别列报、审批。
差旅费中涉及的住宿标准、伙食补助标准、交通工具等有关费用标准，由xx统一制定，业务人员根据有关营销方案制定。
第三条交通费报销规定（一）员工在外地出差的市内交通，鼓励乘坐普通交通工具（如公交车），并实报实销。
（二）多人出差起止地点相同时，若未自带交通工具，乘坐同车辆出（返）差，交通费由一人申报（事先协商并指定一人）。
（三）自带公司交通工具出差时，往返交通费用如过路费、过桥费、停车费、通行费由司机报销，出差人员不再报销。
司机在报销时候，需分开部门并经部门出差人员签字确认，方能报销。
（四）职位较低的人员随同职位较高的人员出差时，其交通工具乘坐标准需视实际情况并考虑经济原则，可与职位较高的人员同标准执行，但乘坐飞机或其他超标准的交通工具时，需按照乘坐飞机的管理标准进行。
（五）出差人员超过标准或未经请示超标准乘坐交通工具时，按标准或按出差地、目的地的合理路线部分报销（原则上以火车硬卧席车费为限），超出部分自行承担。
（六）经批准后，自带交通工具出差人员一般不得再报销市内交通费。
（七）出差期间的行程路线，原则上应与“出差审批单”上标明的出差路线相符，无特殊情况不得更改或绕行。
因私事或故意绕行的，自行承担超过规定合理路线的费用，并扣除多出差天数的伙食补助费用。
（八）符合享受公司探亲假条件的员工在回家探亲时，据实报销相关往返交通费。
物流公司差旅费报销规章制度
公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。
秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
出差管理办法物流仓储公司
1目的为适应公司员工出差管理之需要，规范差旅费用标准，特制定本办法。
2适用范围2.1总公司、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
3定义3.1长途出差：指出差必须在外住宿者；3.2短途出差：指当日出差可往返者；3.3部门负责人：指部门的最高直接管理人员，包括：主管、经理、总经理、董事长等管理岗位。
4出差4.1出差申请4.1.1长途出差：出差人员必须提前一天向部门直接上司提出申请。
4.1.2短途出差：出差人员提前2小时向部门直接上司提出申请。
4.1.3出差须填写[出差申请单]，并注明：出差时间、出差事由、目的地点及其它应注明事项等。
4.2出差审批4.2.1个人申请出差：（1）部门主管(含)以下员工均由部门负责人审核，总经理批准；分公司部门主管出差，由分公司总经理批准。
（2）部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批，董事长批准。
（分公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
（3）部门负责人因故无法实施审批事项的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
4.2.2公司指派出差：（1）即由公司领导根据工作需要指派出差的。
（2）指派出差的，受派人填写书面《出差申请单》，指派人及相关领导审批后方可。
4.2.3 其他规定（1）员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
（2）因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
（3）出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政人事部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政人事部备案。
（4）出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政人事部备案。
（5）因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
物流发展有限公司出差管理制度(WORD3页)
物流发展有限公司出差管理制度第一章总则第一条为使山东博远物流发展有限公司员工出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。
第二条山东博远物流发展有限公司及所属部门员工因公出差，依本制度第二章出差审批第三条山东博远物流发展有限公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。
第四条出差如需借款，需填写“出差借款单”，向财务部门预支差旅费。
第五条未及呈准出差人员须补办手续后方第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。
第三章费用标准及管理第七条差旅费系指经批准赴公司所在地以外的中国地区（出国差旅费用标准另行规定）联系工作，办理公司业务及学习、参观、考察、开会等所发生的食宿、交通、交际等费用。
所有费用的报销均需出具相关报销凭证。
第八条住宿费用标准（凭正式发票报销）：第九条交通费用标准：其他人员白天连续乘坐火车8小时以上，夜间连续乘坐6小时以上，方可购硬卧火车票；一般员工出差原则上不允许乘坐飞机，确需乘坐的，需经总裁、副总裁批准。
未经批准擅自乘坐的，按同程火车硬座或硬卧票价报销；各部经理、副经理出差期间需要乘坐出租车的，每人每天不得超过50元，超支不予报销；其他人员原则上不允许乘坐出租车，确需乘坐的，经申请批准后，凭出差地原始单据报销。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得报销交通费。
第十条膳食补助：出差直辖市、省会城及计划单列城市的每人每天补助50元，其他城市每人每天补助30元。
当日往返，按每人每天12元补助。
申领补助后，不另外报销餐费。
第十一条通讯补助：出差通讯费用按实际出差天数给予补助，省外15元/天，省内10元/天。
业务部门人员不享受此补助，所发生通讯费用自行承担。
总裁、副总裁出差通讯费用全额报销，不再予以补助。
第十二条其他杂费：包括出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总裁批准方可报销。
物流公司差旅费列支管理规定
物流公司差旅费列支管理规定物流公司差旅费列支管理规定一、前言差旅费是指因工作需要在公司规定的范围内出差，公司按规定予以报销的交通、食宿、市内交通等费用，是公司对员工的一种正当福利待遇。
为规范公司差旅费管理，保证差旅费用的合理性和真实性，制定以下差旅费列支管理规定。
二、申请条件1. 出差人必须经过上级主管部门的批准，签署《差旅费申请表》。
2. 出差时间未超过规定天数的，填写《差旅费申请表》时须填写出差计划及费用预算，并报公司财务部门审核；3. 出差时间超过规定天数的，除须填写《差旅费申请表》外，还须事先向出差地的对口负责人提交“出差申请书”，经过公司领导批准后方可进行出差行程的安排和费用预算。
三、差旅费用的核算1. 交通费：以折扣机票为优先原则，将所有交通费凭证加盖公章，经单位审核后交财务人员报销。
2. 住宿费：出差旅馆酒店以合理、经济实用为原则，一般不得超过当地公务员除夕宿费标准的70%，如需超标准住宿，必须事先征求上级主管部门同意。
住宿费由公司财务部门核算报销。
3. 伙食费：以人均标准为限，每人每天标准按当地公务员成年普通干部用餐费3倍执行，事先经过上级主管部门核定，由公司财务部门核算报销。
4. 市内交通费：以公司专业车辆和当地公共交通工具为限，超出规定范围的须经上级主管部门批准。
市内交通费由出差人自己报销。
四、差旅费用的报销差旅费用报销以月为周期，每月最后一天为结算日期。
出差人需在出差结束后3个工作日内，将出差期间所产生的所有费用凭证，连同《差旅费申请表》一并交给公司财务部门进行审核和报销。
公司财务人员收齐材料，及时审核报销，核定报销金额，经主管领导签字后，交付出差人。
五、费用超支的处理如出现差旅费用超支情况，应及时向上级主管部门报告，对超出差旅费用预算的差额，应由出差人自行承担。
公司财务部门应组织查找原因，对超支原因进行分析并提出整改措施，保证差旅费用的合理性和真实性。
六、其他事项1. 差旅费列支管理规定实施前的差旅费用，以原有项目的申报和审批程序执行；2. 差旅费用核算和报销审批流程应通过电子化管理系统予以实现；3. 本规定中所称的规定天数，是指公司颁布的出差时间、额度和范围的规定；4. 本规定解释权归公司财务部门所有，公司财务部门有权对差旅费用管理规定进行解释及修改。
出差管理规定
出差管理规定第一条出差管理原则出差是指公司领导、员工或其他相关人员为了工作需要而离开所在地前往其他地方的行为。
为了统一出差行为，规范出差管理，保证出差活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条出差申请流程1. 出差人员需要提前向所在部门或上级主管提交出差申请，附上出差目的、出差地点、出差时间等相关信息。
2. 所在部门或上级主管审批通过后，将出差申请转交给行政部门。
3. 行政部门负责安排出差人员的交通工具、住宿、餐饮等相关事宜，并将出差计划及安排通知出差人员。
第三条出差费用报销1. 出差人员除了按照公司规定享受差旅补贴外，还需按照公司相关规定报销出差期间产生的费用。
2. 出差人员需妥善保管好出差期间的相关票据和发票，详细记录费用明细。
3. 出差费用报销需要提交相关报销申请，并附上费用明细、票据和发票等相关凭证。
4. 行政部门负责审核并及时处理出差费用报销，确保出差人员合理的费用得到报销。
第四条出差安全与紧急情况处理1. 出差人员在出差期间需要注意自身安全，遵守当地法律法规。
2. 出差人员在遇到紧急情况或出现安全问题时，应及时向公司负责人或所在部门主管报告，并听从公司安排和指示。
3. 公司将尽力保障出差人员的人身安全和财产安全，对出差地点有安全风险的情况会谨慎评估，必要时可改变出差计划。
第五条其他事项1. 出差人员需遵守公司其他相关规定和制度。
2. 出差人员需做好出差期间工作记录和手续，以便后续工作的顺利进行。
3. 出差人员需做好出差期间的代表公司形象工作，不得进行与公司利益相悖的行为。
第六条规定的执行与修订1. 本规定自颁布之日起执行。
2. 对于违反本规定的出差行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 对于本规定的任何修改和修订，将由公司领导进行批准和公布。
以上就是本公司的出差管理规定，希望各位员工自觉遵守，共同维护公司形象和利益，保证出差活动的顺利进行。
物流公司出差管理制度
物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。
1.2员工因公司工作需要，可申请出差。
副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。
1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：2、差旅费报销标准2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。
2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。
除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。
2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。
2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。
如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。
2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。
但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。
并将此项费用在出差报告中注明。
对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
物流公司出差管理办法
FOTOn物流公司管理制度----- ★---差旅费管理办法2012年1月6日发布北京福田物流有限公司第一章总则 (3)第二章出差管理规定 (4)第三章出差相关标准 (7)第四章其他出差情况及相关标准 (11)第一章总则第一条目的通过规范出差行为，规范差旅费报销标准和支付程序,提高工作效率，合理控制差旅费用，从而实现对出差行为的有效管理，根据国家有关差旅费开支规定, 结合物流公司经营活动的实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围适用于北京福田物流有限公司总部及各分公司、各子公司全体员工。
第三条分类及定义A、员工出差分为外勤、短途出差、长途出差和常驻出差四种情况，具体为:（一）外勤是指因办理公司事务而前往目的地在公司所在地区的出差行为（路程在100公里范围内）；（二）短途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且一天内往返的境内出差行为（路程在100—260公里范围内）；（三）长途出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且超过一天以上时间才能往返，但不需要常驻的境内出差行为（路程超过260公里以上）；（四）常驻出差是指前往的目的地不在公司所在地区，且需要常驻工作的出差行为。
包括项目调研与开发、借调、外派、市场开发调研及长期业务运作。
市场部业务人员：专指供应物流分公司各办事处业务人员及各分/子公司运作供应业务的相关人员，但不包括属地招聘人员。
外派人员：外派指由公司组织调动或任命形式派驻到员工居住地以外（跨省、市）工作的人员，其中公司招聘学生、人才的居住地以初次招聘的工作厂区为准。
以下情况不视为外派：属地招聘人员且未参与调动的；调入公司总部工作的；经个人申请由公司安置到个人居住地（含新）工作的。
B、根据会计核算和公司内部管理的需要，本规定所指的差旅费主要包括以下项目：（一）职工因公出差期间发生的交通工具费用及其附加费用（如飞机票、火车票、船票以及与此相关的手续费、保险费等附加费用）；（二）职工因公出差需要发生的行李托运费、寄运费、住宿费等；（三）职工因公出差发生的电话费、邮寄费等；（四）按照规定标准补助的出差伙食补贴、交通补贴等；（五）本公司职工按照规定享受探亲或调动工作时发生的往返交通费以及行李托运等相关费用；（六）按照有关会计核算的相关规定，经财务部门认定，应该列入差旅费的其他费用。
物流公司海外出差制度范本
物流公司海外出差制度范本一、总则第一条为了规范物流公司员工海外出差的行为，保障出差工作的顺利进行，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在海外的出差行为。
第三条海外出差应遵循合法、合规、合理的原则，确保出差工作与公司业务发展相结合，提高出差效益。
第四条公司各部门应按照本制度规定，合理安排员工海外出差，确保出差人员熟悉本制度各项规定，确保出差工作的顺利进行。
二、海外出差申请与审批第五条员工需进行海外出差的，应提前向所在部门提出书面申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
第六条部门经理对员工海外出差申请进行审批，审批通过后，将申请材料提交至公司人力资源部。
第七条公司人力资源部对审批通过的海外出差申请进行备案，并负责协调办理出差人员的签证、机票、酒店预订等事宜。
三、海外出差行为规范第八条出差人员应遵守我国和目的地国家的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第九条出差人员应按照公司规定的时间、地点、任务完成出差工作，不得擅自改变出差计划。
第十条出差人员应合理控制出差费用，遵守公司财务管理制度，不得违规报销费用。
第十一条出差人员应保持与公司沟通联系，及时汇报出差进展和遇到的问题，确保出差工作的顺利进行。
四、海外出差待遇与福利第十二条出差人员应按照公司规定享受出差补贴，补贴标准为公司内部规定。
第十三条出差人员产生的住宿、交通、餐饮等费用，应在公司规定的范围内报销，具体报销标准为公司内部规定。
第十四条出差人员应按照公司规定享受休假待遇，具体休假安排为公司内部规定。
五、违规处理第十五条出差人员违反本制度的，公司将根据违规程度给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
第十六条违规行为给公司造成经济损失的，出差人员应承担相应的赔偿责任。
六、附则第十七条本制度自发布之日起生效，公司原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
某物流公司出差管理办法
某物流公司出差管理办法
一、为加强出差费用的治理，特制定本规定。
二、职员出差展业治理程序见表：
三、出差职员应于动身前,依式填写所定表格,通知行政部登记，如情形专门事前不及办理时,亦需尽速补填表格目送交
登记。
四、职员出差得按实报支出差旅费,其最高标准见附表（另行通知）,除专门情形,经总经理刻准者外,其余如有超额报
支,一律剔除之。
每周报销一次,财务部统一在这两天对差旅费进行结算。
五、职员出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻准后暂付之,出差完毕,
向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务部应将该职员预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。
六、因公务专门而私自请车、宴请等必要费用,另列专门费用经审批后按实凭证报支。
七、职员出差除中途患病及天然不可抗力之缘故,并有确实证明者外不得任意改变起成7日期,或延长出差时刻,但事
后经总经理特准者,得追认之。
八、职员出差费,应据实提出收据,核发之,但如发觉有虚报不实的情形,最轻的处罚是对当事人按报销金额的10倍处
罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩戒。
出差路途安全管理制度
出差路途安全管理制度第一章总则第一条为加强公司出差人员的安全管理，保障公司员工的人身安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体出差人员。
第三条出差路途安全管理制度是公司管理制度的重要组成部分，具有法律效力，出差人员应当严格遵守。
第四条公司出差路途安全管理制度是公司按照国家和地方相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定的一套规范公司出差人员出差路途安全管理工作的制度。
第五条本制度所称的“出差”是指公司工作人员因公外出，离开本单位工作地点到指定地点或者不定地点从事工作任务。
第六条出差路途安全管理制度的主要内容包括：出差人员的安全教育培训、出差人员的险情应对、出差人员的危险预防和自救互救等。
第七条出差路途安全管理制度的领导者是公司的相关领导和出差人员的主要负责人。
领导者应当确保公司出差路途安全管理制度得到有效执行，并及时处理出差路途安全管理中出现的问题。
第八条出差路途安全管理制度的监督者是公司的安全管理部门。
监督者应当依法依规对公司出差路途安全管理制度进行监督检查，并及时报告领导者应当对出差路途安全管理制度的问题进行整改和改进。
第九条出差路途安全管理制度的依据是国家法律法规、地方规章和公司规章制度及其相关文件。
第十条出差路途安全管理制度的执行范围是公司所有出差路途安全管理活动。
第二章出差人员的安全教育培训第十一条出差人员在进行出差前应当接受公司的安全教育培训。
安全教育培训包括：出差路途的安全知识、安全风险的识别和防范、安全事故的应对和自救互救等内容。
第十二条出差人员的安全教育培训应当由公司的安全管理部门或者相关部门负责。
安全教育培训的形式可以是讲座、视频教育、模拟演练等。
第十三条出差人员接受安全教育培训后，应当进行知识考核，考核合格后方可出差。
第十四条出差人员的安全教育培训应当定期进行，特别是在出差工作频繁、路途复杂、安全风险较高的时候，安全教育培训应当增加。
第十五条公司应当建立安全教育培训的档案，包括出差人员的安全教育培训记录、考核成绩和安全教育培训材料等。
出差管理守则精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
仓库人员出差管理制度范本
一、目的
为规范仓库人员在出差过程中的行为，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司仓库所有因公出差的员工。
三、职责要求
1. 出差申请
（1）仓库人员因工作需要出差，需提前向主管领导提出书面申请，详细说明出差
原因、时间、目的地、预计费用等。
（2）主管领导对出差申请进行审核，同意后报部门经理审批。
（3）部门经理审批通过后，报公司领导审批。
2. 出差准备
（1）仓库人员需提前了解出差目的地的交通、住宿、天气等信息，做好出行准备。
（2）根据出差任务，准备必要的出差工具和资料，如文件、设备、样品等。
3. 出差期间
（1）仓库人员应严格遵守国家法律法规，维护公司形象，不得有损公司利益的行为。
（2）出差期间，保持与公司及同事的沟通，及时汇报工作进展情况。
（3）出差期间，注意人身安全，保管好个人物品和公司财产。
（4）出差期间，严格按照预算执行，不得擅自超出预算范围。
4. 出差报销
（1）仓库人员出差结束后，需及时提交出差报销申请，详细列出费用明细。
（2）主管领导对报销申请进行审核，确保报销费用合理、合规。
（3）部门经理审批通过后，报财务部门审核、报销。
5. 出差总结
（1）仓库人员出差结束后，需提交出差总结报告，总结出差工作成果、遇到的问题及改进措施。
（2）主管领导对出差总结报告进行审核，确保报告内容真实、全面。
四、附则
1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行修订。
物流公司差旅费报销规定
物流公司差旅费报销规定为了完善公司管理制度，加强财务监督控制，结合公司实际情况，特制定差旅费管理规定：一、差旅费报销规定1、出差费由往返路途的交通费、住宿费、伙食补助、公杂费构成。
出差过程中发生的其他费用（复印费、办公用品、宴请费、礼品等均不属于差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，发票要合规合法）。
报销标准如下：注：同性别两人出差，原则上两人同住一个标准间。
2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；伙食补助费、公杂费实行包干的办法，只补不报。
（1）无住宿费一律不予报销住宿费。
住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理；节约部分按70％奖励给个人。
（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。
符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。
乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。
3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
（2）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。
（3）因公出差或工作调动可顺便回家探亲的，经公司领导批准后，其出差伙食补助费按相关规定执行，其绕道交通费和在家期间的其他费用一律不报销。
物流公司差旅费支付制度
物流公司差旅费支付制度第一条本制度除适用于本中心正式员工外，还适用于:（1）顾问（原则上可执行物流中心高级主管的有关规定）。
（2）特约人员（依具体职位确定）。
（3）试用人员。
（4）退休人员（如为处理遗留业务而出差）。
（5）为公司业务而出差的其他人员。
第二条出差审批:（1）部门负责人3日以上的出差，需经物流中心总经理批准。
参加会议不在此限。
（2）一般员工出差，需经直属部门主管批准，并上报相关部门。
第三条出差报告原则上应包括以下内容:（1）出差地、日程和所到单位。
（2）出差处理事项。
（3）出差条件及意见。
第四条乘坐飞机出差，必须在出差申请书上明确说明。
第五条在下列情况下，可购买火车卧铺票出差:（1）同行者购买卧铺票。
（2）出差途中患病。
购买卧铺票时不支付住宿费。
第六条原则上长距离出差可乘坐快速列车。
第七条差旅费超支是指:（1）超出差旅费基准的规定。
（2）实际费用超支。
第八条特例出差是指按照出差地单位的习惯，由对方提供住宿条件或提供住宿费者。
第九条对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留10日以上时，超过日数减付10%的出差补贴和住宿费合计额。
第十条出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当日全额差旅费。
计算依据为交通工具票据。
第十一条交通费按审定路线实报实销。
第十二条休息日在外地出差时，公司发给2天的休息出差补贴。
第十三条差旅费预支和结算手续:（1）凡预支差旅费者，需填写预支单并经部门经理和主管到总经理签字。
（2）超出预支额部分，凭有关凭证报账结算。
（3）特殊情况需经财务主管批准，凭出差日报领取和结算。
第＋四条当出差者在同一城市出差，或公司认为没有必要时，不向其支付补助。
第十五条申请赴任补助时，必须通过直属部门主管向总务部门申请。
如家属同行，亦可通过同样手续申请家属补贴和家庭财产转移补贴。
后者按实际费用报销。
第十六条近距离出差的支付办法是区分经常出差者和非经常出差者，按实际出差时间（分为4～6小时、6～8小时和8小时以上三档）分别支付不同数额的出差费。
海运集团出差管理规定
海运集团出差管理规定第一章总则第一条为规范集团对员工出差的管理，特制订本规定。
第二章出差申报流程第二条各公司各部门出差申报管理流程：（一）公司（部门）副经理及以上人员出差申报流程：1、部门副经理及以上人员如有出差计划（含境内外出差），须提前一周左右申报出差计划，填写出差审批单（详见附件一），写明出差事由、时间及目的地等，经集团总经理、董事长签批同意并将申请单存集团行政部归档以便查询后，方可外出。
2、如遇紧急情况需临时出差的，则须当面或电话向集团总经理、董事长请示，经其同意后方可外出，报集团行政部备案，做好电话签批记录，并在外出归来后补签出差申请单。
3、如出差期间因公无法按照申请单所列时间按时返回，则须电话通知集团行政部告知无法返回的原因及预计返回时间并由行政部负责改签机票，由行政部在行政日报中向董事长和总经理汇报无法及时返回的原因和预计返回时间。
4、如出差期间因私无法按照申请单所列时间按时返回，则须电话请示董事长和总经理同意，报集团行政部备案，并由所在公司（部门）通知人力资源部做事假处理，承担由此带来的退票或改签费用。
（二）员工出差申报流程：1、各公司、各部门员工如有出差计划（含境内外出差），须填写出差审批单（详见附件一）。
写明出差事由、时间、目的地，经各公司、各部门经理签批同意。
如需乘飞机或软卧，应报请集团总经理审批。
如提前预定机票，机票价格为四折或四折以下且比火车硬卧价格低，各公司、各部门经理签批即可。
审批完毕后将申请单存集团行政部归档后，由行政部联系购买飞机票、火车票等，方可外出。
2、如遇紧急情况需临时出差的，须当面或电话直接向其部门经理请示，经其同意后方可外出，做好电话签批记录，在外出归来后补签出差申请单。
3、在出差过程中改变因公改变行程，需要改签机票或由火车票更换为机票或临时预定返程机票的，可经电话请示部门经理和总经理同意后联系行政部出票，返回公司后要及时补签出差申请单，并写明改变行程的具体理由。
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物流公司出差管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
出
差 管 理 办 法 一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。
二、员工出差展业管理程序见表：
三、出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知行政部登记，如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格目送交
,除特殊情况,经总经理刻准者外,其余如有超额报支,
五、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻准后暂付之,出差完毕,向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务部应将该员工预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。
六、因公务特别而私自请车、宴请等必要费用,另列特别费用经审批后按实凭证报支。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起成7日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。
八、员工出差费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实的情况,最轻的处罚是对当事人按报销金额的10倍处罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩处。