安全生产风险控制动态一览表

电线老化祼露
乱接乱拉电线
违规使用电器
宿 违规使用燃气 舍 在宿舍内做饭
未按规定配备消防器材及消防提示
床架锐角
管
……
理
用
电线祼露
房
食品储藏不符合卫生要求
电器损坏、无漏电保护装置
食 堂 违规储存、使用燃气
未按规定配备消防器材及消防提示
油烟堆积，未及时清理
……
灯光晕暗、物品摆放混乱
违规储存易燃易爆
库 房 化学药品的存储、领用不规范
房间内渗水、漏水 设备接地不良 使有电线老化、祼露 不能锁闭，人员误入 强排风扇等转动装置无防护设置 无安全操作说明、安全警示 改变功能、堆放物品、居住等 衡温配套设施故障 防动物进入设施损坏、未设置
电梯机 房、风 机房等 。）
储油间未有安全防护 ……
办 玻璃隔断无档识 公 门窗无法锁闭，发生偷窃 室 ……
娱乐、 清洁绿 监控系统
化等） 设施锐角
地沟、水渠内是否有杂物
道闸故障
行车标示、指示损坏、遮挡、未配置
人员行走路线标识不明、无标识
停车场
消防通道及防火门下无禁停标识
车场内分隔、支柱标识损坏、无标识
消防应急照明及疏散标示
设备用 房（配 电房、 给排水 房、风 机房、 发电机 房、水 泵房、 电梯机 房、风 机房等 。）
……
未经过必要的培训
操作器 未设置必要的防护区域 械 未按照安全操作要求进行操作
操作器 械
……
危险化学品、易燃易爆品未隔离管理
使用有 毒害化 学品作
业
未采取安全防护措施 未按照安全操作要求进行操作
……
未按规定时间、标准进行巡视
巡视检 未有记录证明已履行巡视职责 查 对发现的隐患未进行处理、没有处理记录
……
未提前告知
消毒、 消杀作
业
作业人员未采取安全防护措施 药品脱离监管范围 未按规范配置、使用药品
……
未事先制定方案报批
未设置监管人员
密封/狭 小空间 未配置足够人员
作业 未采取人身安全防范措施
（水池 、化粪 进入前未进行空气质量验证
池、下 未采取通风、通气措施
水道 等）
未进行现场警示、防护 事后未盖好盖子并清理现场
XX分、子公司安全生产风险控制动态一览汇总表、
区域 类型
潜在隐患
现场检查情况(位置、隐患情况图文）
外墙空鼓，瓷片脱落
住户阳台、窗户等放置易跌落物品
地面以 上Baidu Nhomakorabea间 类（包 括外墙 、天面 、架空 层、围 墙等）
外挂空调架损坏、脱落 安全提示标识未设置、损坏、遮挡 护栏过低、间隔过宽无安全保障 天花、灯具掉落 玻璃碎裂 树木倾倒、树枝掉落
门窗无法锁闭，发生偷窃
……
外包公司无执业资格
外 安全绳过松或断裂 墙 清 现场维护及监管不到位 洗 未预先通知
……
梯子损坏
绿 未事先制定计划及安排足够人员 化 修 无安全保护措施 剪 作业区域无警示，人员误入
……
无安全保护措施
高 高 无足够人员协助 位位 作 清 作业区域无警示，人员误入 业 洁 施工具掉落致人砸伤
灯柱不稳固、灯具掉落
小区周界
井盖损坏、丢失、安放不好
泳池池底和周边景观照明漏电、线路老化
场地、 场所类 （包括 通道、 水景、 花园、 泳池 等）
泳池标识不明显、无围护、照明不足 地面不平、有突出物、尖锐物 电线老化、裸露、无漏电保护装置 玻璃类设施无防撞标识 存在危险隐患场地无隔离设置、标识 存在危险隐患场所夜间照明不足 设施锐角
……
对申报但属于违规的行为进行认可审批
审批时未尽到提示责任 对须报消防等政府部门审批的项目未要求 申报 未取得政府部门的报批回执 未进行装修巡视、未记录巡视情况、巡视 内容不完整 发现隐患未及时制止并发出整改通知
装修管 业主拒不整改时未及时上报有关部门 理 装修单位不具备相关资质
现场未按规定配备消防器材
车辆禁入区域无车辆隔阻装置
地势低洼汛期导致积水
控制措施
责任人 完成时间 跟踪及验证
公 共
设施老化、损坏、丢失
公
设施设 设施无必要的安全操作提示、安全警示 备类
共 （包括 带电设施破损、无漏电保护装置
区 给排水 消防系统
域 、用电 防护设置老化损坏、无防护功能
、消防
、安防 门禁系统
、休闲 桌、椅损坏
……
未对员工进行必要的安全生产知识培训
未对员工进行应急预案的培训
未对员工进行基本岗位职责的培训
没有员工亲自签名的培训记录
培训
未对培训效果进行有效检验
培训效果不达标，没有有效的改进措施
培训资料保管不善，缺少或丢失
……
持证上 岗
必须持证上岗的人员未持证上岗
未定期查验相关证件，证件未进行有效审 核或过期
持证上 岗 安排无证人员进行须持证上岗的工作
违规处 理
…… 对业户违章、违规（如搭建、消防未报批 等）行为未及时制止 未发出书面整改要求
到期未整改的未上报相关部门
未有证据证明已进行上述工作
劳动防 护用品
…… 未按劳动防护要求配置必要的劳动防护用 品 未定期检测，防护用品失去防护能力
……
应急物 资准备
应急物资准备（种类、数量）不足 未定期进行检查，应急物资处于缺损状态 ……
公众制 度
…… 未通过适当方式有效告知业户相关的公众 制度 未按要求进行消防、安全等的宣传
未能有效证明已开展相关工作
未进行日常必要的提示
……
未按照规范及合同约定对外包工作进行检
管
查
理 设施设 未对实际工作效果进行检验
职 备维护 对发现的问题未及时书面反馈意见
责
外包 未及时跟进隐患的处理情况直至处理完成
不按规定管理、使用公章
不按规定保管业户资料致使丢失、泄露
其他
不按规定管理相关档案，致使丢失、损毁 不按规定备份相关数据，致使丢失，无法 挽回 ……
说明：1.“现场检查情况”在填写不受本表限制（大小），可按本格式另行制表；2.“现场检查情况”对风险存在状况的描述应详尽，注明具体部位；3.根 项目实际情况可补充隐患内容；4.检查要覆盖所有内容及区域；5.该表为动态表，对情况发生改变或出现新情况要及时更新，持续存在的问题要持续记录
动火作业未进行有效监管
装修资料保管不严、有丢失
室内装修未做闭水试验 室内装修闭水试验未留取相邻关系客户签 名确认 ……
未按要求进行审批即签订合同
合同管 理
合同管 理
未按合同约定行使权力，造成公司利益损 失 未按合同约定履行义务，造成承担违约责 任 未对到期合同进行及时处理，造成承担责 任
合同保管不善
制表：
审核：
审批：
产风险控制动态一览汇总表、
关闭日期
另行制表；2.“现场检查情况”对风险存在状况的描述应详尽，注明具体部位；3.根据 动态表，对情况发生改变或出现新情况要及时更新，持续存在的问题要持续记录
……
无安全保护措施
高 无足够人员协助 位 维 作业区域无警示，人员误入 修 作业器械故障
……
无动火作业审批
动火作 动火时现场监管不足 业 动火作业人员操作不当
……
未提前审批
配电倒 操 闸作业
未采取安全防护措施
配电倒 操 闸作业 操作人员不具备资格
作
未按规范配置人员
因
……
素
未进行安全警示
配电设 未采取安全防护措施 施维护 操作人员不具备资格