月度隐患排查方案

月度隐患排查方案

近期有雨雪及降温，临近春节，结合当前安全生产形势和冬季生产特点，根据公司年度安全环保检查计划安排，结合近期政府及集团文件要求，为了保证公司生产安全，兹定于2016年1月20日起进行公司月度及节前安全环保综合检查，本月重点检查防冻、劳动防护合规性、防火防爆、防中毒窒息、环保管理、食品安全管理、5S实施与保持工作。检查分三个小组，安全环保检查组及食品安全检查组、5S检查小组。

首次会议1月20日下午13:00在一楼会议室召开，请大家提前安排好工作，准时参会并开展检查。

一、检查目的

1.1为规范现场管理，及时发现和消除生产安全隐患、环境风险隐患及质量食品安全隐患，通过5S活动开展养成好习惯；

1.2检查重点：劳动保护合规性，防冻工作，防火防爆，前期隐患跟踪和关闭；

1.3防中毒窒息、粉尘治理、冬季用电管理等是否符合要求；

1.4劳动保护（员工个体防护、作业行为）是否符合安全要求；

1.5环保管理是否符合要求，环保固废和废气管理及废水工艺运行管理；

1.6食品安全管理，特别是异物管理；

1.7记录是否齐全、文件档案管理是否规范。

1.8 结合5S要求，规范现场管理，减少和杜绝“三违”行为；

二、检查依据及形式

2.1 依据

2.1.1 与安全、环保、食品安全有关标准、规程、规范和规定。

2.1.2 《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健〔2015〕124号

2.1.3 公司安全管理制度、环保管理制度、食品安全管理制度体系文件等

2.1.4 5S管理手册

2.2 形式

2.2.1 查看：现场环境、人员行为；

2.2.2询问：员工是否了解公司近期文件、安全要求等；

2.2.3 查阅：部门会议记录、演练记录、岗位记录、班组管理手册（会议记录、检查记录、培训记录等）。

2.3 检查工具

相机、电筒、卷尺等；

三、检查关注的重点区域及主要内容

四、人员及时间安排：

4.1 组长:总经理

副组长：副总经理

安全环保分组长：安环部负责人；食品安全分组长：品控负责人； 5S分组长：5S 负责人；

注：所有检查组成员均兼职5S检查组成员,在检查本专业的同时，均涉及5S的检查。

零容忍法则：

入厂未经培训考核；无证进行特种作业；高处作业不戴安全带；进入现场不戴安全帽；受限空间作业不通风检测；动火作业不清理可燃物；易爆区动火不测爆；不遵守禁烟禁火区规定；

4.2 职责

4.2.1安全环保办公室组织负责制定隐患排查工作方案，召集首、末次会议，组织相关人员开展排查，汇总编制安全生产检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。

4.2.2公司品控协同安全环保办公室制定隐患排查工作方案，汇总编制质量与食品安全检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。

4.2.3 各检查小组成员必须按时出席首、末次会议，并在规定的时间内完成规定的检查工作，并提交检查报告和整改建议；

4.2.4各部门负责组织隐患整改措施的实施，并对整改结果负责。

4.2.5 公司人力资源根据上月度末次会议要求和整改情况，负责对隐患整改不力部门的考核，并在月度绩效中体现。

五、检查内容指引

5.1隐患管理：是否建立了隐患台账，是否进行了隐患分析，是否进行整改关闭。

5.2劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；

5.3防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施落实、宣传、受限空间、动火等危险作业是否进行作业许可，措施是否落实；

5.4 粉尘管理：人员个体防护是否合规，设备管道、地面是否有积尘，粉尘区域防静电

管理，粉尘区域动火作业管理等；

5.4基础管理：是否开展了部门负责人带队的安全检查，是否开展了培训、演练；查阅部门安全检查记录、会议记录、设备档案管理、维保记录等文件。

5.5现场环境：是否存在湿滑、阴暗等环境，物品放置是否整齐规范，临边洞口是否有防护，逃生路线、标识、食品安全卫生、虫害防护等是否符合要求。

5.6环保管理污水处理运行记录情况，污水沼气的管理、外排口排水是否达标，车间来水情况（异常时是否分析原因采取措施），危废仓库管理、固废堆场管理等；

5.7 个体行为是否存在违章、违规、违反劳动纪律现象（人员着装、安全帽、高处作业安全带的使用、个体防护等），询问员工是否了解近期公司文件要求。

5.8 各小组检查重点：

安全环保组：劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体

防护用品使用等；环保COD超过内部标准是否进行分析并采取措施；防冻、防滑、防中

毒、危险作业管理：防冻措施、宣传、作业许可、危险作业措施落实；

基础管理：记录（安全培训、安全检查、会议、演练）。

食品安全组：员工行为、记录的符合性、及时性，现场食品安全环境、虫害防治、

人员操作规范、异物控制是否符合要求、现场物品定置管理、标识及卫生；

5S检查组：现场物品定置管理、标识及卫生，是否开展了5S培训、部门自查等。

六、整改要求

6.1检查结束后，安全环保检查结果各小组报送至安全环保办公室许计锋汇总，食品安全检查结果报送至品控沙爱华汇总，5S检查结果报送至5S推进办郭雷汇总，在末次会议上反馈。

6.2各部门对发现的隐患应及时组织治理，对所有的隐患问题都必须按照措施要求立即整改，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，不能立即整改的，应制定隐患治理方案，按期执行，做到条条有落实，件件有反馈，因拖延和拒绝整改而发生事故，从严追究责任。

6.3涉及多个部门、治理难度较大的事故隐患，末次会议上由公司明确治理牵头督办部门、责任部门，在规定时间内予以治理。

七、验收要求

7.1 生产安全