内部审计工作经验交流会发言稿

内部审计工作经验交流会发言稿

尊敬的各位领导、同志：

大家好！

今天很荣幸能够和大家在此相聚，感谢领导，为我们提供了相互交流学习提高的机会。面对新形势，审计部门如何提升审计效能，增强风险主动防范能力，是摆在我们面前的一个重要课题，下面，我结合工作实际，将近年来的主要工作给各位领导和同志做一简要汇报：

一、严格把控工程审计环节，大力节省工程建设费用。

组织实施对集团各项建设工程进行拦标价审核、预算审核、结算审核。2022年全年审核招标工程最高限价共计4项，报审总金额1.12亿元，核定总价1亿元，核减总额约1200万元。审核工程预算共计21项，报审总金额5920.16万元，核定总价5577.73万元，核减总金额342.43万元。对21个完工工程开展结算审计，送审总金额1930.68万元，核定总价1709.32万元，核减总金额为221.36万元。通过事前事中事后跟踪审计，为集团有效节约工程建设开支共计1700余万元。

二、狠抓制度建设，实施精细化管理。

公司审计部从完善制度入手，先后制定和完善了《工程结算审计管理办法》、《建设工程材料/设备认质认价管理办

法》、《内部审计管理办法》、《法律事务管理办法》、《企业负责人任期经济责任审计办法》，明确了工作目标、工作内容、工作流程、工作权限等内容，并与企业目标始终一致，形成对企业目标快速响应的制度保障机制。

三、创建学习型部门，促进管理上台阶。

建设业务精通、作风务实的高素质专业化内部审计队伍，将思想作风正派、专业能力较强、综合素质较好的优秀人才充实到内部审计队伍，并不断加强对工作人员在工程造价、财务、审计、法律、风险管理等知识的培训，不断提高综合业务能力。

四、提升监督管理合力，联手防范企业风险。

公司审计部注重与其他部室的协作配合，建立并健全信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同落实等工作机制。对内部审计中发现的苗头性、普遍性、倾向性等典型问题，审计部定期组织各部门进行分析研讨，并根据审计重点，联合其他部室开展稽核监察及专项审计调查工作，并将审计结果及整改质量作为单位考核的重要依据。

五、提升任期经济责任审计质量，为人员任用提供决策依据。

根据《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》、《公司企业负责人经济责任审计办法》本着“有离必审、先审后离”的原则，认真做好经济责任审计工

作。着力抓调离企业负责人离任审计关。根据公司人事变动有关规定，对子公司负责人任职期间的经济责任进行了审计，坚持“一果多用”将经济责任审计的成果，运用到其他审计调查工作中去，本着对离任者高度负责任的态度，严格划清各类经济责任界限，使审计评价尽量做到客观、公正、全面、准确。

六、合同审核主动事前防控，工程合同双重审核降低法律风险。

在合同审核方面，对合同书写格式、语言表述、争议解决方式、缺少违约责任条款等方面做出修改意见，有效控制合同的合法合规性，降低合同纠纷风险。为确保合同相对方的履约能力，避免诉讼纠纷，在合同签署前新增合同相对方资信调查程序。

对工程类合同，采取双重审核机制，既要求法务人员审核合同条款、争议解决方式、违约责任等重点内容，同时要求工程审计人员介入，严格审核合同金额是否按照预算审核结果填列、工程价款结算、施工具体内容等，通过双重审核，最大限度规避了法律风险及工程投资失控风险。

以上是公司审计部在日常工作中的一些具体做法和经验，期望大家批评指正，通过这次交流与学习，我们看到了自身的差距，我们将虚心向各方学习先进经验，不断提升工作水平。