经营目标化管理方案及实施办法

经营目标管理及绩效奖励实施草案

为完成酒店下达的各项营业任务指标，分解总体经营任务，实现预期目标，现特制定考核管理方案如下：（开业后根据实际情况进行调整）

一、总体营业任务：450万元/月

二、总体毛利率指标：65%/月

三、总体费用指标：33%/月

四、具体任务分配：

1、完成初级任务楼层奖金总额为4000元，中级任务为5000元，高级任务为6000元；超出初级营业任务部分的5%作为奖金（奖金总额上线不超过7000元）；每超一级完成任务，超额部分奖金另增加1000元，未完成任务给予所在楼层处罚500元的处理；

2、各楼层人均消费上下浮动不超过30元，相反，当月奖金总额的1%给予扣除；上座率不得低于指标数的90%。

3、各楼层区域推行服务零投诉，当月发生一般性投诉（如卫生不干净等）4起以上（含4起），当月奖励总额的5%给予扣除；发生重大投诉（因服务不到位造成客人不买单等）一起，扣除当月奖励总额的5%并承担相应的损失；若当月本楼层无奖金，由相关责任人承担相应的管理责任。

4、各楼层当月人员流失率不得超过8%（酒店开除、劝退除外），超标给予相应楼层处罚200元的处理；

5、各区域月安全事故指标为零，每发生一起当月奖金按80%发放；

6、各区域月卫生不达标不得超过6处，每超一处本区域处罚30元；

7、各组在营业中要设置以下专职岗位进行工作跟进：

A：专人跟进餐前、餐尾卫生、灯、点菜系统检查工作；

B：专人跟进餐中服务工作；

C：专人跟进当天营业额统计工作（包括桌数、人数、营业额、人均消费、酒水营业额、燕鲍翅营业额）；

D：专人跟进餐中销售工作完成情况。

8、分管楼面副总当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚200元处理；

9、各楼层经理当月管理考核指标（上述2—6项）每完成一项奖励200元，未完成一项处罚100元处理；

10、酒店分管楼面部的副总负责楼面整体服务质量控制工作，备餐部整体管理工作、员工整体培训工作以及各楼层间人员、工作协调；各承接楼层任务的楼层经理必须配合餐饮副总做好整体管理工作。

（二）营业部考核指标：

1、酒吧营业额指标：

A：酒水营业额：60万元；

B：果汁营业额：15万元；

C：酒吧综合毛利率：53%

D：生果毛利率：81%

E：茶叶毛利率：89%

F：赠送成本：4万元

2、营业部考核指标

A：包席营业额：旺季（1、2、5、9、10、12）75万元；淡季（3、4、6、7、8、11）45万元；

B：订餐台月散台订餐率：不低于40%，完成任务给予订餐员100元的奖励，未完成订餐员处罚40元；

C：营业员当月点单任务为15万元，完成任务给予个人200元的奖励，超额部分按照1%给予提成奖励，未完成给予个人处罚100元的处理。

3、人员流失率指标：不超过8%

4、卫生合格指标：月不得超过6处

5、安全事故率：零

6、当月每完成一项营业额指标，给予部门300元的奖励，未完成一项部门乐捐200元，每单项营业额（包席除外）超出部分按照1.5%给予部门奖励（3000元封顶），毛利率每超一个百分点奖励部门100元。

7、包席每超标3万元，部门奖励300元，4000元封顶，未完成任务指标每少5万元处罚200元。

（三）备餐部考核与管理指标：

1、人员流失率指标：不得超过8%

2、卫生合格指标：月不得超过6处

3、安全事故率：零

4、餐损控制率：0.7‰（当月营业收入总额）

5、因部门原因造成上菜速度慢：不得超过8起；

6、备餐部趟数奖励仍按原方案执行；

7、上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予部门出罚200元的处理。

（四）出品部考核与管理指标：

1、人员流失率指标：不超过8%

2、卫生合格指标：月不得超过6处

3、安全事故率：零

出品部各档口毛利每超一个百分点奖励部门500元，未完成每降低一个百分点档口处罚300元；营业额任务只奖不罚，每超一万元奖励部门400元。

1-3项管理指标达标单项奖励300元，未达标一项处罚200元。

五、工程部的管理指标：

1、水、电、气费用指标：不超过当月营业额的3.6%

2、报修工程未按时完成数：低于3起（特殊情况需上报总经办）；

3、水、电、气总体指标费用减少金额的20%作为奖励；其他达标一项给予部门300元的奖励，相反，给予部门200元的处罚处理。

六、礼宾部的管理指标：

1、人员流失率：不超过8%；

2、酒店总体安全事故率：零

3、卫生合格率：月不超过6处不合格

4、上述管理指标每达标一项给予部门300元的奖励，相反，则给予处罚200元的处理。

七、管家部的管理指标：

1、楼面管家部物料办公费用指标：2.1 万元，每降低一千元奖励部门200元；未达标给予部门处罚100元的处理；

2、酒店（外）洗涤费用指标：1.4万元，达标奖励部门300元，每降低1000元，另外奖励200元；未达标给予部门处罚100元的处理。

3、酒店整体公共区域卫生合格指标：月不超过8处不合格，不达标每超标一处部门处罚30元；

八、库房物料费用指标：8.8万元，达标奖励部门300元,每降低一千元奖励部门200元，未达标给予部门处罚100元的处理。

十.营销部考核办法；

1、新入职营销经理三个月内只奖不罚，每订一桌奖励20元；

2、营销经理完成营业额提成标准如下（20万元为基数）：超额部分的2%给予提成奖励（奖金总额上线为4000元）。未完成任务按差额的5‰给予处罚（1000元封顶）。

3、若营销经理在点单过程中，给客人强行推销或点单不跟单而造成客人投诉的，每发生一起扣除当月奖金总额的20%。

4、营销部副总月订餐桌数任务为：100桌、订餐营业额45万元，奖罚按第十大项（订餐考核与奖励办法执行）。

5、发现一次卖单现象，扣除双方当月全部奖金，工资按80%发放。

十一、人力资源部的考核指标:

1、月度酒店总体人员流失率：不超过8%

2、月度各部门总缺岗率：不超过5%