风电产业综合开发合作方案

某市风电产业综合开发合作方案

一、背景

安徽省作为中国南方典型的低风速区域，长期以来风力发电的发展较为缓慢，随着中国可再生能源结构比例的逐步上升，以及新能源占比制度的推进，安徽省作为风力发电行业发展相对较慢的省，将发挥出资源优化利用、技术创新、产业化配套的后发优势，具有较大的发展潜力。XX市作为能源枯竭型城市，城市发展遭遇瓶颈，转型压力大。如果利用淮北风能资源优势，大力发展绿色能源，改善优化能源结构，是与XX市区域形象定位和经济持续增长高度相符的产业战略。

从国内其他区域的经验来看，风力发电资源的发展也出现过一些不规范的现象，如资源垄断、恶性竞争和过度开发现象并存、资源开发与产业发展未能结合、新能源增长与本地消纳能力不匹配等，这些现象导致风电资源未能充分有效利用，产业发展与当地税收乃至产值无关，对区域的社会经济综合发展的贡献受到影响。

二、目标

XX资本引入全球最大的风电设备制造企业XX科技，携手进行XX 市风资源的综合优化开发工作。本项工作的目的在于：

第一，引入战略合作方XX科技，优化资源利用，采用最新的风电装备和智能技术，对于XX市境内的风资源开发进行系统调研，统一规划，确保风电发展的高水平高起点；

第二，发挥XX科技产业优势，根据开发规模，通过产业运作，分阶段实现税收本地化、产业投资及生产属地化、产业综合配套能力建设等目标；

第三，对XX市境内风电场开发、建设、运营工作，由XX市平台公司‘XX建投集团’作为主投资商，XX资本成立专业风电投资管理平台，对XX市风电项目开展直接投资，在确保XX市风电健康、规范、可持续发展的基础上，保障当地的经济发展和国有资产保值增值。

三、合作模式

1、整体合作模式

由XX建投集团、XX资本、XX科技共同组建XX市风电发展投资基金，委托XX资本下属的基金公司作为基金管理人和项目开发单位，开展风电项目开发工作。开发完成的项目由基金进行股权投资，XX 科技提供从风资源、工程总承包、设备供应、20年运维服务，到发电量担保的全周期全方位的技术服务，确保项目的长期持续稳定的收益。

XX建投作为当地最大的平台公司，无论从‘国发43号文’的指导思想出发，实现自身市场化转型的需要，还是根据自身长期发展考虑，拓展规模化的市场化业务，因此要选择具有长期稳定收益的投资项目，保证国有资产的保值增值，而风电投资正是这样一个朝阳产业。与之形成巨大反差的是，当地大量的优质风电资源被各类发电企业、民营开发商圈占，未能发挥出对当地的经济贡献。因此，作为当地平

台公司的XX建投集团进入风电投资业务，是解决这一矛盾的最佳模式。

在此过程中，XX科技可以提供的解决方案包括如下几个方面：

2、项目开发服务与产业综合发展

XX科技为XX市风电项目开发提供全面的风资源技术支持工作，包括区域内风资源普查工作、区域风资源数据服务工作、区域宏观选址、项目微观选址、区域风电项目可行性评价等内容。

XX科技可以根据项目实施进度，在项目建设规模达到双方约定的容量时，在当地设立销售分公司，依法纳税。当地建设规模达到100万千瓦时，XX科技可以根据当地经济社会条件和项目实际建设进度，在当地设立装配工厂，实现属地化制造，推动当地GDP增长。

3、一站式系统解决方案

XX科技为XX市风电开发项目提供一站式系统解决方案，包括风电项目建设和风电场运行维护。作为开发商和投资商，不需要对风电场的建设过程以及运维过程投入额外的人员和管理成本。

风电项目开发核准后，XX科技为项目提供EPC （工程总承包）服务，包括风电场设计优化、施工组织、设备采购、输变电线路建设、土建、电建等。项目采用XX科技所生产的风电设备，设备价格随行就市，并根据项目情况做定制化设计，组建专项的风电场运维服务团队，负责风电场20年寿命期内的运行维护，通过互联网技术实现数字化运维，保障项目投资收益。

3、发电量担保与投资收益保证

XX科技可以根据风电场资源评估，通过一站式的解决方案和全生命周期的服务，对项目进行发电量担保，保障风电场最低发电量标准，从而保证投资商的投资安全性。在超出最低保障发电量的基础上，双方进行发电收益的分成。

发电量担保方案不但能够为投资商融资提供良好的信用保证，而且针对地方政府投资平台企业来说，这一方案全面规避了投资风险，使得国有资产的安全性、收益性得到有力保障。截至目前，XX科技采用的一站式解决方案加发电量担保模式的总装机量，已经近200万千瓦，是非常成熟的商业模式。

4、项目退出机制

根据投资商的实际经营需要，后续的退出机制有如下选择：

●∙长期持有：由XX科技长期负责风电场全生命周期资产运

营，投资商获得稳定的投资收益。

●∙股权转让：项目建成发电后，与国内一流的发电企业合作，

进行股权转让，获得溢价退出。

●∙资产证券化：由于发电资产的良好的现金流和稳定性，非

常适合资产证券化业务，可以通过金融方式实现现金快速回

流。

无论哪一种方式，从全球范围来看，选用优质风机和服务的高品质风电场，都是一种盈利能力和变现能力都非常强的资产组合。

四、收益测算

以安徽省低风速区域，年均风速为5.5m/s为例，选用XX科技低风速115/2000机组，测算年满发等效小时数达2280小时，按照风场总投资为7880元/KW ，全部投资内部收益率约9.11%，自有资金内部收益率约为19%，全投资静态投资回收期8.98年。如图所示：

五、结论与建议

1、结论

风电场资源是XX建投集团非常优质的投资方向；

●∙XX市建投集团、XX资本、XX科技完全可以优势互补，进

入风电投资领域；

●∙XX科技提供的一站式解决方案和发电量担保模式，可以让

投资简单、安全、高效。

2、建议

●∙XX市建投集团、XX投资、XX科技尽快搭建针对风电行业

的投资管理平台；

●∙统一部署风电投资管理平台公司与各县签署风电开发协

议，尽快开展前期工作；

●∙对XX市风电产业发展整体规划，梳理各投资商区块与份

额，杜绝恶性竞争或垄断性开发。