绿色食品企业内部检查报告
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绿色食品企业内部
检查报告
企业名称（盖章）：
内检员（签字）：
2017年11月15日
内检员声明
我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、产品抽检并认真做好企业质量管理工作。
内检员（签字）
企业名称
检查时间2017年11月15日认证产品名称、产品编号、产量
产品质量管理、保证体系是否发生
无
变化
企业产品执行的标准NY/T274
是否发生产品质量安全事故或不
无
合格现象
是否发生消费者对产品质量投诉
无
情况
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检查项目描述/评价
产地现有种植基地规模、面积是多少?是否超
过认证产量？
赤霞珠1000亩、
没有超过认证产量。
产地环境区域是否发生变化？上风向5km
范围是否有新增工矿企业废气污染源？
产地环境区域无变化，上风向
5Km范围无新增污染源。
产地周围5km内、主导风向20km内有无
工矿企业废气污染源，3km范围内是否有
新增燃煤锅炉排放源？
无工矿企业废弃污染源，无新
增燃煤锅炉排放源。
产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、
电厂灰场
无新增垃圾填围场。
是否受工业固体废物和危险废物的污染
影响
无
是否新增使用污水灌溉或进行过客土无
灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可
能引起灌溉水受污染的污染物及其来
源？
有专供水管道，不会引起灌溉
水污染。
原料基地是否进行轮作？如何安排轮
作？
否
品种及种苗品种、种子、种苗的来源，请描述。赤霞珠自育种苗。
播种或定植前种子或种苗处理方式方法，
请描述。
种苗定值前修剪根须，便于生
根，提高成活率。
肥料请具体描述使用肥料种类、用量、来源和
使用时间。
腐熟农家肥5000kg/亩，主要来
源养殖场，每年4月开沟施入。
有机肥80公斤/亩，6月上旬、
7月下旬，沟施。磷酸二胺40
公斤/亩，7月上旬沟施。来源
于农资公司购买。
病、虫、草害控制请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；
所采用的农业、生物和物理等综合防治措
施。
霜霉病，实施喷药，人工除草。
请具体描述本年度为防治病、虫、草害而
使用的农药种类、方法、用量、时间、次
数。
石硫合剂、波尔多液每亩400
倍液，稀释后喷雾防治霜霉病，
4-8月，使用次数为1-7次。库房保存农药、肥料品种，用途。
石硫合剂、波尔多液，无肥料，
消除病虫害。
收获、运输产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、
交售、集中的方式是什么？
几种分拣出青霉烂果穗轴，然
后破碎酿酒
使用的包装材料是什么？包装物是否标
识？请描述。
使用符合食品包装材料的塑料
周转箱，周转箱上有明显的绿
色食品标识。
“收获－运输”全过程防混、防污的制度
和措施是什么？请描述。
设有专人采摘，专人挑选，运
输工具标有标识，防止产品混
淆、污染。
贮藏请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防
潮措施。
定时采摘，随时加工，不锈钢
储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭
蝇灯放虫，排风扇防潮。
是否和同类非绿色食品产品、其它物品一
起贮藏，如何防混、防污、隔离？
绿色食品基地原料不和非绿色
食品原料等其它物品一起储
藏，绿色食品原料有专用的机
器设备加工生产，防止混淆和
污染。
基地组织管理情况基地组织管理形式
□自有基地
□购买绿色食品原料
■“公司+基地+农户”
□购买绿色食品原料标准化生
产基地原料
种植户是否有种植规程？是否按照种植
规程进行生产？
基地有种植规程，严格按照种
植规程进行生产。
基地监督管理制度是否健全？健全
种植户是否了解绿色食品知识？是否了
解绿色食品标准主要内容和关键点？
基本了解绿色食品的标准和关
键控制点。
是否定期对种植户进行培训？培训内容、
方式。
聘请专业技术人员分期分批的
为种植户进行讲解和培训有关
绿色食品的种植和管理，病虫
害的防治等知识。
本生长周期（或上一生长周期）作物单产、
总产，收购情况
1500公斤/亩，总产750吨
是否对基地及农户进行编号管理？是
文件、记录投入品的购买（或领用）记录、田间生产
管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、
销售记录等是否齐全？
相关记录齐全
是否在相关记录中发现禁用物质或其它
不符合项？如有，请描述。
无