领料单审核要求

领料单开具和审批要求

一、领料单开具要求

1、各部门领料时，一律使用一式五联的“金种子酒业酿洒分公司领料单”，领料时必须加盖“领料部门公章”。

2、领料单内容填写字迹要清晰可辩，数量要大写，领料人要签字。

3、领料单空白处用“/”划去，要填写“领料用途”。

4、低值易耗品领用时规格、单位要填写正确、清晰。

5、领料单据不得乱涂乱改，若需要更改时，必须到企管办再次审核，加盖公章。

二、领料审批程序

1、低值易耗品领用：使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批

－企管办盖章。

2、劳保用品领用：使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批—人劳科审核－企管办盖章。

3、工具类物品领用：使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批—生产办登记－企管办盖章。

4、样品酒领用：经营公司开票—内勤经理于邦龙或分管副总任军文审批（附市场报告）－企管办盖章。

5、职能部门业务用酒：使用部门开票—部门负责人审核—分管副总审核—集团办公室主任李芳泽审核—宁总经理或锁董事长审批－企管办盖章。

6、包装物领用：包装后勤人员按生产计划要求开票—车间负责人审批―企

管办专人审核盖章。

三、处罚措施

1、领料单据所有需要签字人员，一律由本人签字，发现一次代签现象，对责任人罚款30-100元，情节严重的，交公司相关部门处理。

2、所有领料单一经审批完毕，品名、数量等不得私自涂改，发现一次对责任

人罚款50-300元，情节严重的，交公司相关部门处理。

3、填写空白领料单前，不得在空白领料单上出现先签字、盖章后填写相关品

名、数据等，发现一次，对责任人罚款100-500元，情节严重的，交公司相关部门处理。

上述规定，由考核办和相关部门进行不定期监督考核执行。