加油站风险评价分级 0

福江加油站

安全风险辩识分级管控、隐患排查

目录

1、福江加油站安全风险预控体系管理规定

2、作业活动清单

3、生产设备设施清单

4、加油站风险分级直接判断记录表

5、加油站作业条件危险性分析评价分级记录表

6、作业安全风险辨识分级管控台账

7、作业危险因素辨识辨识管控图

8、加油站风险点告知卡

9、加油站设备风险辨识分级管控图

10、隐患排查治理清单管理工作手册

【1】关于成立隐患排查治理责任小组的通知

【2】加油站基础管理隐患排查清单

【3】加油站现场管理隐患排查清单

【4】加油站安全生产月隐患排查记录表

【5】日常安全检查、节假日安全检查、综合安全检查、其他检查记录表【6】卸油安全检查记录

【7】春夏季安全检查

【8】秋冬季安全检查

【9】年月安全生产隐患整改汇总表

福江加油站

安全风险预控体系管理规定

1范围

规定了安全风险预控管理体系的管理要素及要求。

本规定适用于安全风险预控管理。

2总体要求

安全风险预控管理应符合“PDCA”的运行模式。【Plan（计划）；Do（实施）；Check（检查）；Action（改进）】。

安全风险预控管理体系应保持实用、简洁、高效、稳定运转。

安全风险预控管理体系包括：管理计划、风险及隐患管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、检查评审。

2.1 安全风险预控管理计划

每年制定安全风险预控管理计划，计划应为：

a)经站长批准；

b)明确年安全理念和安全风险预控管理总目标；

c)对安全绩效的承诺；

d)结合现行有关安全的法律法规、部门和地方政府规章；

e)针对安全风险的性质和规模；

f)对员工进行实际操作技能持续培训提出要求；

g)形成文件并发布，有组织有层次地实施；

h)传达到全体员工；

i)定期修改，确保其与企业的发展相适宜；

j)可为相关方所获取。

2.2 安全风险预控管理

建立安全风险预控管理程序。从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、安全管理六个方面进行分级.全面辨识物料、工艺、设备、电气、仪表、安全管理及储运、消防、公用工程等系统和作业活动中的各种危险源，评估危险源的风险等级。通过对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的异常因素、管理措施的落实程度等影响原因的排查，做到对危险源出现隐患的预警、控制，预防事故的发生。

2.3.1 危险源辨识管理

2.3.1.1 根据具体情况首先选用直接判断方法、作业条件危险性分析（LEC）方法进行危险源辨识：风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相对独立的生产装置或设备设施。

2.3.1.2每年上半年组织一次员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保：

a)危险源辨识前要对有关人员进行相关知识的培训，熟悉辨识危险源的依

据；

b)辨识范围覆盖本站的所有活动及区域；

c)逐一进行危险源辨识、确定其特性，要考虑到正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；

d)对辨识结果安全部建立清册，对辨识出的危险源进行分级分类、统计、整

理、归档。撰写报告并发布

2.3.2 危险源辨识、风险评估及隐患排查

2.3.2.1对辨识出的危险源进行风险评估及隐患排查，并确保：

a)风险评估及隐患排查频次符合A Q3013-2008、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三〔2012〕103号）的规定

b)风险评估及隐患排查前，要对有关人员进行相关知识的培训；

c)风险评估及隐患排查范围覆盖本企业的所有危险源和活动区域；

d)风险评估及隐患排查方式参考国家有关规定并科学整合，或者创新符合本站实用的风险评估及隐患排查方法，做到简单、实用、有效。应与现场实际相符；

e)从人、机、环、管四方面进行隐患排查，包括区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等。

2.3.2.2 当有下列情形发生时，应及时组织对危险源进行相关专业的风险评估及隐患排查：

a)国家有关的法律法规、标准规范新颁布或重新修订的；

b)生产组织机构和人员发生重大调整的；

c)生产装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

d)外部安全生产环境发生重大变化的；

e)本单位或类似企业发生事故（包括未遂）的；

f)气候条件发生突然变化或预报重大自然灾害有可能发生或已经发生的。

2.3.3 风险管理对象、标准和措施

2.3.3.1 风险管理分级

在对危险源进行辨识、风险评估及隐患排查的基础上，按河北省安监局发布的标准进行隐患分级，可分1.2.3级隐患；一级隐患为最大，依次三级最小。按照隐患级别提炼出相应的风险管理对象。风险管理对象分为重大风险、较大风险、

一般风险、低风险级；分别为重大风险(红色)、较大风险(橙色)、一般风险（黄色）、低风险（蓝色）。其中重大风险最高，低风险最低。

2.3.3.2 风险管理

对排查出的各级隐患，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购施工等各方面问题。

三级隐患由班组长组织进行确认及风险评估，制定整改措施，立即整改，无法立即整改的隐患，制定防范措施，落实监控责任，3日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台帐》。无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报车间厂，由车间或厂进行处置。

二级隐患由安全员组织进行确认及风险评估，制定整改措施，10日内进行整改，整改验收复查后，填写《隐患登记处理台帐》。无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，由公司进行处置。

一级（重大）隐患由站主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在位置、专业分类、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

2.3.4 危险源监测与安全报警

2.3.4.1采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。

2.3.4.2参照国家相关标准对可燃气体、有毒气体等危险源进行安全监控并能报