施工企业GB_T_50430内审检查表汇总

序

号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 1. 工程项目施工准备如何进行？施工准备包括哪些内容？查工10.4.1 部门查

程项目施工准备管理制度文件

2. 项目部如何实施施工准备？施工准备实施是否有效？查记录项目查

提示：开工申请及其批复等开工手续、施组和方案的审批、现

场平面布置、设备安装验收、分包方和供应方的选定等

2 1. 项目报审、报验、开工申请如何规定？开工申请前应对哪些开10.4.2 部门查

工条件进行确认？查文件

2. 项目部是否向建设方或监理方报审了项目管理机构、管理人项目查

员、特种作业人员、测量成果、进场施工机具、技术文件、分

包方情况等资料？是否得到建设方或监理方的确认？查记录

3. 项目部是否提交开工申请并得到建设方或监理方的批准？查项目查

开工批复记录

3 1. 如何进行项目管理交底？分几个层次进行？问，查文件10.4.3 部门查

2. 主管部门如何进行项目技术交底？包括哪些内容？查记录部门查

提示：交底内容包括项目管理目标、技术管理要求、质量管理

要求、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量标准等

3. 项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？查交底记录项目查

提示：交底内容包括项目概况、施工图纸、施工方案、操作要

求及质量安全措施、工艺质量标准和评定、检验和验收、工程

技术资料、施工注意事项等

4. 项目部如何进行施工技术交底？查施工技术交底记录。项目查

提示：如分部、分项、检验批、工序施工技术交底或现场班组

施工技术交底等。

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

受审核部门

标准条/ 区域：施工质量检查与验收一般规定审核员：

审核日期：年月日

序

号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 1. 是否建立和实施施工质量检查制度？各管理层次及有关岗位11.11.1 部门查

的监督管理职责是否明确？查文件

2. 施工质量检查工作流程？问

3. 施工质量管理制度包括哪些？查文件

提示：质量责任制、质量检查验收制度、质量奖惩制度、分包

方工程质量检查验收制度等

4. 施工质量检查人员资格、检查方式、验收方式是否明确？查文

件

5. 如何实施施工质量检查制度？查记录

2 1. 如何策划项目施工质量检查？查项目施工质量检查计划11.2.1 部门查

2. 施工检查计划中是否明确质量检查的依据、内容、人员、时机、

方法和记录的要求？查项目施工质量检查计划

3. 施工检查计划是否批准？是否发放质相关人员？查项目施工

质量检查计划和发放记录

3 1. 施工质量检查记录是否按规定归档？是否符合记录管理制度11.2.2 部门查

要求？查记录

2. 项目部是否保存相应的施工质量检查记录？查记录项目查

4 1. 项目部如何实施施工质量检查？检查依据包括哪些？询问11.2.3 项目查

2. 项目部施工质量检查实施状况如何？查记录

提示：工序自检、互检、交接检、专检记录，施工日志中的人

员、材料、机具、施工方法、环境等施工因素的检查记录

5 1. 如何对项目部的质量检查活动进行监控？询问和查文件11.2.4 部门查

2. 如何实施监控活动？查记录

提示：检查记录、会议纪要、项目报表、整改通知及回复等

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇

注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇