销售人员差旅费报销管理规定

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关于销售人员差旅费的报销制度

关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。

2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。

3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。

3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。

- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。

- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。

- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。

3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。

2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。

3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。

4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。

3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。

- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。

- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。

4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。

以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。

如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。

销售职员差旅费报销规章制度

销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。

本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。

三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。

2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。

四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。

4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。

五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。

2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。

3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。

六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。

2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。

七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。

本制度解释权归公司所有。

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销售部差旅费报销管理制度

销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。

3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。

4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。

5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。

8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

县。

2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。

三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。

销售人员的报销制度

销售人员的报销制度销售人员在公司中扮演着重要的角色，他们通过推销产品和服务，为公司带来利润和业绩。

为了激励销售人员的积极性和投入度，公司需要建立一个完善的报销制度，以保证销售人员在工作中所产生的各种费用得到及时合理的报销。

本文将就销售人员的报销制度进行探讨。

一、报销范围销售人员的报销范围应该包括与工作相关的合理支出，以确保他们能够专注于销售工作而不被繁琐的费用问题所困扰。

具体而言，报销范围应包括但不限于以下几个方面：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。

2.业务招待费用：销售人员为了向潜在客户展示产品或服务，可能需要安排商务餐或活动，这些费用应得到报销。

3.通讯费用：销售人员日常进行业务活动时，使用手机或其他通讯工具所产生的费用应得到合理报销。

4.培训费用：销售人员有时需要参加公司安排的培训课程或行业研讨会，相关费用应得到报销。

二、报销流程为了确保报销流程的高效和准确，公司应该建立明确的报销流程，并向销售人员进行相关培训，以提高其报销申请的质量和准确度。

以下是一个典型的报销流程：1.销售人员填写报销单：在报销单上填写报销事由、费用明细、金额等相关信息。

2.销售人员收集相关凭证：销售人员应收集并保留与报销事项相关的有效凭证，如发票、收据等。

3.报销单提交审核：销售人员将填写完的报销单和相关凭证交给上级经理或财务部门进行审核。

4.审核和审批：经理或财务部门对报销单进行审核，确保报销内容符合规定，并进行审批。

5.财务支付：经过审核和审批后，公司财务将报销金额支付给销售人员。

6.报销记录保存：公司应将所有报销记录进行保存，以备将来审计和核实。

三、报销限制和规范虽然需要为销售人员提供合理的报销制度，但同时也应对报销进行一定的限制和规范，以确保报销的合理性和节制性。

以下是一些可能的报销限制和规范：1.费用合理性：销售人员所报销的费用应该是合理的、必要的和符合公司政策的。

对于超出合理范围的费用，公司可以选择拒绝报销或要求销售人员自行承担。

销售日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。

第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。

第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。

第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。

第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

销售部差旅费报销实施细则

销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。

为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。

二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。

三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。

（2）火车票：报销金额以实际发票为准。

（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。

（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。

2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。

3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。

四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。

（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。

2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。

（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。

（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。

3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。

（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。

4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。

公司销售人员费用报销管理制度

公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。

2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。

3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。

2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。

4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。

2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。

3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。

4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。

5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。

6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。

5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。

2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。

3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。

6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。

2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。

7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。

2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。

8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。

销售人员差旅报销管理制度

第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。

第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。

第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。

（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。

（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。

2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。

第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。

2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。

（2）部门经理：150元/晚。

（3）其他销售人员：100元/晚。

3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。

第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。

2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。

（2）部门经理：80元/餐。

（3）其他销售人员：60元/餐。

3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。

第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。

2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。

第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。

销售人员差旅费报销制度

销售人员差旅费报销制度
1.出差需上交出差申请，经总经理批准后方可出差。

2.市外交通费：按照规定销售人员应乘坐汽车或者乘坐火车硬座（晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票）并凭票报销，原那么上以火车为主。

其他方式需部门主管批准。

3.出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中，不享受住宿补助。

4.销售员出差期间，每两天向销售经理汇报一次（内容包括市场状况、销售障碍、竞聘的销售模式，当地批发客户的信息资料）；销售经理每周向总经理助理做一次市场整体状况的汇报。

5.出差人员返回后应及时填写详细的出差工作总结，总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因，市场行情及分析，经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案，如无出差工作总结，不予报销出差费用。

6.住宿费、餐费、市内交通费按天计算，共计140元/天。

销售员出差报销制度

销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。

以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。

第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。

第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。

财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。

第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。

受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。

出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。

未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。

第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。

2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。

3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。

3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。

4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。

5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。

注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。

第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。

销售人员费用报销标准及管理制度

第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。

第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。

2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。

3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。

第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。

2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。

2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。

第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。

第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。

第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。

第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。

第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。

第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。

2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。

销售人员费用报销管理制度

销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。

本制度适用于公司所有的销售人员。

二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。

（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。

（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。

2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。

（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。

3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。

（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。

4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。

三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。

费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。

2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。

3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。

财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。

4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。

5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。

6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。

四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

销售报销制度范本

销售报销制度范本一、总则为了加强销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。

本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。

二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、通讯费、业务推广费等。

三、差旅费报销管理1. 销售人员出差前，应提前向上级申请，填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准。

2. 销售人员出差期间，应严格按照公司规定的交通工具、住宿标准等进行消费。

凭有效票据报销，超出部分由个人承担。

3. 销售人员出差结束后三日内，应完成《出差报告》的《出差总结》部分，并提交给部门经理。

四、招待费报销管理1. 各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。

2. 符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：（1）公司经营业务中的重要客人；（2）公司上级主管部门的相关负责人；（3）其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。

3. 严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。

4. 业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。

五、通讯费报销管理1. 通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：（1）员工级别通讯费报销上限：董事长、总经理实报实销；（2）副总经理、董事长助理：300.00元；（3）部门经理、总经理助理：200.00元；（4）财务、行政人员、部门主管：100.00元；（5）销售人员、前台接待：50.00元；（6）董事长指定的其他人员按照指定标准执行。

2. 享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。

六、其他费用报销管理1. 业务推广费：根据实际业务需要，提交详细的费用预算和活动方案，经部门经理审批后，报财务部备案。

销售部差旅费报销实施细则

销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。

本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。

一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。

1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

1.3 出差地点：差旅费报销适合于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。

二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。

2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。

2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。

三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。

3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部份需要销售人员自行承担。

3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部份需自行承担。

四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。

4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。

4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。

销售人员费用报销管理制度

销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。

第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。

第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。

差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。

2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。

招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。

3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。

通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。

4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。

办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。

5. 其他费用：包括会议费、培训费等。

其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。

第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。

2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。

3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。

4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。

第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。

2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。

3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。

第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。

第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。

2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。

公司销售人员费用报销管理制度完整篇.doc

公司销售人员费用报销管理制度1销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。

该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。

若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。

所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。

公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。

1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。

2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。

（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。

（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。

（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。

“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。

附表一：（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。

销售业务人员报销管理制度

第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。

第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。

第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。

第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。

第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。

第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。

第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。