1.2现场管理类隐患排查治理清单(特殊作业活动)

现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容和排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任人作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件管控措施排查周期/组织级别：作业时/岗位级排查周期/组织级别：作业时/安全员排查周期/组织级别：作业时/安全员及站长序号名称31 作业活动或设备设施动火作业4安全员1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格、检修的设备、管线不和外界隔绝、动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理、监护人不到位消防器材不到位、作业票证手续不全、（工程技术）消防设施、危害告知牌、警示标志（√）（√）（√）（管理措施）按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，（√）（√）（√）（培训教育）作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审（√）（√）（个体安全帽、防护服、绝缘（√）防护）鞋、防护手套、防护面罩（应急处置）2 作业过程中焊接把线、电焊把子漏电、不正确接电焊机或不按规定接地线、焊接时焊烟大、超标、焊渣飞溅、焊光强烈、气割焊花飞溅、氧气瓶、乙炔瓶和动火点之间的距离小于10米、违章指挥防护用品穿戴不全（工程技术）消防设施、危害告知牌、警示标志（√）（√）（√）（管理措施）按规定办理作业票证、逐项东客确认票证内容，（√）（√）（√）（培训教育）作业人员定期培训，持证上岗，并定期复审（√）（√）（个体防护）安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩2（√）（应急处置）32 作业活动或设备设施临时用电4安全员1接电焊机电源线有断裂、破损裸露（工程技术）设置漏电保护器、安全警示标志（√）（√）（√）（管理措施）专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养（√）（√）（√）（培训教育）电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（√）（√）（个体绝缘手套、绝缘鞋、测（√）防护）电笔等（应急处置）必要时断电（√）2 接手动磨光机电源线有断裂、破损裸露工程技术有漏电保护器、警示标志（√）（√）（√）管理措施执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养（√）（√）（√）培训教育电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（√）（√）个体防护绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等（√）应急处置3 接低压行灯电源线有断裂、破损裸露（工程技术）有漏电保护器、警示标志（√）（√）（√）管理措施电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训（√）（√）培训教育个体防护绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等（√）应急处置33 作业活动或设备设施高处作业4安全员1施工前准备不办理现场作业票，违章作业脚手架不牢固或不按规定搭设工程技术扎好脚手架、设置安全网、危害告知牌（√）（√）（√）管理措施按规定办理作业票证，配备安全带、安全帽、违者,进行经济处罚（√）（√）（√）（培训教育）作业人员取得高处作业证，并定期复审（√）（√）（个体防护）（应急处置）2施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽在梯子上作业，梯子没有人扶平台、梯子滑及脚下踏空滑落作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品（工程技术）危害告知牌（√）（√）（√）（管理措施）按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者禁止作业，配备监护人（√）（√）（√）（培训教育）（个体防护）安全带、安全帽、防护网（√）（√）（应急处置）34 作业活动或设备抽堵盲板作业4安全员1办理抽堵盲板安有毒物质进入作业生产设备、管道内，可能引起中毒（工程技术）（管理措施）生产车间必须办理抽堵盲板安全作业票，相关人员对作业票证内容逐项确认（√）（√）（培训安全操作规程培训，票（√）（√）设施全作业票教育）证内容培训（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩（√）（应急处置）2堵盲板作业前准备工作检查不细，遗漏或确定错误。

（工程技术）配备盲板做好编号（√）（√）（管理措施）车间认真检查、核对（√）（√）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训（√）（√）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩（√）（应急处置）3堵盲板作业安装错误、盲板选用不当或安装不到位，引发事故（工程技术）盲板处挂牌（√）（√）（管理措施）车间有专人操作，监督作业挂牌警示（√）（√）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训（√）（√）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩（√）（应急处置）4抽盲板作业拆除错误或没有拆除盲板造成事故（工程技术）前后工序协调联系√（√）（管理措施）车间必须坚持谁安装，谁拆除的原则，填写作业票√（√）（培训教育）安全操作规程培训，票证内容培训√（√）（个体防护）防护服、防护鞋、防毒面罩√（应急处置）35 作业活动或设备设施电焊切割作业4安全员1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格、检修的设备、管线不和外界隔绝、动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理、监护人不到位、消防器材不到位、作业票证手续不全（工程技术）配备检修器材、危害告知牌（√）（√）（√）（管理措施）按票证规定进行作业、认真检查，落实到位（√）（培训教育）作业人员取得作业资质，并定期复审（√）（个体防护）（应急处置）2作业过程中焊接把线、电焊把子漏电不正确接电焊机或不按规定接地线焊接时焊烟大、超标焊渣飞溅焊光强烈气割时劳保护品穿戴不齐全（工程技术）配备灭火器材、警戒线、危害告知、警示标志（√）（√）（√）（管理措施）严格执行安全作业规程、杜绝违章√（培训教育）（个体防护）安全帽、防护服、防护鞋、防护面罩、电焊手套√焊花飞溅氧气瓶、乙炔瓶和动火点之间的距离小于10米违章指挥防护用品穿戴不全（应急处置）灭火器、消防栓√（√）（√）36 作业活动或设备设施吊装作业4安全员1施工前准备钢丝绳有断股，且破损严重；绳索破断、安全系数不合要求工程技术危害告知牌√（√）（√）管理措施施工前严格检查，办理吊装安全作业票证√（√）培训教育作业人员取得作业资质，并定期复审√个体防护/应急处置/2作业过程中吊装时捆绑不当；吊耳焊接不牢固,脱落；吊车安全性能不好；吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜；违章吊装作业工程技术警戒线、危害告知牌√（√）（√）管理措施吊装须由专业人员作业吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业√培训教育/个体防护安全帽及相关劳保防护用品√应急处置/37 作业动土4安全1施工未办理动土作业证；工程技术提供隐蔽工程管线图、做好标识√活动或设备设施作业员前准备办理作业证时未经工艺、设备、电仪等；有关人员批准无施工方案管理措施施工前，由申请施工单位制定科学的施工方案，办理动土作业票√（√）（√）培训教育安全培训，动土证相关内容培训√个体防护/应急处置/2作业过程中施工现场无安全警示标志；施工中对暴露出的电缆、各类工艺管线及不明物品，不加以保护，仍进行作业；施工中发现有毒有害物质时不采取防范措施；擅自变更动土作业内容；在禁火区使用易产生火花的工具；未及时回填土，并恢复地面设施工程技术配备消防器材、危害告知牌、警示标志√√√管理措施采取防范措施后，方可作业，配备监护人√√培训教育/个体防护安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜√应急处置/38 作业活动高处作业4安全员1施工前准备脚手架不牢固或不按规定搭设；不办理现场作业票，违章作业工程技术脚手架牢固、设置安全网、配备安全带、危害告知牌√√√管理措施按规定办理作业票证，违者进行经济处罚√√√培训教育作业前风险分析和定期安全培训√√个体防安全带√护安全帽应急处置2 施工过程中高空作业不系安全带、不戴安全帽；在梯子上作业，梯子没有人扶；平台、梯子滑及脚下踏空滑落；作业时不穿工作鞋、不戴手套，不按规定穿戴劳保用品工程技术职业危害告知牌√√√管理措施应该执行管控作业安全规程，按公司安全管理规定要求，作业时穿戴好防护用品，违者，禁止作业√√培训教育个体防护安全带安全帽√应急处置39 作业活动焊接作业4安全员1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格；检修的设备、管线不和外界隔绝；动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理；监护人不到位；消防器材不到位；作业票证手续不全工程技术配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌√√√管理措施作业人员持证上岗，严格执行安全作业规程，办理安全作业票证、作业前进行检测，认真检查安全措施，落实到位√√√培训教育个体防护应急处置2 作业过程中焊接把线、电焊把子漏电；不正确接电焊机或不按规定接地线；焊接时焊烟大、超标；焊渣飞溅；气割时劳保护品穿戴不齐全；氧气瓶、乙炔瓶和动火点之间的距离小于10米；防护用品穿戴不全；违章指挥；焊花飞溅工程技术配备灭火器材、配备检测设备、危害告知牌√√√管理措施按规定穿劳保护品、杜绝违章作业、监护人坚守岗位√√√培训教育个体防护安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩√应急处置灭火器√√√（应急处置）（工程技术）（管理措施）（培训教育）加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。

√√（个体防护）（应急处置）2 容器内作业在罐内切割作业后切割物件落下，温度高罐内焊接作业，烟雾大罐内高处作业不系安全带进入容器（工程技术）和生产系统隔离，配备长管式呼吸器，安装引风机，作业风险分析√√（管理措施）对容器内空气质量情况严格检查，确认含氧量是否正常、生产中的有毒气体、CO气体等是否超标√√√内前未对容器内空气情况进行检测和判断进入塔安装作业使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好罐内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落罐内施工粉尘四溢（培训教育）作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认√√√（个体防护）（应急处置）（工程技术）引风机√（管理措施）（培训教育）安全教育√√（个体防护）（应急处置）（工程技术）安装防护网√（管理措施）（培训教育）安全教育√√（个体防护）安全带√（应急处置）（工程技术）引风机√（管理措施）便携式有毒气体检测仪，监护人做好监护√√√（培训教育）作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认√√√（个体防护）长管式呼吸器√（应急处置）（工程技术）（管配备适宜的照明工具，监√√理措施）护人做好监护（培训教育）作业前风险分析和安全教育√√（个体防护）（应急处置）（工程技术）使用适宜的工具√（管理措施）监护人做好监护√（培训教育）作业前风险分析和安全教育√√（个体防护）（应急处置）（工程技术）（管理措施）（培训教育）作业前风险分析和安全教育√√（个体防护）长管式呼吸器√（应急处置）43 作业活动或设备设施吊装起重作业4安全员1施工前准备钢丝绳有断股，且破损严重；绳索破断、安全系数不合要求吊装时捆绑不当；吊耳焊接不牢固,脱落；吊车安全性能不好；吊装前未支吊车腿、吊车作业时发生倾斜；工程技术设置警戒线、警示标志、危害告知牌√√√管理措施制定吊装方案，明确指挥人员，施工前严格检查吊装器具，吊装须由专业人员作业，吊装人员须持证上岗，杜绝无证作业，办理作业票证√√√培训教育作业前风险分析，对作业人员培训，并对作业票证内容逐项确认√√违章吊装作业个体防护/应急处置/2 作业过程中工程技术危害告知牌√√√管理措施严格执行吊装作业规程和吊装方案，作业过程加强检查，指挥及监护人员到位√√培训教育/个体防护安全帽、防砸鞋、防护手套应急处置/。