供方评价和选择操作流程
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
合格供方评定控制规定(3篇)
合格供方评定控制规定1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。
2、适用范围适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。
3、工作职责3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。
3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。
3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。
4、工作程序4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。
4.2供方的评价和选择准则4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：(a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；(b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；(c)具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。
(d)提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。
4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：(a)对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。
(b)对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。
4.2.3对供方的评价依据；对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。
4.2.4评价步骤(a)由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。
调查采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。
凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。
合格供方评定控制规定（3篇）
合格供方评定控制规定是指企业为了确保从供应商或承包商获得的产品或服务的质量和可靠性，制定的一系列控制规定和程序。
下面是一般情况下合格供方评定控制规定的一些内容：1. 供方评定标准：规定供方评定的要求和标准，如质量管理体系认证、产品质量控制、交货时间、价格等。
2. 供方申请和评估：规定供方提交供应商申请的程序和材料，并进行供方评估，如审核供方的质量管理体系文件、调查供方的生产能力和质量控制能力等。
3. 供方评价和认定：根据评估结果，对供方进行评价和认定，如合格供方、潜在供方、暂定供方等。
4. 供方监控和管理：规定对已认定的供方进行监控和管理的程序和要求，如定期审核供方的质量管理体系、进行供方的质量审核等。
5. 供方改进和发展：规定供方改进和发展的要求和措施，如供方的质量改进计划、供方的培训和技术支持等。
6. 供方退出：规定供方退出评定的条件和程序，如供方的终止合同、严重质量问题等。
7. 供方评定记录和报告：规定对供方评定的记录和报告的要求和程序，如供方评定的记录表、供方评定报告等。
合格供方评定控制规定的目的是确保企业从供应商或承包商获得的产品或服务符合质量要求，并确保供应链的稳定性和可靠性。
通过评定和监控供方的质量管理体系和能力，可以及时发现和处理供方质量问题，保证企业的产品或服务的质量和可靠性。
合格供方评定控制规定（2）第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。
第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。
第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。
第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。
合格供方评价流程
合格供方评价流程一、什么是合格供方评价。
这就好比咱们找小伙伴一起做项目或者买东西，得先看看这个小伙伴或者商家靠不靠谱呀。
合格供方评价呢，就是咱们去考察那些可能给咱们提供东西或者服务的一方，看看他们是不是符合咱们的要求。
比如说，咱们学校要找一家印刷店来印宣传册，那就得先评价一下这个印刷店是不是能印出咱们想要的质量，价格合不合理，能不能按时交货之类的。
这就像找对象，得看看对方是不是适合自己嘛。
二、评价的开始阶段。
一般呢，会先有个信息收集。
就像我们在生活里打听消息一样。
比如说，通过网络搜索、朋友推荐或者以前的合作经验。
咱们得知道有哪些可能的供方呀。
这时候就像是在大海里捞针，但又有点小兴奋，因为不知道会找到什么样的宝藏供方呢。
找到一些潜在的供方之后，咱们就得让他们提供一些基本的信息，像公司的简介、经营范围、产品或者服务的种类等等。
这就像是互相交换名片，先初步了解一下对方。
三、深入考察。
接下来就是深入考察的阶段啦。
这可是很重要的哦。
咱们要去实地考察供方的生产环境或者办公环境呢。
要是供方是个生产东西的企业，那咱们就得看看他们的车间干不干净，设备新不新，工人的操作规不规范。
这就好比咱们去朋友家做客，看看他家整不整洁一样。
如果供方是做服务的，那就看看他们的办公场所是不是有条理，员工的态度好不好。
除了实地考察，咱们还得看看他们的质量管理体系。
这就像是看一个人的内在品质一样重要。
他们有没有一套完善的流程来保证产品或者服务的质量呢？比如说，有没有质量检测环节，有没有对不合格产品或者服务的处理办法。
咱们可不想收到一堆残次品或者糟糕的服务呀。
四、样品或者案例分析。
如果可能的话，咱们得让供方提供样品或者案例。
这就像是试吃一样。
如果是生产产品的供方，咱们拿到样品可以看看产品的质量、外观、功能等等。
要是做服务的供方，咱们可以了解一下他们以前做过的类似案例，看看客户的反馈好不好。
就像咱们买衣服之前先试穿一下，或者看看别人穿这件衣服好不好看一样。
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
供方绩效评价考核规程
供方绩效评价考核规程一、评价标准：1、交货准确率：供方将产品或服务按照采购方的要求和时间交付到指定的目的地，在交付过程中没有延误或者出现错误。
2、质量标准：供方提供的产品或服务符合采购方的要求，质量合格，没有任何缺陷或问题。
3、价格合理：供方的报价要合理，与市场价格相符，没有任何恶性竞争或垄断行为。
4、合作态度：供方与采购方之间的沟通和合作要积极主动，能够及时回应采购方的需求，并给予充分的支持。
5、售后服务：供方在产品或服务交付之后，能够及时提供必要的售后服务，解决采购方在使用过程中出现的问题。
二、评价流程：1、设定评价指标：明确评价标准，将评价指标具体化，确定评价的主要内容和要求。
2、数据收集：收集供方的相关数据，可以通过供方自行上报、采购方的反馈、第三方的评价等方式进行数据的收集。
3、数据分析：对收集到的数据进行分析，了解供方的绩效情况，发现问题和优点。
4、评价等级划分：根据分析的结果，对供方进行评价等级的划分，可以分为优秀、良好、一般和不合格等等。
5、评价结果通知：将评价结果通知供方，告知供方他们的绩效评价等级，以及具体评价的问题和改进要求。
6、改进计划制定：对于评价结果中发现的问题，与供方一起制定改进计划，具体列出改进的内容、日期和责任人等等。
7、改进追踪：对于制定的改进计划进行追踪和跟进，确保改进计划的有效执行和达到预期的效果。
三、考核结果的管理：1、考核记录保存：将供方绩效评价考核的相关记录进行保存，包括评价的指标、数据和分析等等。
2、定期评估：定期对供方的绩效进行评估，可以根据不同的产品或服务进行评估的频率和时间。
3、奖惩机制：对于评价等级为优秀的供方可以给予奖励，包括提供更好的合作机会、延长合作期限等等；对于评价等级不合格的供方可以采取相应的惩罚措施，如限制合作、暂停合作等等。
供方现场评审流程
供方现场评审流程供方现场评审是指在采购过程中，采购方邀请参与竞标的供应商前往现场进行评审的过程。
通过现场评审，采购方可以更全面地了解供应商的能力、信誉、质量保证体系等情况，从而为最终的供应商选择提供参考依据。
下面是供方现场评审的一般流程：一、邀请供应商参加现场评审采购方根据招标文件要求，向符合条件的供应商发出邀请，通知其参加现场评审。
邀请函应包括评审的时间、地点、评审的内容和要求等信息。
二、评审准备为了更好地进行评审，采购方需要事先准备一些文档和资料，包括评审表、评审指南、供应商提交的文件和资料等。
评审小组成员也需要熟悉招标文件和评审要求，以便在评审过程中进行准确的判断和评价。
三、供应商介绍在评审开始前，采购方可以向所有供应商简要介绍评审小组成员、评审目标和评审流程，以便供应商了解评审的具体安排和要求。
四、现场演示和展示供应商可以根据招标文件的要求，进行现场演示和展示。
他们可以展示产品、技术、生产能力等方面的内容，以便采购方了解他们的核心竞争力和实际能力。
五、问题答疑评审小组成员可以对供应商进行提问，了解具体情况和解决问题。
供应商需要对评审小组提问进行详细回答，以显示自己的能力和专业水平。
六、评分和评价评审小组成员根据评审准则和标准，对供应商进行评分和评价。
评审准则和标准应事先确定，并在评审过程中统一执行。
评审小组成员可以讨论，以确定最终的评分结果和评价结论。
七、记录和总结评审小组应及时记录和总结评审过程中的关键问题、意见和建议，对供应商的表现进行详细的描述和说明。
这些记录和总结将为后续的决策提供重要依据。
八、评审报告评审小组根据评审结果，编写评审报告。
评审报告应包括供应商的评分、评价意见和建议、评审过程中的问题和回答等内容。
评审报告一般会提交给采购方，供其参考和决策。
九、通知供应商采购方应根据评审结果，向供应商发出通知，告知他们是否被选定为最终的供应商。
通知应包括选定供应商的理由，以及后续的合同签订等事宜。
供方评定及管理办法
供方评定及管理办法一、评定标准和程序1. 供方评定标准供方评定应参考以下因素：供货能力、产品质量、交货期限、售后服务、价格和供应稳定性等。
评定标准可以根据具体情况进行调整。
2. 供方评定程序（1）需求方发起评定申请，提供供方的基本信息。
（2）采购部门对供方进行初步评估，包括查阅供方的企业资质、历史记录等。
（3）与供方进行面谈，详细了解其供货能力、生产设备、质量管理体系等。
（4）取得供方产品样品，进行实地考察和实验室测试，确保产品符合需求方的要求。
（5）对供方的报价和合同条款进行评估。
（6）综合以上信息，采购部门做出最终的供方评定报告。
二、供方管理要求1. 供方档案管理采购部门应建立和维护供方档案，包括供方的基本信息、评定报告、评价记录等。
定期对供方档案进行更新和审查，并及时作废失效的供方档案。
2. 供方绩效评价（1）定期对合作中的供方进行评价，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
（2）评价结果分为优秀、合格、警告和淘汰等等级，并在评价报告中体现出来。
（3）评价结果作为供方继续合作和发展的依据，供方可以据此提升自身服务水平。
3. 供方培训和改进（1）针对供方存在的问题和不足，采购部门应与供方进行沟通，提供培训和改进方案。
（2）鼓励供方主动改进，提高产品质量和服务水平。
4. 供方退出机制（1）当供方连续多次被评定为不合格或警告等级时，应根据具体情况考虑终止合作关系。
（2）采购部门应与供方进行退出沟通，并及时向相关部门通报退出结果。
三、供方评定和管理的作用供方评定和管理的实施对于采购流程的规范化和供应链的良性发展具有重要意义。
1. 降低采购风险通过科学评定供方，选择可靠的供应商，可以降低采购风险，保障采购的顺利进行。
2. 提高采购效率供方评定奠定了供应商的基础，能够提高整个采购流程的效率，缩短供应周期，减少采购成本。
3. 优化供应链通过评定和管理供方，可以从根本上优化供应链，提升整体供应链的稳定性和可靠性。
供应商选择评价控制程序
企业标准供应商选择和评价控制程序2009-09-01 发布2009-09-15 实施供应商选择和评价控制程序1 范围本程序适用于供应商的选择和评价等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
G0501 管理手册G0505 不合格及纠正预防措施控制程序3 术语和定义3.1PPEP零部件评估计划，即PART PRODUCT EVALUATION PLAN 的英文缩写。
3.2质量审核依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。
3.3物流审核依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。
3.4核心供应商依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。
4 职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。
4.1.2 负责组织召开PPEP 会议并向供应商发放图纸。
4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。
4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。
4.1.5 负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。
4.1.6 负责OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。
4.2 供应商管理协调员4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。
4.2.2 负责安排SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。
4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。
4.3 制造质量监控部14.3.1 负责OEM 厂快速评估。
4.4 检测中心4.4.1 负责样品认证。
4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。
供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。
2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。
3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。
4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。
2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。
- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。
- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。
- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。
第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。
2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。
3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。
4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。
3. 付款方式、结算期限、违约责任等。
供方选择和评价控制程序
供方选择和评价控制程序受控状态：文件编号：修订状态： A0分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：会签与修订页：1 目的为了明确供方选择与评价的原则，规范供方选择与评价的工作流程，确保供方能够持续稳定地提供符合公司要求的产品和服务，制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司对外购、外协产品（过程）和服务的供方选择评价及年度复评的控制管理。
3 职责3.1 采购部负责组织寻找新供应商，提供拟开发供应商的资料并参加供应商现场审核。
3.2 采购部负责对供应商资质文件和相关资料进行审查，组织相关人员（采购、制造、技术、质量等部门人员）对供应商质量管理体系进行现场审核，编制合格供方名录，组织供应商的年度复评，负责建立并管理供方档案。
3.3 质量部负责对供应商提供的样品、小批试制品、批量产品进行检验和检测，并提供相应检验报告。
3.4 总经理负责对合格供应商的批准。
4 工作程序4.1 供应商的选择原则拟选择的供应商应具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证，具备固定的场所、设备、设施，具有良好的信誉和资信状况，并满足下列要求：4.1.1 具有与所供产品相适应的质量保证能力，优先选择通过第三方质量管理体系认证或产品认证的供应商。
4.1.2 所供产品满足相关标准、技术条件（或协议）或采购合同的要求。
4.1.3 具备稳定及时供货的能力。
4.1.4 价格合理，服务良好。
4.1.5 具备良好的信誉和资信状况。
4.2 供应商分类评价原则4.2.1按照采购或外协产品（服务）对最终产品质量的影响程度，将其分为以下四类（具体详见附录物料/服务分类清单）：A类：构成最终产品的主要部位或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的物资，如缸筒、锻件、铸件、密封件、缓冲相关、电镀外协加工、热处理外协加工等。
B类：构成最终产品的次要部位或非关键部分，对最终产品的质量有较大影响的物资，如标准件、气管、油漆、阀、接头、板材、机加工外协以及焊接小附件、刀具、量具、滤材、模具和工装夹具等。
供方选择和评价管理程序
供方选择与评价管理流程1、目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。
2、适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。
3、定义：3.1供方：提供产品的组织和个人。
4、职责：4.1采购部负责：4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。
4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。
4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。
4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。
4.3.2供方质量保证能力的评价。
4.3.3新增供方的样品检测。
4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。
4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。
4.5总经理负责物资采购协议书的审批。
5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。
对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。
5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。
采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。
5.1.3新增供方基本情况调查：a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。
b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。
5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务.2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3、权责3。
1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
3。
2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。
4、定义供应商分类:总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分.它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意,哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。
所以相应的,供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商(Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。
当然,在不同公司的分法和定义可能略有不同。
5 流程5.1 供应商评定流程5。
1。
1 供应商初步评价5.1。
1。
1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。
5.1。
1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审,并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中.再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。
5。
1。
1。
3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。
5。
1。
2 再次评审方式5。
1。
2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供应商实施不同的评审等级。
设计供方选择及管理流程
设计供方选择及管理流程1.流程概况3.工作程序3.1.设计单位信息收集与选择方式确定3.1.1.总部成本招采负责收集设计单位（包括设计院和勘察单位）信息，填写《设计单位信息登记表》进入设计单位资源信息库。
3.1.2.设计采购分判：总部设计研究中心根据项目节点计划编制《项目施工设计方案》，成本招标中心参与，明确各类设计单位的选择时间及选择方式，《项目施工设计方案》按照权责表进行审批后，总部成本招标中心按确定的选择方式组织设计单位的邀标或直接委托。
3.2.合同管理及履约评价3.2.1.总部成本招标中心组织设计供方洽商设计合同草案内容，填报《项目设计合同审批表》。
经总部设计研究中心、财务管理中心配合，按照权责表进行审批后，由总部成本招标中心负责与设计单位签订合同。
3.2.2.合同签订后或设计供方确定后由项目设计负责人对设计供方进行项目资料提资并交底，并要求设计供方在《项目设计资料移交清单》签收（可通过邮件/传真/实物纸质等方式）。
3.2.3.必要时，设计研究中心组织对设计供方进行技术标准等培训。
3.2.4.由设计经办人组织相关部门对各个阶段设计供方提交的设计成果进行审核。
3.2.5.总部成本招标中心组织对已签约的供方按照评价内容每半年评审一次，经评审合格的供方进入合格供方名录，不合格的终止服务或重新评价，标准包括但可不仅限于如下：（1）是否在设计和修改过程中配合默契，能够保证设计工期；（2）设计成果出品质量水平如何，是否能较完全表达开发商的设计思想；（3）合同履约率是否达到100%。
3.2.6.设计交底（1）设计单位完成方案设计之后，总部设计研究中心组织进行技术交底，公司相关部门参与技术交底（如成本招标中心、营销品牌中心、工程运营中心、物业公司等），由设计单位说明设计理念和意图，进一步明确项目、产品设计风格和具体要求。
（2）技术交底完成后双方对技术交底内容进行确认签字。
4.支持文件4.1.无5.相关记录5.1.《项目设计合同审批表》。
供应商选择流程
供应商选择流程第一节供应商管理制度一、总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务;2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商;3.权责范围(1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价;(2)采购部、品质部负责对供应商进行考核;(3)总经理负责合格供应商的审批工作;二、合格供应商的标准1.评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑;(1)供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;(2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商;(3)对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求;A.进料的检验是否严格;B.生产过程的质量保证体系是否完善;C.出厂的检验是否符合我方要求;D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好;E.考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业;(4)具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;(5)能有效处理紧急订单;(6)有具体的售后服务措施,且令人满意;(7)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;(8)样品通过试用且合格;三、供应商的评价程序1.供应商初步评价(1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”;(2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审;现场评审时使用“供应商现场评审表”;(3)在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,应要求供应商提供相关证明文件;2.供应商的现场评审(1)根据所采购材料对产品质量的影响程度,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别,对不同级别实行不同的控制等级;(2)对于提供关键与重要材料的供应商,采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审,并由采购部填写“供应商现场评审表”,品质部、技术部签署意见,供应商现场评审的合格分数须达到70分;(3)对于普通材料的供应商,无须进行现场评审;四、供应商质量保证协议的签订1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议;2.供应商质量保证协议一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格材料的一种契约;五、确定合格供应商的名单1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准;2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择;3.对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”;4.接单生产时,如果客户指定供应商名单,采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购;客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”;5.适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商;修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效;六、供应商辅导1.对C等以下之供应商采取必要的辅导;2.不合格供应商应予除名;3.不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核;第二节供应商的监督与考核一、考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商;二、考核方法公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容;三、考核频率对关键、重要材料的供应商,应每季度考核一次；对普通材料的供应商,则每年度考核一次;四、考核结果的处理1.考核结果在90分以上的供应商,优先采购;2.考核结果在80～89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认;3.考核结果在70～79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购,或减少采购量;4.对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购;5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商;6.对合格供应商进行交期监督,采购人员应要求供应商准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用;五、对合格供应商进行质量监督1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购;2.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除;第三节建立供应商质量体系一、对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,通过质量体系认证;二、供应商质量体系的评定1.重要、关键材料的供应商每年评定一次,普通材料的供应商两年评定一次;2.品质部制订评定计划,采取评定小组采购、技术、品质现场评定,或供应商自我评定的办法;3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”,列明评定内容;4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证,并提供了认证证明资料证书或报告,可免除评定;第四节供应商筛选制度一、总则1.制定目的为保证采购物资能满足公司要求,以及有效评价物资供应商的资质和能力,加强对供应商的管理,特制定本制度;2.适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商;3.权责范围(1)采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作;(2)总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批;二、供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责,其他相关部门予以配合;2.供应商调查的内容(1)材料供应状况;(2)材料品质状况;(3)专业技术能力;(4)机器设备状况;(5)管理水平;(6)财务及信用状况;3.凡与公司建立供应关系,且符合条件的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据;4.若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充;5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容;6.供应商信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法;三、供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成;2.供应商评审管理(1)对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行;(2)对于临时采购的供应商,采购部应对供应商的经营资格进行审核,并报采购部经理审批;(3)对于长期采购的供应商,采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核,并予审核通过后认定其合格供应商资格,报相关领导审批;采购部应对合格供应商每年进行一次复审;(4)对于正在合作的长期采购供应商,采购部应至少每季度对其进行一次考评,并根据考评结果分配下期的采购比例,由采购部经理审核,报总经理审批;供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商;第五节供应商的评估一、总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章;2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行;3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作;（2）总经理负责本规章核准工作;二、供应商评鉴程序1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例满分100分：2.评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次;（2）将各项得分在供应商评估表,并合计总得分;3.评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等;（2）平均得分80.1~90分者为B等;（3）平均得分70.1~80分者为C等;（4）平均得分60.1~70分者为D等;（5）平均得分60分以下者为E等;4.评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商,予以付款、订单、检验之优惠奖励;（2）B等厂商为良好厂商,由采购部提请厂商改善不足;（3）C等厂商为合格厂商,由品管、采购等部门予以必要之辅导;（4）D等厂商为辅导厂商,由品管、采购等部门予以辅导,三个月内未能达到C等以上予以淘汰;（5）E等厂商为不合格厂商,予以淘汰;（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货,需再经过供应商调查评估;5.附件供应商评估表第六节供应商管理流程图第七节使用表格供应商基本资料表供应商调查表合格供方名单拟制：日期审核：日期供应商评估表。
设计供方管理流程
设计供方管理流程供方管理流程是供应链管理中至关重要的一个环节，它包括对供应商的选择、合作、评估和维护等一系列步骤。
一个良好的供方管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率和质量，以及保证供应链的稳定性。
下面是一个供方管理流程的详细设计。
一、供方选择1.明确需求：根据企业的生产需求或项目需求，明确所需的物资、设备或服务。
2.供应商寻找：通过市场调研、网络等方式，寻找潜在的供应商，包括国内外的供应商。
3.供应商初步筛选：根据企业的采购策略，对潜在供应商进行初步评估，筛选出与企业需求相匹配的供应商。
4.供应商调查：对筛选出的供应商进行详细调查，包括企业实力、质量管理体系、经营状况、信誉等方面的评估。
5.供应商评估：根据调查结果，对供应商进行全面评估，从多个维度综合考虑其综合能力，包括品质、价格、交货期等。
6.供应商选择：根据评估结果，选择最适合的供应商，并与其建立合作关系。
二、合作管理1.合同签订：与供应商签订购销合同，明确双方权利义务、交货期、质量标准、价格等关键条款。
2.供货计划：与供应商共享企业的生产计划或项目计划，明确供应商的供货计划、交货时间和数量。
3.供应商培训：根据需求，为供应商提供相关培训，帮助其理解和满足企业的质量标准和要求。
4.品质管理：建立供方品质管理体系，包括对供应商进行质量监控、质量问题处理和品质改进。
5.交货跟踪：跟踪供应商的交货进度，及时处理交货延迟或缺货等问题，并与供应商进行沟通协调。
三、供应商评估1.关键指标设定：根据供应商管理的需要，设定关键指标，如交货准时率、质量合格率、客户投诉率等。
2.数据收集：收集供应商的相关数据，包括交货记录、质量问题记录、客诉记录等。
3.绩效评估：根据关键指标和数据分析，对供应商进行绩效评估，分析其表现和改进空间。
4.供应商改进：根据评估结果，与供应商共同制定改进计划，并跟踪改进进度和效果。
5.供应商分类管理：根据评估结果，将供应商进行分类管理，如优秀供应商、合格供应商和待改进供应商等。
工程供方评价流程
工程供方评价流程
1.适用范围
适用于***投资有限公司对工程供方所提供服务的评价工作。
2.控制目标与关键绩效指标（KPI）
控制目标
通过对工程供方合同执行情况，工程质量、进度情况，成本控制情况，现场配合情况、验收情况以及保修服务质量进行客观公正的评价，准确反映供方所提供服务之水平，为以后的供方选择工作提供可靠依据。
3.主要涉及部门及职责
成本管理部
3.1.1按公司相关规定与供方进行合同谈判并签署工程合同；
3.1.2负责对合同条款、价格水平、服务承诺及合同执行情况进行
评价。
项目管理部
3.2.1负责对新供方资质、规模、业绩等进行评价；
3.2.2负责对供方工程质量、进度、现场技术管理能力和成本控制
进行评价；
3.2.3负责对供方现场配合服务情况进行评价；
3.2.4负责对供方的工程验收情况进行评价；
3.2.5编写供方评价结论。
招商客服部
3.3.1对供方的保修服务质量进行评价。
分管领导
3.4.1对供方评价结论的客观性、真实性、公正性及准确性进行监
督，审批供方评
价结论。
4.流程关键控制点（CPP）
工程造价水平评价的准确性
工程质量、进度控制水平评价的客观性、全面性
现场配合服务质量评价的公正性、真实性
保修服务质量评价的客观性
5.流程责任人
项目管理部负责人
工程供方评价记录表
编号：
工程供方评价记录。
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《采购订 单》
7
年度再评估
采购部 品管部
供方评审表
评估审核 8 是 继续合作 否 淘汰
采购部 品管部
N/A
1
报价单
提供样品、 报价
否 2
样品确认
品管部 生产部
品管部主 管 生产技术 部主管
进料检验日报 表
是 3 审核价格与供方 情况调查 否 4
合格？
总经理 品管部 采购部 生产部 品管部 采购部
总经理
报价单 供方评审表
品管部主 管
供方评审表
是 5 录 入 合 格供 方 一览表并派发 执行采购
采购部
采购员