采购申请单(最新版本)

序号数量运费（元）合计（元）需求日期

是否为紧急采

购备注2

3

4

5

专票□普票□日期：

询 价

（采购人员填

写）金额合计： 元

日期：

总经理审批签名：

（金额》=5000元）

日期：

3、

采购主管确定购买方及原因：

采购主管/总经办签名：

1、

申请人签名：

部门主管签名：财务部签名： 日期：

日期：建议供应商名称

报价选择原因联系方式是否开具发票：是：

否： 收据□

购置原因（购置要求）：

采购申请单 采购编号：

申请人：

部门：填单时间：名称规格型号预计单价（元）

注：1、

所有采购

定期处理

（每月15

日及30

日）；

2、如遇紧急采购请在备注栏注明原因并提前三天提交申请单。

采购流程

说明：

申请人申请并填写采购单

（如遇紧急需要物品需在“是否为紧急采购”一栏打“√”，并说明）

部门主管签

财务部审批

行政部收单询价

总经办确认审批

行政部采购人员收单采购

物品点算入库

物品登记出库注：

1、所有采

购定期处理

2、凡主管

申请采购物

品都必须交

总经理签字

3、采购编

号由行政部