品质保证体系图
品质保证体系流程图
过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策，监控目标的达成情况，改善政策，目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要，准备改善措施报告如有需要，准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收，设备采购及验收，物料开发及接收，过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
品质保证体系流程图
客戶
製A
程
設
計
XX有 限 公 司
品 質 保 證 體 系 圖（二试做阶段）
行銷業務處 B
工程部
生技課
製造部
品保部
試作準備
■初期製程能力評估之規劃 ■量測系統評估之規劃
■包裝之規劃
■小量試製程之規劃
■作業標準書 ■製程FMEA ■工廠佈置圖
第三階段審查會議（DR3）
資財部
量試計劃 外包準備
NG ISIR 審核 試裝 試車 圖面確認 OK
量產品問題點解析對策
工程品質確認 改善提案 第五階段審查會議（DR5）
▲檢驗、量測 與試驗設備 管制辦法
▲教育訓練 實施辦法
▲製程檢驗辦 法
▲採購管理辦 法
▲成品檢驗法
產
品
與 OK
製
程
驗
收 量產指示
ISIR申請
進料檢查 OK NG
NG
小量試作
■初期製程能力分析(PPK)
■量測系統評估(R&R)分析
■最終可行性報告
■製程審查 ■初期樣品評估
■產品驗証試驗
■產品包裝
■作業標準書 ■人 員訓 練計 劃 ■檢 查基 準書 定稿 ■ES 試驗/ 材料 規格 定稿
量產檢討
■工程圖定稿
■物料供應計劃 ■管制計劃定稿
品質規劃程序簽署
ISIR申請 提出
接單
■發 圖 ■設 備模 治具 管理 ■量 測設 備點 檢 ■教 育實 施 ■生 產計 劃準 備
量產移行簽證
第四階段審查會議（DR4）
量產
自主檢查 首末件檢查
進料檢查 製程監查
文件編號： XX
首 次： 2/3
品质保证体系图
⑤生产技术
规格变更 申请审核
NG 问题点提报
开发可行性 确认
OK
成本分析估价
报价
NG 议價
接收
项目資料確
定 發起会議
Q-PM-2-18001 订单评审管理程序
Q-TD-3-18004 产品设计管制作业规
范
②客户讯息說明 ②客户开发大日程表 ②设计目标/可靠性和质量目标
項目啟動會議 ②APQP小組職責明細
試作品備料
模具外包准 备
①-1
Q-PM-2-18003 生产件批准管理
程序
Q-TD-218001FMEA 潜在失效模式 及后果分析程
序
Q-TD-218003工程变 更管理程序
材料提樣
模具开发试 作
Q-TD-318006试作初 物确认作业规
Q-TD-218002控制计 划管理程序
工程图, 检查基准书
①-1
Q-PD-218001生产计 划控制程序QQA-2-18001 监视和测量设 备控制程序
表单编号：S-QA-4-18009
第 2 页，共 3 页
版本/版次：A/0
区
客户
分
反
馈
稽
核
/
矫
NG
正
客户确认
措
OK
施
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部 ②
NG 問題點解析對策
变更申请传 递
品质保证体系图
核准
审核
制定
区 分
客户
①销售
②项目管理部
③设计及设计 品保部
④工程部
⑤制造部
⑥质量部
品质保证体系流程图
N
样件
Y
确认
实验确认 N
Y
工程图样确 认
设计 变更
N Y
实施变更
确认产品和过程特殊特性
确认新设备、工装
确认量具和试验设备
①检测报告
②试验报告 ③工装设备清单 ④产品/过程特殊特性 清单 ⑤量检具试验装备清 单
①《产品设计开发策划管理 程序》 ②《产品和过程更改程序》 ③《事态升级管理办法》 ④《FMEA管理办法》
顾客
N 顾客
Y
品质体系保证图
总经理
财务控制部 技术开发部 生产管理部 质量保证部
供方
①外来文件评审记 录 序》 ②纠正预防措施计 划表 ③略：按文件输出
输出文件
①《产品设计开发策划管理 程序》
②编《制生：产过程控制程序》
③《采购管理程序》 ④《工装管理程序》
⑤审《核设：备管理程序》
⑥《人力资源管理程序》 ⑦《检验测量设备控制程序
供方
②产品/过程特殊特 ①《产品设计开发策划管 技
性清单
理程序》
术
③DFMEA ④样件控制计划
②《FMEA管理办法》
开
③编《制产：品安全与责性与责 发
⑤产品设计草图 任管理办法》
部
⑥产品标准 ⑦设计评审记录
审核：
批准：
输出文件
关联文件
主责 部门
二 、
产 品 设 计 和 开 发
2/7
文件编号:J
版 本 号:
批量 生产 /顾 客反 馈
②产品图纸 ③检查基准书 ④作业指导书 ⑤控制计划 ⑥包装作业指导书 ⑦各工序作业、检
查记录
顾客不良反馈
合格品发运 售后/服务
安全、质量、环保保证体系框图
安全保证体系框图
质量保证体系框图
中铁十七局集团敦格铁路DGGSZQ-3标段质量管理领导小组思想保证
质量教育意识质量控制
意识
1
技术保证
施工图纸会审、施工组织
设计、编制施工方案、
加强技术培训
掌
握
规
范
标
进
行
技
术
交
推
广
新
技
术
定
期
质
量
检
技术责
任制
质量
责任制
提咼施工技术
保证施工质量
制度保证
工
程
质
量
奖
惩
制
工
程
质
量
责
任
追
究
制
隐
蔽
工
程
及
关
键
部
位
验
收
责任考核
奖优罚劣
质
量
控
制
资
料
管
理
制
环境保证体系框图
中铁十七局集团敦格铁路DGGSZQ-3标段环境保护领导小组
工作保证
环保措施
水土保持保护措施
工
环
境
保
护
措
环保检查
环境保护
制
度
保证
环
保
检
查
制
环
保
奖
罚
制
环
保
责
任
制
责任到人奖
罚兑现。
品质保证体系图
业务部 板房 资材部
宇
手
生管/ 各生产部门
袋
厂
(受入/过程/出货) 品管部 供应商 备 注
品质保证体系图
下工序或出货
OK
生产/检验
OK NG
来料不良
NG
不 合 格 品 的 处 理
来料检验不良、过程生产·检验不良、 出货检验不良—隔离、标识
OK
生产不良可返工—开品质异 常联络单由生产部返修
联络供应商处理： 退货、派人选别、 采取纠正措施
《不合格品控制程序》
返修品再检验
NG
NG
申请报废处理 来料验证
发生不良、潜在不合格发生因素反馈 经分析决定发 行《纠正/预防 措施报告》 《纠正和预防 Nhomakorabea施控制程序》
纠 正 及 预 防 措 施
4 M 1 E 原 因 调 查 分 析 5 W 1 H 纠 正 措 施
NG
对策实施 效果确认
OK
必要时标准化 — 全面推广
品质保证体系图(完整版-符合质量体系)
设 计
品
技
品
管
制
造
工
务
生
管
采
购
供
方
备
注 第2页,共6页
图面、EO接收
图面、EO、样件、特殊/设计要求等接收
①产品设计计划 作成 ②图纸转换计划
★(一)A P Q P 图纸需求、产品 设计需求提出
展
开 试验规格 问题澄清 （有关问 题联络书 发出书） 品质保证 计划作成, 工程设计 展开;开发 管制计划 书)
4、交货台车确认
6、材料纳入确认
正 阶 交货 段
式
量
产
准
备
会
议 1 1 1 交 货
OK
CPK确认
生 产
NG 反 馈 评 定 和 纠 正 措 施 品质 接收 品质履历 表建立&
(A)
新
产
品
交
货
品
质 1 1 1
综
合
评
价
⑤ 代表主办单位 ⑤ 品质确 认 全面 量产
交货 反
进料品 质情报 ①验收不 良 ②市场 报怨
纠
正
措
施
2 1 记号
代表主办单位
修 新 改 订 内 容
订 出 修订日期 改 订 者 承 认
产
检验基准书作成 试生产QC工程
产 阶 级
客
户
总经理 副总经理
业 务
设 计
品
技 TO.T1.T2 开
品
管 发
制 会
造
工 议
务
生
管
采
购
供 方 备 注 T1. 第4页,共6页 T2. TRY& 2、检查治具确认 提样 3、工具确认
品质保证体系图
产 品 评 审 设计失效模式分析 原型管制计划
送样 承认 Lay out 布置 材料受入 设备能源 人员训练
材料调达
3
制程失效模式分析 （PFMEA）
4 量试 标准确认
量产管制计划
（control plan)
量测系统分析 MSA
制程能力确认 制造条件确认 5 量产 品质管理 生产管理
制程能力 （PPK/CPK） 产品可靠性测试
品 质 保 证 体 系 图
BQS=ISO9001+ISO14000
NO 1
步骤
责任单位
管理项目 顾客意愿
顾客（外部 认证机构）
顾客意愿 顾客意愿
业务部 客户资讯新产Βιβλιοθήκη 规格订 定研一/研二部 品管部
工程部 制 程
品管部 品质
生产部
工程部
管理部 能力掌握
资材部
市场调查 市场需求 竞争条件 功能设计 标准设计 2 产品规划 样本设计 样本试作 样本承认 资材设备 生产准备 标准建立 人员训练 NG 评价 Yes
过程控制
制造检验 最终检验
安生管理
内部稽核 （产品过程及品质体系）
管理审查经营计划
6
库存管理 销售服务 市场反映 改进对策 抱怨处理 顾客意见
改善建议/专案改善活动 顾客抱怨 反映处理 抱 怨 原 因 对 策 检 讨 /回 答 再发防止对策的实施/管制
顾客满意度调查 分析 检讨 改进
7
产品改进 持续改进 体系改进 过程改进
持续改进 （产品/品质体系/过程）
IATF16949品质保证体系图
品质异常报告书 分析原因
纠正/预防措施
遇重大投诉时相关责任部门共同确认预防措施的可行性并实施
由营业部收集顾客对本厂改善效果的满意状况，并传达至相关部门
主导内审、 外审
主管部门 营业课
相关文件
技术课 技术课
合同评审程序 经营计划控制程序
文件号码
生技课
项目管理程序 初期品管理规定
生技课
文件、记录控制程序
IQC检验程序 5M变更管理规定
OQC检验程序 生产计划及交付管理程序
顾客投诉处理规定
相关部门
纠正、预防措施控制程序
品保课 营业课
内审、管理评价程序 顾客满意度评价程序
生产部
体系部
最高管理者
制定投资决 策、提供资 源、品质保 证责任者的 任命，定期、 不定期的关 注品质状况
试运行
文件管理
批 量 生 产
○ ○
出货指 顾客投诉受理
改
○
报告
进○
技术跟
材料采购 供应商管
入 5M变更管理
安排交
仓贮 出
相关责任部门处理对策/纠正措施
收货检验
工程内品质异常处理 出货前检查
批量生产
顾客
销售部
与○ 顾
接收顾客报价要求
客
确定产品内容
有
关
报
的
过
程
产品试行定案
接收资料、样品研发部采部工艺部生管部
价 产品要求的评审
资料确认
仓库
××××××有限公司 品质保证体系图
品质部
物料明细
工艺编排
生产编排
检验准备
试
物料采购
QC工程图
FMEA
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
L015--品质保证体系图
【黑色的箭头和图表表示：硝材和消耗品、制品的流动过程】
承 认
确 认
· ·
· ·作 成Βιβλιοθήκη · ·※根据合对同
试 生
确认 品质
产
※信赖性试验 ※试验品评定
接
受领
承认
检查 测定
品质 评定
试生产报告会 试验
订购
接单
出图 各种标准书 作业指示书
初期流动品评 定确认
入
入库
受领入
库
检查
生产计划立案 生产指示 部材订购
图面发 行
入库
入库检
量
工程检查
产
出货检
捆
包
装
【绿色的图表、红色的箭头表示：品质文件或品质记录的产生和流动过程，】
QS标准 A/0
阶 段
顾客
营业
新机种引进
品质保证体系图
文件编号 担当部门
品质管理部
技术·品管 生产管理
生管·资 技术部 品质管理 生产部 关联文书记录
生
接单
技术资料
产
部材·治
准 备
具订购
式
试生产立会
受 领
文书受领
入库
试生产准 备
试生产
·各种式样图面 ·各种器具图面
·生产计划 ·部材进货日期 ·设备器具进货日期
工程建设质量保证体系
工程建设质量保证体系本工程采用项目法施工，做到职责分明，为优质高效地完成该工程，根据该工程的特点抽调精兵强将和优秀的管理人员组成工程项目经理部，目标达到从管理到生产过程全方位质量控制，满足本工程的质量目标要求。
质量控制体现在组织保证、制度保证和措施保证三个方面。
关键做到领导有重视，员工有意识，责任有落实。
本项目质量保证体系见“图1.6.4-1 质量保证体系图”。
7.1.5.4.1组织保证项目经理部成立质量管理领导小组，项目经理任组长，项目总工程师、项目副经理任副组长。
成员由主要职能部门负责人担任。
项目经理部相应职能部门设置综合办公室、工程部、合约部、测量部、试验部、质检部、安监部、物资部、财务部、设备部九部一室，下设若干工区。
7.1.5.4.2制度保证（1）工程质量责任制；（2）工程质量自检制度；（3）工程质量事故申报制度；（4）隐蔽工程检查制度；（5）质量教育制度；（6）质检工程师监督制；（7）QC小组活动制；（8）建立与监理工程师联系制度；（9）其他有关质量管理的制度。
图7.1.5.4.2-1 质量保证体系图质量保证体系 材料设备质量控制子系统 制度保证 施工质量控制子系统组织保证 措施保证 材料质量控制 实现质量目标 施工质量控制 组织保证 制度保证 措施保证 竣工验收质量控制子系统 措施保证 竣工验收质量控制制度保证 组织保证7.1.5.4.3措施保证（1）评价工程质量的标准在工程施工前，项目经理部应根据招标文件、施工图、合同范围确定相关的工程质量验收规范（包括名称、版本号），并在施工组织设计（含专项施工方案）的有关章节中详细罗列。
工程施工组织设计（含专项施工方案）报监理工程师批准后即为监理单位对工程验收依据的确认，施工过程的质量监督和验收都以此为依据，并对所报的质量验收规范的全面性、有效性、合理性负完全责任。
对新材料、新工艺、新技术的应用，在施工前编制相关的施工规范和质量验收规范，报监理审核、业主单位审批，未经审批不得实施。
质量管理体系品质保证体系图
过程流程设计 场面平面设计 特殊矩阵 PFMEA 试生产计划
供方体系策划
场地平面布置图检查清单 产品过程检查清单 量测系统分析 初始过程能力研究 培训计划 输出评审 过程记录 MSA报告 能力研究 节拍分析 试生产计划
MSA分析计划
过 程 设 计 与 验 证
作业指导书 包装规范
NG
顾客
评审
OK
工装设计制造 OTS样件 初始过程能力研究
末件
NO FQC NO OQC
矫正预防 出货 矫正预防 不合格品 管理
客户收货 客户投诉 参与改善
不良分析处理 不合格品处理及 改善
QP04-12(客诉管理程序)
提交报告 客户批准 最终结案 通知客户
内审，管理评审，目标指标
试验费用
OK
顾客
评审
工程规范
评审
研 发 阶
特殊特性明细 DFMEA 产品图纸设计 样件制造计划
设备、工装、检测设 备、设施要求
控制计划检查清单 设备、工装、检测设备、设施检查清单 供方首件认可报告 人员培训计划 样件检验报告 样件确认/ 试产的问题报告
检验/试验 OK
顾客
样件提交
小组可行性承诺
评审
产品/过程体系评审
评审
OK
成立项目小组 新品开发计划 APQP实施计划
产品设计任务书
Gate Q2批准 新产品开发计划
初始材料清单 始初过程流程
初始特殊特性明细 NG
APQP实施计划 设计任务书 初始材料清单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 开发费用预算 产品试验项目表 阶段总结 图纸、规范、标准 设计评审记录 特殊特性清单 DFMEA 图纸 样件控制计划
品质保证体系图
C02产品质量先期策划 APQP（技术）
N
C03产品生产 （生产）
S09产品和过程监视和测量 （品质）
顾 客 要 求
S04采购与供方管理 （采购）
S05生产计划 （生产）
Y
C04产品交付 （销售）
S07产品防护 （生产）
顾 客 满 意
C05顾客反馈处理 （销售/品质） S11顾客满意度测量 （销售）
品质保证体系图
..\..\..\..\..\..\..\TS16949 过程识别\TS16949全套乌龟图\C1 顾客要求评审过程 .docS06标识和可追溯性 S03 基础设施及安全性 C01顾客要求的评审
（销售）
APQP
（生产）
（生产）
S08监视和测量设备/实验室 管理 （品质）
MSA
PPAP
FMEA
S01文件记录管理 （行政/品质）
S12数据分析 （品质/财务）
SPC
M01管理体系策划 （管理者代表）
M02质量成本管理（财 务） M03管理评审 （总经理）
S02人力资源管理 （行政）
S10不合格品、纠正和预防 （生产/品质）
M04内部审核 （品质/管代）
M05持续改进 （品质/管代）
IATF16949 品质保证体系图
硏究計劃Βιβλιοθήκη 基礎實驗設計Sample製造
始作計劃
始作分析評價
始作*分析*評價
設備 檢討 品質 設計
量産性 檢討
量産性 評價 標準化
標準化 指示
去來
品質 保證 契約
使用 品質評價
Claim
品質企劃
生産計劃 初期流動品製作検討
檢査
ＮＧ OK
包裝*出荷
顧客滿足 分析
Claiim 登錄
調査分析再發防止對策
向顧客4M変更 申請/承认 生産
標準化
Audit
部署長 監査
各 STEP
別添2. 品質保證體系
品質保証体系
區 分
顧客
最高 經營者
經營 管理
品質 保證
開發
營業
生産 (中国)
調査 企劃
設計檢 討及 Sample 製造
生産 準備
生産
販賣
中間經營計劃 社長の方針
品質 方針 部属别目標
市場動向
IDEA 提案
情報收集分析
品質企劃
品質契約
品質 評價
品質 評價
硏究 開發 深意 硏究 開發 Theme深意 及 決定
品质保证体系流程图
生产准备 8，10，21，27 14、制品设变管理程序
15、合同评审程序
品保体系 推进
27，29,30，42
16、客户抱怨处理程序
20，22
17、产品品质先期策划程序
33
18、设计研究开发控制程序
人员招募
PT1-1(段确)评 价
生 产 准 备
PT1-2(品确)评 价
MASTER评价
零件采购
照明操作 性验证
阶段
总经理室 管理者代表
管理部
管理课
安保课
财务部 财务课
营销部 营业课
资材部 采购课
产设课
XXXXX有限公司
品质保证体系流程图
研发部
开发课
试验课
生技课
生产部
生物管
制造课
品保部
品技课
品管课
项目开发大计划
市场情报 搜寻
新车型工 厂规划
产品报价
客户要求 确认
APQP成立
品质保证 展开
供应商开 发
产品设计
设计评审 /DFMEA
22，29，34
不良对策 21，27，36， 推进 37，49
22，29，34
品保体系 21，27，43， 实绩确认 44，45
21，27
21，27，43， 44，45
品确 19,,45,47
19、产品制程设计程序 20、样品试作管理程序 21、采购作业管理程序 22、安全与环保管理程序 23、供应商管理程序 24、供应商工程评监程序 25、供应商品质系统评监程序 26、生产件批准程序
内部品质 监察
41
品质体系 纠正处置
47
记录保管
2，4
品质保证体系图
/生产准备
PTH品质保证体系图
部品供给 ･自购 样板试作 OK 样板品质评价 NG 「 样 板 试 作 」 样板试作检讨会 ･品质标准书 ･出货检查报告书 量产开始 ･问题点对策 制品试作 ･人･设备･材料･方法･环 境･初期样板试作确认表･ 问题点对策效果确认･生产 作业能力确认 OK 试作结果报告 工厂内部准备会议 ｢ 量 产 准 备 」 QC工程图的作成 制品技术资料作成 教育 ・材料检查企划书 ・作业指导书 ・ＰＴＨ部品构成表 ・制品品质标准书 ･工程检查表 ･制品重要品质项目确认 试作効果确认会议 ･试作生产持续判定 ･试作问题点 「 导 ･试作记录、量产承认书 入 ･工程异常联络书、对策书 书 结 」 果 ･问题点改善･对策･各标准 报 告 书修正 「 量 产 」 ･客供 ･试作以来书 ･试作工程书 试作前DIP的确认 试作实施确认 ･生产排拉设计 ・生产通知表 ･处理联络单 ･准备确认单 ･新制品组装图 ･设计 量产時判定 ＮＧ ＯＫ ･产准备 OK NG BOM确定 流程图 产品标准 试产前会议 OK 试产 物料检验/治工具准备 客户要求 物料准备/治工具准备 客户要求/生产准备 会议记录 试产后会议 OK 试产交接 NG 试产准备就绪 产品各项参数确认 试产过程问题点记录 试产报告 试产交接 会议记录 试产问题点改善报告 CP交接说明 SOP/SIP/PMP受控发行
注意：要以客户的要求为准来实施上述。 并且上述内容要得到客户的确认。
注意：要以客户的要求为准来实施上述。 并且上述内容要得到客户的确认。
･工程不良对策书
样板试作确认会议 ･问提点改善对策 ･量产時对策
･生产效率改善
量产品质会议
试作完成后判定 注意：要以客户的要求为准来实施上述。 并且上述内容要得到客户的确认。 NG
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* E 0
小
量 1
产
准 2
备 3
会 4.5
议 6
*E 1、模具、治具、机器设备 确认 第4页，共6页
阶 段
客
户
总经理 副总经理
业
务
设
计
品
技
模具
品
管
制
造
①材料取用基准正式发行 ② QC工程表（量产）正式发行 ③ 检查基准书正式发行 ④ 作业条件表正式发行 ⑤过程流程图（量产）正式发行
①人员训练 计划实施 ② 作业标准 书发行 ③ 标准工时检 讨确认
报 NG
确认
价
前
原
价
检
讨
会
议
图样分 析估价 （试验 规格） 无法满 足项目 提出
接
OK
议 价
报价 整理 及提 出
开发授 权书发 出
接收
开发通
① ■■■代表主办单位 ① 客户资讯 第1页，共6页
阶 段
客
户
总经理 副总经理
业 务 客户资讯 接收
★图面、 EO发放
设
计
品
技
模具
品
管
制
造
工
务
生
管
采
购
财务
供
方
管
采
购
财务
供
方
备
注
情报接 收
厂内 品质 情报
日常改善活动（设变管理、故障解析、不良对策会议、（SPC）、工程监查（厂内） 标准化、5D手法、（问题解析对策）、提案制度、供方工程监查、 教育、合理化改善、5S活动、供方辅导 QC
会签:
2
修 修 新 改 订 内 容
代表主办单位
订 订 出
2004年4月30日 2004年4月13日 2003年6月10日 修订日期 孙李萍
制 定 阶 段
日期 单位 客
2004年4月29日
品技 户 总经理 副总经理 业 务 设
品
计
质
品
保
证
技
体
系
模具 品
图
管 制 造 工 务 生 管 采 购 财务
页 核
数 准
审
核
作
成
冯慧 供 方 备 注
新车情报 或主机厂
图面、样 品规格提 供 *A 1.2
接收 新 产 品 开 3. 4. 5. 6 . 7 发 可 行 性 评 估 （检讨） 8.9.10 *A 1、客户资讯取得 2、可行性评估总表 3、图面规格检讨 4、制作工法检讨分析 5、材料选择分析评估 6、试验规范分析 7、制程能力分析 8、生产设备能力评估 9、产能负荷评估 10、运、包、储方式评估 11、材料来源评估
正 (A)
式
量
产
准 NG
CPK确认
备
会
议 1 1 1 交 货
生 产 OK
交货
品质 五
接收
品质履历 表建立&
新
产
品
交
货
品
质 1 1 1
综
合
评
价
⑤ 代表主办单位 ⑤
交货
品质确 认
全面 量产
进料品 质情报 ①验收不
第5页，共6页
阶 段 五
客
户
良 ②市场报 怨
总经理 副总经理
业
务
设
计
品
技
模具
品
管
制
造
工
务
生
11
NG
图 面 规 格、试 验规 格澄 清
类似产品 履历表 供方评价、认 定
确认
接收
工程变更案提出 申请
OK 一
成本分 析汇总
图面分析：工法料件、模治具费 用、加工设备费用、工时LIST试 验费用及检查设备（检具）费用 提供、试验规格无法满足项目提 出
新设备 费用估 价
产能负荷分 析
材料、五金零 件询价提出
开
（A、B、C、D表）
3、主要承制部品LIST工法 研讨 4、开发管制计划报告（A 表） 5、模、治、量具开发准备 日程 报告（C表）
①目标原 价计划作 成 ②VA对 象部品目 标设定 二
DFMEA
制品设计(尺寸结 构、材料/工程规 范）
①模、治具式样设计准备 ②新工艺设备选型规划 ③检具式样设计准备 ④检查基准书制作准备 ⑤材料规格用量表作成（BOM) ⑥材料取用基准书 ⑦LAYOUT提出 ⑧产品特殊特性识别 ⑨防错技术提出 ⑩产品保证计划
①交货台车、 ①材料零件 包装容器准 部品（不含 模具）开发 备计划 准备 （询价、 议价、发包） ②交货台车、 包装容器询 价、议价、 发包）
签 呈、 合 约、 付 款 材料 提样
6、材料开发准备日程报告 （B表）
设计图绘制（含设 计变更图）
设计试作
材料样品 跟催
7、模、治、量具内外制检 讨决定 8、品质保证管制计划报告
会签
会签
购入材料 包装规格
NG
设计验证 ( 尺寸结构、材料/工程规范等要求是否满足客户要求)
购入材料 包装规格购 买接,收并发 布
9、多方论证小组名单 签呈、 合约、 付款
10、产能设备投资检讨
OK ② 代表主办单位 ② 设计变更图 面作成 NG 设计图提交 第2页，共6页
阶 段
客
户
确认
总经理 副总经理
客户验 收
模治具 履历表 收集
NG
确认
OK ④ 代表主办单位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
寸检&试验报告作成（PPAP 文件包作成） ④ 小量试
*C 1、PFMEA对策及验证 2、材料取用基准（修） 3、作业条件表(修) 4、流程确定检讨 5、QC工程表（修） 6、检查基准书（修） 7、P·P·K预估 8、防错技术应用（修） 9、过程策划有效性评价 10、作业标准书（修） 11、合理化 12、教育训练
业
务
设
计
品
技
模具
品
管
制
造
工
务
生
管
采
购
财务
供
方
备
注
OK
* 特 定
殊 （
特 性 选 &SC 项 目 选 定）
*关键重要特性一览 （ & SC )
过程流程图 PFMEA 样件QC工程表 NG
确认
二 OK
检规、工程试 验计划、检具 式样书、检查 基准书
模具设计基准 书、治具方案、 设备选型
工具设 备请购
治具制
工具设 备采购
接收 治具履历 模、检具发包制作、试验 设备选型 ①交货台 车需求提 出 ②包装规 汇整提出 半成品台车、 料架、交货台 车发包制作 试验设备 采购 签 呈、 合 约、 付 款
NG
确认
半成品台车/ 交货台车设 计、绘图
台车、 料架品 质确认
半成品 料架需 求提出
OK 接收
包 ③ ■■■代表主办单位 ③ TO.T1.T2
冯慧 陈秋桂
1 N 记号
李淑华 改 订 者 承 认
第6页，共6页
工时观 测
工时考核
①ISIR接收(含 模具) ②基 准书制定及归
ISIR接收(不 含模具)
ISIR提
OK PO.P1.P2 试 作 运 行 会 议
PO. P1. P2 试 作 问 题 & 总 结 报 告 ①模具、治具、检具、机器设备验 收 ②模治具履历表金额&日期注记 ③检具履历表（模、检具照片准备） 模 *C 品 ISIR 质 评 件 具 价 制 作 (30 台 份) 验 收
手顺
采 购 认
财务
供
方 TO. T1. T2. TRY& 提样
备
注
TO.T1.T2 NO
确认
开
发
会
议
接收 （★）
设计变更 图绘制
工程变更 案提出 TO. T1. T2
①初步工时提出 ②作业条件提出 ③部品品质履历表建立
OK
试 模 问 题 & 总 结 报 告
ES· TEST 执行 三
工时管 理 NO
确认
试验规格 问题澄清 （有关问 题联络书）
图面样品差异分 析、试验规格问 题为澄清（有关 问题联络书发出
*B
新
产
0
1.2
品 3.4.5.6 .7 .8.9
开
发
会
议 （召开） 10
品质保证 计划作成, 工程设计 展开;开发 管制计划 书)
*B 1、产品设计计划作成
2、图纸转换计划作成
开
发
计
划
展 ①生产布 置、 ②人员配 置作业编 成计划 ③技能熟 练程度计 划 ④作业标 准书制作 机器设备 治具准备 计划
备
注
备注：开发基准打合记录需 COPY一份与业务
图面、EO接收
图面、EO、样件、特殊/设计要求等接收
①产品设计计划 作成 ②图纸转换计划
A P Q P
展
开
一
①DFMEA ②设计计划图作 接收 处理
图纸需求、产品 设计需求提出 开发管制计划表， 开发四表作成 （A.B.C.D表)品质 保证计划书作成、 初始过程流程图、 初始材料清单、初 始特殊特性清单
检验基准书作 成 试生
装
验
收
开
发 检具、检 查治具初 步验收
会
议
机器、设备、 ①设备点检 表作成②机 台设备操作 手顺 业标准书作
品质履历 治工具准备 表的建立 确认 作
材料、零 件准备确 认
第3页，共6页
阶 段
客