关键特殊过程确认记录表格
关键特殊过程能力确认表
部门
序号
确认内容
确认人
1
人员
是否经过培训：□全部是□大部分是□没有共人，培训合格率：%
能力是否认可：□全部是□部分□没有认可共人，
上岗证发放:□全部有□部分有□没有共人
2
设备
是否完好：□全部完好□部分完好□无完好共台，完好率：
能力是否充足：□充足□一般□不足共台
监测装置是否有合格标识：□都有□部分有□没有共台
3
工艺
每个工序的作业指导书：□都有□部分有□没有
操作是否与作业指导书一致：□一致□大部分一致□不一致
4
过程是否连续监控：□已□未
5
试生产产品：□合格□不合格
结论
该特殊过程--过程能力充分。
确认：日期：
备注
审核/日期：批准/日期：
特殊过程确认表---有多少特殊过程就打印多少份
3、是否规定并实施对设备的保养和检查？ 其他内容
4、特殊过程的人员是否持证上岗？
5、现场观察、小样试验结果是否合格？
6、是否对过程参数进行监视并记录保持记录？
结果评价 ■确认合格，能够投入运行
□ 其它
备注
审核：
制表：ห้องสมุดไป่ตู้
■OK ■OK ■OK ■OK ■OK ■OK
□NG □NG □NG □NG □NG □NG
特殊过程确认表
过程名称
确认日期
确认类别 □首次确认
□再确认 确认原因
确认目的 确保该过程的能力实现项目策划目标的要求
姓名
年龄
/ 本行业工作年限
人员能力
设备名称
型号规格
保养周期
设备能力
保养人
设备作业指导书
工艺名称 工艺参数
要求参数
实际参数
作业文件名称
1、有无作业指导书？是否有效？
2、设备、人员是否通过验收或检定？
9001关键特殊过程确认记录表格
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
排气及密封（真空封口）过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
《特殊过程的评审和批准准则》GF/SDGT-03-2010
《关键控制点操作控制程序》JS/SDGT-02-2010
2、工艺方法适用性确认：
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
记录要求：
记录：杀菌及冷却操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对杀菌过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
ห้องสมุดไป่ตู้确认时间：
2010年01月10日
批准人：宋长波
制定的《关键控制点操作控制程序》详细，适合于本公司产品生产，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
配有杀菌冷却机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工3人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
设备认可：
配有真空封口机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工2人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验5年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：排气及密封(岗位)操作记录JL-7.5.2-02
验证结论：
经对排气及密封(真空封口)过程的质量抽样检验，产品质量均合格。
再确认要求：
确认人：史明君
确认时间：
特殊过程确认记录表-研发
生产部鉴定签字：
过程控制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ服务中规定要控制的要求：
已按相关标准要求进行研发
确认人/日期：
过程确认结果：
经过各方面的检查符合要求。
确认人/日期：
人员资格鉴定
■在岗位任职要求中已明确对该服务过程工作人员的要求
■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格
■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可
综合办鉴定签字：
注：[是”打□；“否”打■
过程方法鉴定
■生产部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位
■岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位
特殊过程确认记录表
JL-113
要确认的特殊过程为
工业智能计产装置的研发
确认时间
确认地点
研发现场
本过程
概述
作业人员
经过培训，能达到用户要求水平
工具材料
设备设施能够满足要求
服务方法
技术开发管理文件
本次确认的时机
■初次确认
口服务质量出现严重不符合
口出现重大顾客投诉时
确认通知签字
管理者代表、生产部、质检部、综合办、供销部
特殊过程确认记录表
工程项目名称
施工时间
序号
特殊过程名称
人员认
记录确认
备注
1
焊接
项目焊接施工作业人员为：赵#代##经过确认，这些员工经过培训，持证，具备从事焊接施工工作经验
经确认钢材、焊条等有合格证，焊条按规定要求处理
经确认针对焊接过程制定了《施工作业指导书》，《过程控制程序》，过程严格依据文件组织生产
经确认接作业所使用的设备（电焊机）均经过项目部按照设备管理制度的规定进行进场验收，验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合焊接作业使用要求
经过确认，焊接作业人员严格依据依作业指导书文件组织施工，对施工情况做记录，形成###施工质量验收记录
确认结果
该特殊过程具备达到质量合格要求的能力，确认工程质量合格
确认人员签字
建筑施工企业常见的特殊过程：防水、大体积混凝土、焊接施工等
特殊过程确认记录
特殊过程确认记录日期：[填写确认日期]时间：[填写确认时间]地点：[填写确认地点]参与人员：[填写参与确认特殊过程的人员姓名和职位]特殊过程：[填写需要确认的特殊过程的全名和描述]背景和目的：[填写参与确认特殊过程的背景和目的，以及与其他过程之间的关系]确认内容：[填写需要确认的内容和细节，可以包括但不限于以下项目]1.特殊过程的执行步骤和顺序。
2.特殊过程中使用的设备、工具和材料清单。
3.特殊过程执行的安全要求和注意事项。
4.特殊过程执行的时间要求和限制。
5.特殊过程涉及的相关文件和记录要求。
6.特殊过程执行的质量要求和验收标准。
确认过程：[填写对特殊过程进行确认的步骤和方法，可以包括但不限于以下项目]1.会议：确定确认特殊过程的时间、地点和参与人员。
2.文档分发：提前向参与确认的人员分发特殊过程相关的文件和资料。
3.理解和讨论：参与人员阅读和理解特殊过程的描述和执行要求，对遇到的问题进行讨论和澄清。
4.实地考察：如有需要，参与人员可以进行实地考察，对特殊过程的现场环境和条件进行确认。
5.提问和回答：参与人员可以根据对特殊过程的理解和讨论，提出问题和疑问，由负责特殊过程的人员进行解答和说明。
6.结论和确认：在讨论和解答问题的基础上，参与人员对特殊过程的执行步骤、要求和细节进行最终确认，并记录确认结果。
确认结论：[填写确认特殊过程的结果和结论，包括但不限于以下项目]1.特殊过程的执行步骤和顺序经过确认，无误。
2.特殊过程中使用的设备、工具和材料清单经过确认，无误。
3.特殊过程执行的安全要求和注意事项经过确认，无误。
4.特殊过程执行的时间要求和限制经过确认，无误。
5.特殊过程涉及的相关文件和记录要求经过确认，无误。
6.特殊过程执行的质量要求和验收标准经过确认，无误。
备注：[填写对特殊过程确认记录的任何补充说明或备注]确认人员签名：[参与确认特殊过程的人员在此处签名确认]日期：[填写确认日期]附件：[如有需要。
特殊过程、关键工序检查记录表
说明：1.“作业要求”栏按照作业指导书程序进行简要填写。
2.“检查情况”栏根据现场情况对照“作业要求”栏据实填写。
检查人员：检查时间：
特殊过程、关键工序验证记录表
工 程 名 称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
土方回填
策 划 方 案
验 证 情 况
作业人员
机械设备
原 材 料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原 材 料
测量检测、试验设备
10人
机械工:3人
电工：1人
测量工：1人
力工：5人
装载机、反铲挖掘机、自卸汽车、压路机
/
水准仪、钢卷尺、塔尺
人员配置合理，符合要求
机械配置满足施工要求，机械检查记录记录
/
设备均在有效期内，符合要求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求，根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。
特殊过程、关键工序检查记录表
程 名 称
工程部位
特殊过程、关键工序名称
定位放线
策 划 方 案
验 证 情 况
作业人员
机械设备
原 材 料
测量检测、试验设备
作业人员
机械设备
原 材 料测Leabharlann 检测、试验设备2人/
/
经纬仪、水准仪、钢卷尺、塔尺
人员配置合理，符合要求
/
/
设备均在有效期内，符合要求
说明：1.策划方案是指对作业人员的资格、数量；机械设备的型号、性能、状态；原材料的质量、数量、规格；测量检测的设备、频率、试验方法的要求，根据特殊过程作业指导书的要求填写。2.验证情况是指对策划方案在现场施工的落实情况。
特殊过程确认记录表格
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设施的名称，该设施进行保护点检.能否切合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否切合要求4．该过程需要的记录能否合理设施点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 从头确认合格。
□ 从头确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地址：本企业培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异样办理培训成效评论：经过与部分学员面谈沟通、议论、大家已对本企业的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保留的记录，记录保留的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责达成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的查核所有合格。
对任课老师的讲解感觉满意，深入浅出，联合本企业的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
评论人：焊接工上岗查核试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、怎样对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、怎样对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是切合客户要求的你在操作的过程中多怎样去做了六、发生品责问题是怎样办理的七、机器的平时养护都要做哪些工作八、封闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的利处。
关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表
特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。
二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。
此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。
八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。
我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。
申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。
申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。
关键或特殊过程确认表
编号：JL-30
过程名称
焊接
确认日期
人：
该过程操作工经过公司相关部门的培训，（ ）取得上岗资格证书。且上岗前经过测试合格，实际操作中能够胜任，可以满足生产要求。
办公室/日期：
机：
该过程设备除按《设备检修保养计划》安排的时间进行按时保养、维修外，每班上下班前后操作工都进行日常维护，且每次开机时都经过试用，运转正常方才使用。能够满足过程要求。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
法：
该过程编制有工艺技术规程、作业指导书等文件，可以很好地规范本过程的操作。能够满足过程需要。
质检部/日期：
环：
环境宽敞、明亮、通风，温湿适宜，能够满足生产需要。
生产车间/日期：
确认结果：
经过确认，该过程可以得到有效控制。且该过程加工产品的检验结果合格，可以满足过程产品的要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。
主持人签字： 日期：
生技部/日期：
料：
该过程所用原料均来自《合格供方名录》中厂家，且进入本过程前均经过严格检验或验证。可以满足过程产品的需要。
供销部/日期：
特殊过程确认记录表实用
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设备的名称，该设备进行保护点检.能否吻合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否吻合要求4．该过程需要的记录能否合理设备点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 需要整顿后重新确认。
□ 重新确认合格。
□ 重新确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地点：本公司培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异常办理培训成效谈论：经过与部分学员面谈交流、谈论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责完成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的核查所有合格。
对任课老师的解说感觉满意，深入浅出，联合本公司的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
谈论人：焊接工上岗核查试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、如何对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、如何对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是吻合客户要求的你在操作的过程中多如何去做了六、发生品诘问题是如何办理的七、机器的平常养护都要做哪些工作八、关闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的好处。
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
关键和特殊过程确认表
可以保证生产正常进行和保证产品质量
现有过程能力和业绩是否可以达到预期目的
可以
已经进行过多次此类产品生产，过程能力可以保证达到预期目的
人员资格和能力
人员的资格和能力是否满足规定要求
满足
人员的资格和能力均已经过确认
人员对过程管理和控制要点已掌握
√
操作人员已经熟悉了工序过程和控制要点
人员对过程和作业要求是否熟知
关键和特殊过程确认表
SJ-7.5.2-01 NO:2016-09
产品名称
部件名称
工序名称
确认时间
确认重点
确认内容
确认结果
情况描述
过程方法的适宜性
过程方法与作业文件是否充分、可行
充分可行
技术文件和作业文件有效
过程方法与作业控制能力是否具备
具备
具备对技术要求和作业要求控制的能力
过程方法与作业方法是否能保证质量
温度、湿度、光线、清洁情况
正常
环境可满足过程需要
记录的要求
是否规定了相关记录
√
已规定
规定的记录是否符合要求
√
可以满足要求
其他
确认结论
其过程能力可满足焊接过程需要
确认人员
√
作业人员均为本公司多年熟练工人
作业人员的质量是否稳定
稳定
作业人员的质量是稳定
设施及工机具能力
设施、设备、模具、工具处于良好状态
并能满足过程需要
满足
设备、工具处于良好状态并能满足过程需要
材料的确认Leabharlann 材料的规格型号的符合性及质量情况
√
材料规格型号及质量符合要求
材料的检验及复验情况
√
均已进行了理化检验
作业环境符合情况
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本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢筋及混凝土型号，钢筋位置，混凝土的振捣。
验证结论：
材料型号符合图纸要求，钢筋绑扎位置正确，混凝土振捣合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
基坑开槽过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
挖掘机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
钢筋绑扎及混凝土浇筑过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
振捣棒一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：模板尺寸及位置，模板的加固。
验证结论：
尺寸位置正确，模板牢固可靠，可以浇筑混凝土。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月 日
批准人：张雷雷
过程确认记录
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
. .
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
甲方提供的签字拆除图纸。
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电锤、气泵锤各，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
批准人：张雷雷
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
支模防护过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
台式电锯机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年 月日
批准人：张雷雷
过程确认记录