生产型企业增值税测算表

72.65 435.90 29.06 43.59 145.30 7.99 75.00 1,500.00
进 项 统 计
集团内部单位 火车站 运输单位1 运输单位2 运输单位3 运输单位4
项 统
运输单位5 200,000.00 2.91 合计 50,750,000.00 737.39 1,575.00
4,358.97 508.55
转出税额（万元）
整体增值税缺口 进项大类类别
未取票暂估金额（元）
- 1、外购主料（大洋/国采） - 2、自购主料 - 3、辅材、耐材类 0.1500 4、备件类 - 5、电 0.0075 6、气类 - 7、运费类
400,000,000.00 60,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
结果
发票不够！还需继续索票 未开发票税额 税额（万元） 未取得发票税额(不含预计可取回)
结果
6727.36万元 6095万元 632.36万元 应取未取发票项目 应取票税额
6,800.00 1,020.00 85.00 1,700.00 510.00 220.00 510.00
发票已够！注意合理认证发
计
运输单位6 …… ……
锈钢公司 增 值 税 测 算 模 板
日期： 合计
37,500.00 33,700.00 18,362.18
1月12日 目标税负 年累计实际税负 本月控制税负 按生产预测应交税金
1.20% 1.01% 1.09% 600.8万元
按实际开票与营销应交税金 预计销项金额
8,717.95
结果
6727.36万元 6095万元 632.36万元
预计可取回税金（万元）
已够！注意合理认证发票
3,000.00 200.00 1,000.00 150.00 300.00 100.00
4,750.00
项 统 计
已开票 营销预计开票 未开A公司 未开A公司 未开A公司 未开A公司 未开外销材料 未开加工 …… …… 项目 已认证发票 已交未认证 手持未交发票
供应部
17,094.02 34,188.03 25,641.03 8,547.01 4,273.50 854.70 256.41 -
1,000.00
- 8、固定资产类 - 9、其他 - 10、…… - 11、…… - 合计 0.1575 备注（销进项问题） 645,000,000.00
-
10,845.00
1.20% 1.01% 1.09%
金
税金wenku.baidu.com
实际开票进项缺口（万元)
2,860.27
除手持发票缺口（万元)
2,122.87
进项缺口程度 进项空间充裕 4750万元
0.09 -
金额（元）
税额（万元）
300,000,000.00 35,000,000.00
金额（元）
5,000,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 550,000.00 税额（万元）
4,358.9 508.5
进项转出（元）
未开票销项（万元）
990.3万元
按生产进项缺口(万元)
12,981.35
按实际开票进项缺口（万元
2,86
扣除手持发票缺口（万元)
12,243.96
扣除手持发票缺口（万元) 进项缺口程度 进项空间充裕 4750万元
2,12
进项缺口程度 进项非常紧张，请做战略安排
6,727.36
预计可取回发票税金（万元）
XXXX不锈钢公司 增 值
测算月份：
四月
按XXX不锈钢公司生产计划测算 300系
35,000.00 15,000.00 7,628.21
项目 计划月度产量 预计售价（元）
预计销项税金（万元）
200系
2,000.00 11,200.00 325.47
201系
500.00 7,500.00 54.49
销
项目
按实际开票与营销测算 金额（元）
200,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 3,000,000.00
收入（万元）
税金（万元）
2,905.98 5,811.97 4,358.97 1,452.99 726.50 145.30 43.59 0.01 -