会所经营方案

会所经营方案

关于艺术家俱乐部

经营方案及运营模式的报告

第一章俱乐部经营模式

一、俱乐部市场定位分析

“艺术家俱乐部”位于天津市武清区河西务镇，总建筑面积约5000余平米，总投资2500万元。主要建设餐饮、客房、办公、交流展示等功能。其市场定位能够满足河西务及其周边乡镇的政府接待需求；武清区各局、委、办及其相关业务单位的商务宴请需求；与卓达天津公司发生业务关联单位的接待需求。

二、俱乐部经营结构分析

艺术家俱乐部，经营面积余平米，包括餐饮、客房、休闲娱乐区三部分。餐饮经营粤菜为主的私房菜系兼顾西餐、咖啡等经营项目。建筑面积约1000平米，包括商务宴会厅、豪华包房、中西零点区。客房区域提供中高档住宿商务需求，建筑面积约800平米，包括豪华套房、商务套房、标准间三种房型。休闲娱乐区为贵宾提供高档红酒、雪茄消费及中式茶文化体验和商务交流消费，建筑面积约200平米，包括茶室、红酒雪茄吧等设施。

1、商务宴会厅——以餐饮消费为主，配合特色小吃、书画鉴赏、休闲娱

乐为辅，充分体现会所的豪华、私密、尊贵的服务理念。

2、豪华包房——以顾客用餐为主导消费，包括KTV及棋牌消费。

3、多功能厅——不设立最低消费，以中西餐和酒水、茶水、小吃为主导

消费，兼顾小型宴会和会议使用。

4、豪华套房-------尊贵无所不在，专用通道、私密空间、专属高尔夫球

场、贴身管家服务，8888元/日

5、红（名）酒雪茄吧——会员资格区，酒的购买方式由杯或瓶计算，可

储存（根据酒的类型和品种确定是否能够以杯计量和储存时限，雪茄全套服务（购买和自带均可，但要收取相应服务费）以赏酒和品雪茄为主导兼顾商务交流，提高社会效益。

三、周边可提供服务同质化场所分析

1、环境硬件卖点分析

A、中华文化会所是武清区功能设施最高档的私人会所项目

B、中华文化会所是以当代艺术理念精装的文化主题会所

2、厨房产品卖点分析

A、融合中西餐、粤式私房菜，尊崇独一无二。

B、过硬的厨师队伍，全部大位厨师，创新的出品理念，推崇“西菜中

做”；

3、休闲娱乐卖点分析

A、在餐饮包房集成KTV和棋牌功能，体现贵宾的私密性，保证客户的安

全。

B、独家享用的私房菜，中外名酒、名品雪茄、纯手工现磨咖啡，尽在红

酒雪茄吧

4、无形卖点分析

A、人性化的管理和友情化的服务理念，不失规范与标准，用服务体现会

所之高档；

B、纯艺术家聚集区、京津两地白领聚集地；一个无形中提高身份的去

处；

C、由卓达投资兴建、以集合国家部委和市区两级政府支持的高档养老社

区为背景。

四、市场定位及对象分析

1、市场定位

A、同类或类似场所武清区内NO1

B、以高端客户（政府官员、投资家、富豪等）为目标；

C、以白领阶层（中小投资者、中小企业家、主流客户）为导向；

D、以高档产品、中等消费为导向，把具备一定消费能力的当代艺术家做

为发展对象；

2、主流客源——公司高档宴请、河西务及周边土地一级开发商、富豪、

企业家等

3、次流客源——河西务镇政府招待宴请

4、散客客源——本地具备消费能力的，爱好休闲的人群

5、待发展客源——艺术家聚集区建成后的当代艺术家及效应人群。

五、服务特色分析

1、出品特色

私房菜不是大菜，其特点一为私密炮制，不大张旗鼓地做生意。其次，餐位很少，客人光顾前需要电话预订；第三，一般只有几个掌厨人，她们会与食客沟通，大打感情牌；最后，掌厨人必须要有拿手好菜，而且这些菜在

其它地方是绝对吃不到的。

私房菜是一种文化积淀！私房菜馆从环境到服务所蕴涵的人情味满足人们对家庭温暖的需求，让人们在家庭的氛围中享用一份精细的美食。现代人吃私房菜，不单在吃身份，也是在吃文化。

2、服务特色

A、会员制经营，

B、推崇个性化服务，

C、服务语言的特殊要求

D、服务理念——尊贵、私密、体验

第二章管理模式

管理组织结构图

第三章成本与经营分析

一、目标任务设定为143.3万

1、客房部分（24.8万）：A、豪套8888元/日*10天/年=88880

B、商套800元/日*50天/年=40000

C、标间400元/日*150天/年*2间=1 0

2、餐饮部（118.5万）：A、商务宴会厅18人*400元/人消*50次/年=360000

B、豪华包间 15人*200元/人消*150次/年=450000

C、多功能厅 50人*50元/人消*150次/年=375000 二、营业成本的分解：53.4万

1、餐厅成本包括原材料成本、酒水成本、香烟成本等估。算综合成本率为40%；即47.4万

2、燃料成本主要是天然气费用按收入的5%预计；即6万。

三、营业税金的分解：8.6万

酒店税种为营业税、城建税、教育费及附加，税率为6%(不包括当地另收取的税种)

四、营业费用的分解：78万

1、人员工资（60万）见下表，

客用品（0.6万）:包括客房内提供的各种免费用品费用，如牙具、洗浴、梳子、卫生纸等按照客房营业收入的2.5%计提。

3、洗涤费（4万）：包括客房布草、餐厅桌布、酒店员工工服等洗涤费，按营业收入的2.9%预提。

4、能源费（8.6万）：包括会所用电、水等费用，按营业收入6%预计。

5、物料消耗（0.6万）：包括各种服务用品（餐巾纸、餐盒、打包袋、信封、信纸、稿纸等）、清洁用品（洗衣粉、钢丝球、胶皮手套、喷雾剂、清洁剂、地毯水、洁厕剂等）及各种活动用物料等的消耗；平均每月按500元预提;

6、业务招待费（1.4万）：包括酒店内外的招待费，VIP客人接待费,全年按收入的1%预计。

7、服装费（1万）：会所员工平均按30人计算,其中每人夏装150元/套和冬装200元/套，预估费用为1万元；

8、电话费（0.7万）：会所通讯费(部门通讯费、刷卡机、话务台等）和客

人的通讯费。按客房营业收入的0.5%预提。