环境管理体系内部审核报告
环境管理体系审核文件
环境管理体系审核文件环境管理体系审核文件一、引言：为提高公司环境管理工作的水平，确保环境管理体系有效运行，并达成对环境保护的承诺，我公司决定开展环境管理体系的内部审核。
二、审核范围：本次审核范围为我公司环境管理体系包括以下内容：1. 公司环境政策及目标的制定与落实情况；2. 环境管理职责和组织架构的建立；3. 环境管理体系的文件控制和管理；4. 环境影响评价与管控；5. 环境资源的节约与管理；6. 环境法律法规的遵守和环保监管部门要求的履行；7. 环境应急准备与应对；8. 环境管理绩效监控和持续改进。
三、审核目标：本次审核的目标是评估我公司环境管理体系是否符合国际标准ISO 14001:2015的要求，并在此基础上提出改进意见和建议。
四、审核计划：本次审核计划于xx年x月xx日至xx年x月xx日进行，具体安排如下：1. 预审阶段：审核组负责审核文件的准备情况，包括环境管理手册、程序文件、记录文件等；2. 实地审核阶段：审核组负责对各部门实施环境管理的情况进行实地调研和审核；3. 综合评估与总结：审核组负责对审核结果进行综合评估和总结，提出改进建议。
五、审核方法：本次审核采用以下方法进行：1. 文件审核：审核组负责对环境管理体系文件的合规性和实施情况进行审核；2. 访谈调查：审核组负责与环境管理相关人员进行访谈和调查，了解其对环境管理的认识和实施情况；3. 实地检查：审核组负责对关键环境管理场所进行现场检查，核实环境管理措施和操作的有效性；4. 记录审核：审核组负责对环境管理相关记录的编制和完整性进行审核。
六、审核结果：审核结果将根据环境管理体系的符合性和运行情况，分为以下几种情况：1. 合格：符合ISO 14001:2015标准的所有要求；2. 不合格：不符合ISO 14001:2015标准的某些要求；3. 警示：某些环境管理问题需要引起重视和改进。
七、审核报告：审核组将根据审核结果编制审核报告，报告包括以下内容：1. 审核概况：包括审核时间、地点、范围等；2. 审核结果：包括合格、不合格、警示等情况；3. 改进建议：对不合格和警示情况提出具体的改进意见和建议；4. 审核结论：总结审核结果，给出环境管理体系的评价。
内部环境管理体系审核
内部环境管理体系审核内部环境管理体系审核一、概述内部环境管理体系审核是指对组织内部环境管理体系的有效性、合规性和持续改进进行评估和检查的过程。
通过内部环境管理体系审核，组织可以发现存在的问题和隐患，提出改进意见，以促进内部环境管理体系的持续改进和提高。
二、内部环境管理体系审核的目的1. 评估内部环境管理体系的有效性：通过内部环境管理体系审核，可以评估组织的内部环境管理体系是否能够有效实施，达到预期的目标和要求。
2. 发现问题和隐患：内部环境管理体系审核可以通过对组织的各个环节和活动进行全面的检查，发现存在的问题和隐患，从而及时采取纠正措施，避免发展成为事故或质量问题。
3. 提出改进意见：通过内部环境管理体系审核，可以发现组织内部环境管理体系中的不足之处，提出改进意见和建议，促进组织内部环境管理体系的不断改进和提高。
4. 确保合规性：内部环境管理体系审核可以评估组织是否符合相关的法律、法规、标准和规范要求，保证组织的管理活动在法律允许范围内进行，降低违规和风险。
三、内部环境管理体系审核的内容内部环境管理体系审核应包括以下内容：1. 文件资料审核：对组织的环境管理文件和资料进行审核，检查文件的合规性、完整性和及时性，确保文件和资料的可用性和有效性。
2. 内部检查审核：对组织内部的环境检查和监测活动进行审核，检查检查方案的执行情况和检查报告的编制情况，评估检查的合规性和准确性。
3. 培训与教育审核：对组织的培训与教育活动进行审核，检查培训计划的制定和实施情况，评估培训的有效性和员工的知识和技能水平。
4. 绩效评估审核：对组织的绩效评估活动进行审核，检查评估方法的适用性和评估结果的可靠性，评估绩效评估的有效性和合理性。
5. 管理审查审核：对组织的管理审查活动进行审核，检查管理审查的程序和结果，评估管理审查的有效性和管理层对环境管理的关注程度。
四、内部环境管理体系审核的方法内部环境管理体系审核可以采取以下方法：1. 文件资料审查：通过对组织的环境管理文件和资料进行检查和审核，评估文件和资料的合规性和有效性。
内审报告(三标体系)
质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核报告普瑞达电梯有限公司于2020年1月13日-1月15日进行了2019年度质量、环境、职业健康与安全管理体系内部审核，现将内部审核情况报告如下：一、审核依据1.国家/国际标准：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》；GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》；ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》。
2.公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件；3.法律、法规；4.合同。
二、审核目的1.评价公司质量、环境、职业健康与安全管理体系运行有效性；2.审查质量、环境、职业健康与安全管理体系运行情况，查找问题，采取措施进行纠正和预防；3.持续改进公司质量、环境、职业健康与安全管理体系。
三、审核范围1.公司管理层、技术部、生产部、采购部、质检部、工程部、销售部、行政部和财务部；2.与公司质量、环境、职业健康与安全管理体系相关各项活动。
四、审核方法本次审核采用查阅资料、现场查看、座谈询问、收集资料等方式进行审核，对存在问题如实记录，向存在问题的部门提出整改要求，要求存在问题部门制定整改措施进行整改，审核组对整改情况进行跟踪验证。
五、审核时间本次审核时间为2020年1月13日-15日。
在审核过程中，如存在情况变化时，审核小组将与各部门协商临时调整审核时间。
在审核中，请被审核部门参加人员全部到位，便于查阅资料，保证审核进度。
不存在审核人员审核本部门情况。
六、整改要求1.对审核中发现的问题，审核小组将依据审核依据，给责任部门开出《不符合项报告》。
对审核中发现的潜在问题，审核小组将依据审核依据，开出《预防措施报告》。
2.相关部门接到审核小组给本部门开出的《不符合项报告》、《纠错报告》或者《预防措施报告》后，应按惯例体系文件的相关规定制定切实可行的整改措施，并进行整改。
能源、环境管理体系内部审核报告
能源、环境管理体系内部审核报告能源和环境管理体系是指通过对能源使用和环境保护进行有组织的管理，以达到提高能源效率和降低环境影响的目标。
内部审核是管理体系中的一个重要环节，旨在评估管理体系的有效性和符合性，发现问题并提供改进建议。
本文将对能源和环境管理体系内部审核进行报告。
1. 引言能源和环境管理体系的内部审核是为了确保组织在能源使用和环境保护方面的合规性和效率。
本次内部审核针对XX公司的能源和环境管理体系进行了全面评估和分析。
2. 审核范围和目标本次内部审核的范围包括XX公司的能源使用和环境保护方面的一系列活动，旨在评估管理体系的符合性和有效性。
具体目标包括：- 确保能源使用符合法规和标准要求；- 评估环境保护措施的有效性；- 发现潜在的风险和机会，提供改进建议。
3. 审核程序和方法本次内部审核采用了以下程序和方法：- 审核准备：收集和分析相关文件和数据，制定审核计划；- 审核实施：对现场进行实地观察，与相关人员进行访谈，检查文件和记录；- 审核记录：准确记录发现的问题和建议；- 审核报告：撰写本次内部审核的报告。
4. 审核结果通过对XX公司的能源和环境管理体系进行全面审核，发现了一些问题和改进机会：- 能源使用记录不完整，无法准确评估能源效率；- 环境保护措施执行不到位，存在一些漏洞；- 部分员工对能源和环境管理体系的认识不够深入，培训需加强。
5. 改进建议基于发现的问题和改进机会，提出以下建议：- 完善能源使用记录，确保数据的准确性和完整性；- 加强环境保护措施的执行和监督，修复漏洞；- 加强员工培训，提高对能源和环境管理体系的认识。
6. 审核总结本次内部审核对XX公司的能源和环境管理体系进行了深入评估，发现了一些问题并提供了改进建议。
XX公司应积极采取措施，改进能源和环境管理体系，提高能源效率，减少环境影响。
7. 结束语能源和环境管理体系的内部审核是组织持续改进的重要手段，通过发现问题和提供改进建议，帮助组织提高能源效率和减少环境影响。
环境体系EMS审核报告
审核日期
2023.6.28
内审组长
AAA
审核组成员 AAA、BBB、CCC、DDD
不合格项目 1、生产部有部分洗板水未进行化学用品未标识.
分布情况
2、生产部车间可回收垃圾放置在不可回收垃圾桶里。
上次审核发现 不合格的项内审，内审小组经评判认为，公司EMS环境管理体系的运行是有效
内部环境体系EMS审核报告
编号：202301
审核目的
查看公司的运营状况是否符合ISO14001:2015标准的要求，达到认证审核的目的 。
审核依据/范 围
①ISO14001:2015标准 ②公司管理手册，程序文件，作业指导书 ③法律法规及行业标准 ④与客户签订的合同
审核方式
现场审核，抽样调 查，观察询问
价
的，是符合环境管理体系的要求的。
本报告的 分发范围
接受审核的部门（总经理、管理者代表、行政部、生产部、物控部、品质部、 工程部、业务部、财务部））
附件
报告人/日期：
审核/日期：
EHS内部审核实施计划及报告范例
EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。
2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。
3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。
4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。
5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。
6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。
二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。
4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。
5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。
5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。
5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。
6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。
6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。
6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。
三体系内部审核报告
三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。
本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。
旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。
二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。
三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。
四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。
文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。
五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。
体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。
在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。
但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。
2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。
各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。
在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。
但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。
3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。
各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。
在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。
但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。
安全环境管理体系内部审核不合格报告
受审核部门负责人：孙波 日期：12 年 4 月 3 日
■GB/T24001 标准 条款号：4.3.2
条款号：
审核员：龚宏财 日期：12 年 4 月 3 日
原因分析/纠正措施计划：
原因分析：
办公室对标准不熟悉，未能收集上述法律法规，造成不合格
纠正措施：
1、 办公室学习手册相关章节，于 12 年 4 月 6 日进行。 2、 办公室收集整理法律法规，将国家危险废物名录登记，于 12 年 4 月 6 日进行。
计划完成时间：12 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：孙波 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福 日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福 日期：12 年 4 月 8 日
管理体系内部审核不合格报告
编号： 2004A-N-06
不合格报告编号：02
受 审 核 部 门 工程部
陪同人员
审 核 编 号 02
审核日期
12 年 4 月 2 日
不合格事实陈述：
要求：定期检查消防设施
要
缺陷：未能提供消防设施检查记录
不符合：GB/T19001 标准 条款号： ■GB/T28001 标准 条款号 4。4。6
严重程度： 严重 ■一般
计划完成时间：04 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：刘银龙 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福日期：12 年 4 月 8 日
内部审核报告
质量、环境管理体系内部审核审核报告总经理、各部门领导：为评价公司管理体系是否符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准要求，是否达到取得认证资质的要求并保持，审核组于年月 - 月日对全公司各有关部门实施了内部审核，现将情况报告如下：一、审核综述：①本次审核由管理者代表任组长，等内审员为组员参加了全部审核过程。
②月日举行了首次会议，其后月日完成了对公司管理体系覆盖的所有部门及领导层的服务全过程的现场审核工作。
审核过程中得到了各部门的积极支持。
二、审核评价：a）管理体系运行时间：质量管理体系：年月至今，环境管理体系：年月至今。
现场审核中不合格项情况：○严重不合格项项●一般不合格项项现场审核公平、公正、客观，审核员参加了内审员培训，能够胜任审核工作，审核员没有对自己的工作进行评审。
b）管理体系的有效性：管理体系主要运行的过程：商品车销售过程、售后（配件）服务过程、环境运行控制过程。
总体情况运行有效。
质量目标实现情况：年度，质量目标（见质量/环境目标完成报告）C) 体系运行符合性：各部门按体系文件的要求，认真贯彻落实。
取得一定成效，基本符合GB/T 19001—2008、GB/T 24001—2004标准。
三、审核结论：a) 管理体系是否符合标准要求：○符合●基本符合○不符合b) 体系有效实施和持续改进能力：○具备●基本具备○不具备四、内审中不符合项分布情况表：五、纠正措施要求及改进建议：各部门应针对不符合项，认真进行整改，举一反三的完善质量、环境管理体系，切实针对原因提出纠正预防措施，于年月日前完成全部整改。
质量部/综合部对发现的不符合问题整改情况进行跟踪验证。
审核组长：内审员：年月日年月日编号：。
三体系内部审核总结报告
审核日期
20XX年1月4日—5日
审核组
组长：
组员：
审核报告
审核组对个部门进行了调查，发现严重不符合项个，一般不符合项个（详见不合格报告）。
从不合格项的情况看，本公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行：
审核员将追踪并确认纠正预防措施的效果。
编制
审核
批准
日期
日期
日期
□存在系统失效/区域失效。
□不存在系统失效/区域失效求；
□不满足标准要求；
管理体系运行： □有效；
□基本有效；
□失效；
管理体系改进机制：□已建立；
□未建立；
接受审核的部门应针对审核组发现的不合格项举一反三,及时采取纠正措施，并在10天内将纠正措施计划报告管理者代表。
三体系内部审核总结报告
审核目的
对现行质量/环境/职业健康安全管理体系作系统的检查，以了解本组织运行的质量/环境/职业健康安全管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、有效性。
审核范围
质量/环境/职业健康安全管理体系标准所要求的全部条款，本组织与产品制造相关的全部过程、活动及所涉及的部门。
审核依据
环境审核内审报告范文
环境审核内审报告范文一、背景介绍为了确保企业的环境管理体系的有效实施，我公司定期进行环境审核内审。
本次内审目的在于评估我公司环境管理体系的符合性、有效性和绩效，并提出改进建议，以进一步提升公司的环境管理水平。
二、内审范围与目标本次内审的范围包括我公司所有部门和相关岗位。
内审目标主要有以下几个方面：1. 评估环境政策、目标和指标的制定与实施情况，确保其与企业战略和法律法规相一致；2. 评估环境管理程序和制度的制定与实施情况，包括环境风险评估、环境培训、应急预案等；3. 评估环境管理绩效的监控与评估方法，确保环境绩效可量化、可持续；4. 评估内部沟通机制和外部合作关系的运行情况，确保信息流通畅和合作稳定。
三、内审过程与方法本次内审采用文件审查、现场检查、访谈等多种方法进行。
具体步骤如下：1. 阅读相关文件和记录，包括环境管理手册、操作规程、培训记录等；2. 对现场环境进行检查，包括环境设施、废水排放、废气排放、噪音等；3. 与员工、管理人员进行面谈，了解各部门对环境管理的实施情况；4. 分析采集的数据和信息，评估环境管理体系的符合性和有效性。
四、内审结果经过内审，我们得出以下结论：1. 环境管理目标和指标的制定与实施基本符合公司战略和法律法规要求，但仍需进一步细化指标，提高可操作性；2. 环境管理程序和制度的制定与实施基本完备，但在实施过程中存在一些不符合要求的情况，需要加强培训和执行；3. 环境管理绩效的监控与评估方法较为科学可行，但在指标的选择和数据采集方面还需进一步完善；4. 内部沟通机制和外部合作关系运行良好，但对外部合作方的监管和评估有待加强。
五、改进建议基于以上内审结果，我们提出以下改进建议：1. 更新和优化环境管理目标和指标，确保其与企业战略和法律法规相一致，并提高可操作性；2. 加强对环境管理制度的培训和执行，确保各部门人员的环境责任意识和操作技能；3. 完善环境管理绩效的监控和评估方法，确保数据的准确性和可比性，为决策提供有效依据；4. 加强对外部合作方的监管和评估，确保与合作方能够共同推动环境管理的持续改进。
质量环境管理体系内部审核记录
江门市新会区某某印刷有限公司2006年度质量环境管理体系内部审核记录整理：人事部2007年1月5日江门市新会区某某印刷有限公司2006年度内审计划1、审核目的：检查质量管理体系是否有效运行，能否正式申请认证。
2、审核范围：质量管理体系涉及的所有部门及ISO的所有过程。
3、审核准则：ISO9001：2000《质量管理体系要求》、质量管理手册、程序文件、相关法律法规及产品的标准等。
4、审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证江门市新会区某某印刷有限公司内审实施计划1、目的：对质量管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》认证的条件；2、审核范围:本公司质量管理体系所涉及的各个部门，不包含生活区。
3、审核准则：a.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系要求》；b.本公司管理体系文件；c.相关的法律法规；4、审核组成员5、审核时间：2006年12月1日6、日程安排编制：批准：江门市新会区某某印刷有限公司内部审核报告不符合项分布表江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司不符合报告江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：管理层江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：人事部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：经营部江门市新会区某某印刷有限公司审核检查表审核部门：生产部。
内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）
XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001- 审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。
本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。
本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询问工号0847员工回答不出来 4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章 4.4.2(射出课) 4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录 4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录 4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象 4.4.6 （行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页8.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录； 4.4.2 (制造课)9.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2 (制造课)10.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176） 4.4.2 (制造课)11.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施 4.4.6 (制造课)12.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)13.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内） 4.3.1 (品保课)14.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋 4.4.1(品保课)15.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录 4.4.4(品保课) 16.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS 4.4.6（品保课）17.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录 4.4.2(生技课)内部环境管理体系审核报告第4页共5页18.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)19.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)20.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)21.在查生产设是否有进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号 4.4.6(生技课)22.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)23.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)24.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)25.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)26.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)27.本部门是编制出环境因素提报表？经查无提报表4.3.1（资材课）28.是否对相关人员进行化学品使用培训？是否有记录？经查有签到表，但无培训记录 4.4.6（资材课）内部环境管理体系审核报告第5页共5页29.有无供应商或运输商提供化学品运输过程中发生意外如何处理的文件，经查没有提供相应文件4.4.6（资材课）我们认为公司的环境管理体系运行是切实有效的，是符合公司的实际情况的，是适合于公司的持续改进，此次审核发现的不符合项，相关部门主管均在8月12日前提出具体的纠正及预防措施，并按计划组织实施，内审员已对不符合项的改进效果进行了追踪审核及评估。
ISO14001内部审核报告
13. 管理评审：计划于本月中召开。
结论：本次内审共开 3 项不符合，详见“不符合汇总表“。
经过此次内部审核，确认其环境管理体系运行是适宜的、充分的、有效的,符合ISO14001:2004国际标准环境管理体系要求。
编制： 审核： 核准：7. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。
8. 文件有效性及管理情况:公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。
9. 应急准备与响应：今年9月进行有关消防方面的培训及演习10. 不符合改善情况：关于公司内部合规性不符合项已提出整改措施。
11. 记录管制：基本符合要求。
12. 内审：本次内审为ISO14001环境管理体系推行以来首次进行，基本按ISO14001体系精神及相关文件对本次内审所开不符合，各部门应于两周内完成并将改善结果交管理者代表确认。
1. 环境方针贯彻情况：所有员工都应贯彻公司的环境方针,在环境管理系统的运用中实行、维持.2. 环境因素识别、鉴定、控制情况：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，重大环境因素基本3. 法规收集、鉴定、符合情况：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，对要求的生活污水排放处理方面，均通过目标、指标、方案予以控制。
4. 目标、指标、方案达成情况：各目标、指标、方案基本按预定计划进行5. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面导。
6. 培训：各部门均已开展本部门有关ISO14001的培训。
审核依据■ISO14001：2004标准 ■环境管理手册 ■程序文件 ■ 相关法律法规要求审核日期2013.6.6审核小组审核组长: 审核员：ISO14001内部审核报告审核目的经过推行实施ISO14001：2004标准，现对公司的环境管理体系做全面审核，通过审核了司的环境管理体系的有效性和符合性，确定环境活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的符合性检查。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
管理评审报告
3.环境绩效的情况。
本公司的环境管理完全符合GB/T24001-2016标准要求，并能满足内外及其相关方需求，没有发生过相关方的环境投诉，本公司环境因素经具有资质检测机构对各项进行监测，并指标是达标的，可以满足相关方的要求。
4.法律法规与其他要求的收集和合规性的评价。
1、在所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。
2、经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、管理制度）支持的环境管理体系符合GB/T24001-2016标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。
3、目前公司的环境管理相关措施，提高相关方的环境意识，促进其环保控制。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看环境运行控制基本较好。
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1、环境方针的适宜性，目标与指标及其管理方案贯彻和实施情况，公司制定的环境目标与指标在其相关管理方案（或操作规程）的管制下，部分已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。预计今年的管理方案可以按计划准时完成；公司制定的环境方针已得到内外及其他相关方的认可，环境方针完全符合GB/T24001-2016标准要求，适合于本公司的性质、规模和环境影响。
七、改进建议
1、加强新入职员工岗前环保知识的培训工作，由综合部负责；
2、加强环保宣传力度，提高全员的环保意识，由综合部负责；
详见《管理评审问题改进计划》。
编制
批准
日期
2、从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境管理都有所改变，针对环境管理，公司从内、外及其他相关方、作业过程、管理制度等的各环节都必须符合性环境管理体系要求进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境法律法规及其他要求，并符合GB/T24001-2016标准要求有效性运行。
环境体系管理评审报告
苏州友创金属制品有限公司环境管理评审计划1.主持人总经理/XXX2.评审目的评审公司所建立的环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的机会.3.评审时间地点20XX-10-19(9:00-11:00)公司会议室4.参加评审人员各部门主管级及以上人员5.主要评审输入资料主要为:1)公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况2)环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况3)资源配备及使用情况及体系变更需求情况4)产品质量及环境监测不合格改善情况5)供应商评鉴及供货表现情况6)过程控制情况7)产品交货期满足客户要求情况;8)客户意见收集/处理情况(包括客户满意度收集分析情况);9)公司人力资源配备情况10)人员能力/意识和培训情况11)质量&环境方针适宜性评估12)遵守环保法律法规及客户要求情况6.各职能部门具体提交管理评审资料/记录如下,以作为管理评审输入之资料:部门/人员资料准备/提供生产部A.环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况.B.公司资源现状分析结果C.环境体系变更需求及改进意见等D.生产设备保养维护情况E.生产效率及产品质量控制情况F.生产计划达成情况G.现场可回收/不可回收废品产生情况H.机器设备维护保养情况统计综合办A供应商评鉴及物料采购采购统计资料B.物料采购市场竞争情况C.供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况.D.供应商提供化学品之MSDS情况.E.人员招聘/人力资源现状统计资料F.有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料.G.相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计.H.废弃物质回收及处理情况统计.I.火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析.J.有关质量&环境法律法规收集及符合性情况业务/仓库1.原料出入仓库及存放情况.2.物料标识和可追溯性记录3.化学品管理控制情况4.有关建立环境财务开支帐物记录情况制表/日期: XXX/20XX-XX-XX 审核:XX有限公司环境管理体系管理评审报告主持人总经理/姜福振评审目的评审公司所建立环境管理体系之有效性/符合性和适宜性,同时寻求可以改进的事项.评审时间地点2010-10-19公司会议室参加评审人员各部门主管具体评审情况及结论如下序号输入/项目输出/结论1 公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况从各职能部门之质量及环境目标/指标统计表明各目标指标均有达成,同时可以看出本公司现行质量&环境目标/指标是适宜的,而质量&环境方针亦得到内外的有效沟通并从目标/指标可以看出本公司的环境方针适合于本公司的实际情况。
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环境管理体系内部审核报告
记录编号:EMS/TH-JL-BG32
环境管理体系
内审报告
编制:******
审批:******
日期:2008年4月15日
***************有限公司
审核安排
首次审核日期:2008年4月11日
受审核部门
管理层、办公室、供应部、销售部、生产部
车间、设备部、财务部、品管部
内部审核组
组长:******
组员:******
审核目的,
1、评价环境管理体系的符合性、有效性;
2、锻炼内审员的审核技巧。
3、考察是否具备提交外审的条件审核范围,
生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据,
1、 GB/T24001-2004;
2、现行的A0版环境管理体系文件;
3、相应的国家法律法规、行业标准等; 审核过程综述
一、审核实施情况:
在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。
由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。
审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。
针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。
二、存在的主要问题:
1、各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件;
2、生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率;
3、针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及
时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求:
1、各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施;
2、所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。
不合格项统计与分析,
本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。
污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格;办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。
其他部门、过程存在的问题较少。
具体不合格分布见附面《不合格分布表》。
对环境管理体系的评价,
贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。
今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2008年1月1日发布了A0版体系文件。
经过培训，各部门能够自觉执行文件规
定，员工的环境意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。
通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。
体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。
结论:
本企业依据标准建立了新的环境管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。
附:不合格项分布表
***********有限公司
不合格项分布表
最管品生供办销设财合
高理
相关部门管者管产应公售备务
理代
者表部部部室部部部计要求
4.1总要求 4.2管理方针 4.3.1EMS因素 4.3.2法律法规及其它要求 4.3.3目标和指标 4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3协商与交流 4.4.4HSE管理体系文件 4.4.5文件及资料控制 ? 1 4.4.6运行控制 ? 1 4.4.7应急预案与响应 4.
5.1监测与测量 4.5.2事故、不符合、纠正预防措施
4.5.3记录 4.5.4审核 4.6管理评审
合计 1 1 2。