EHS变更控制程序

EHS变更管理程序

1 目的

本程序的目的是为了确定各种变更行为的管理过程，本着事故预防的宗旨，以达到控制或降低风险的目的，从而起到保护环境以及员工的健康和安全，有效利用资源、遵守国家相关的EHS法律和法规。

2 适用范围

适用于对设备、工艺、程序、人员或新的组织机构的所有变更，以确保不因变更给员工、社会及社区带来不能接受的风险。

3 职责

3.1安环部负责在公司推行本程序的实施。

3.2 安环部负责具体协调和督促本程序的落实和改进。

3.2.1 确保EHS 审查记录得到保存并分发到相关人员；

3.2.2 确保清单上的所有问题或风险都已明确或讨论过，且明确这些问题或风险的相关责任人。同时定期追踪、审核以确保整改计划的实施。

3.3 提出变更项目的主管部门负责人，负责召集EHS评审会，有权力调动公司资源，在职责范围内安排相关人员完成特定工作，确保对将作的变更进行了适当的评估。

3.4 设备部门负责确保所有建设项目、新安装设备及对现有设备的变更的EHS评审程序得到实施。

3.5 各部门负责人需确保本部门所有对原料、工艺、成品、人事、设备的变更进行了评审。

4 程序内容

4.1定义

4.1.1 变更：是指在设备、工艺、流程或人事方面的变化，包括增加或删除。

4.1.2变更的分类

4.1.2.1同一变更是指用同一制造商制造的零件来进行替换。所有的条件都是一样的，包括型号和制造的材质。

4.1.2.2 同类变更是指使用设计相同、功能相同并满足同样的标准、规格和规定的同类替换物来更换设备、工艺、操作流程和原料。（一个例外是安全相关的工艺控制系统比如安全联锁的变更要永远视同基本变更来管理（即便它属于同类变更））

4.1.2.3 基本变更是指在设备、工艺、操作流程、组织机构或原料上的有意改变，或者进行一次非例行性作业。

4.1.2.4 重要设施和工艺变更就是指重要的基本变更。它包括了新工艺的导入、一个重要新设备的安装、一个新原料储罐的安装、重要化学工艺或其他有害工艺的变更、新的危险原料的导入。这些类型的变更需要进行EHS评审和必要的其他更宽范围（或称更大规模）的工艺危害分析来保证识别出所有的有害因素。

4.1.3变更管理评审的级别

4.1.3.1 个人评审是指由个人独立对变更进行的评审，包括了变更对环境、健康、安全和对产品完整性等方面产生的影响和效果的考虑。这种评审应确保变更不会影响到EHS方面的效能。个人评审适用于同一变更和同类变更。（请注意4.2.2中的例外）。

4.1.3.2 EHS评审：是指召开一次专门的会议对计划进行的变更进行一次讨论，以确认它在环境、健康、安全和产品完整性上能够符合各项规定、许可证和标准的要求。EHS 相关的项目被识别出来并进行了评估，产生必要的行为点。

4.1.3.3工艺危害分析：是指对设备或工艺（或几个工艺）进行系统性的评估，来识别出存在的危害，对危害发生的频次和结果也要进行评估，以便于建立相应的控制措施。

4.1.4其他定义

4.1.4.1文件化：是指保留可获取到的电子版或纸张的信息，包括但不限于以下内容：管线设备图（P&ID图）、设备参数（数据）表、操作指导书、设备（设计）图、工艺流程图、物料平衡表，以及变更评审会议的会议记录和行动计划。

4.1.4.2EHS代表：是指受过培训并在EHS评审中能提出EHS关注的人员。

4.1.4.3变更管理评审：是指评审级别中的任意一种，即EHS评审、工艺危害分析。4.2变更管理的通用（基本）要求

4.2.1 全面彻底性：所有员工（包括承包商）对工厂内设备、程序、人事进行的所有变更（包括增加或减少），在实施之前必须进行相应的EHS评审，以确定该变更会给安全、环保、卫生及产品一致性带来什么影响，并对可能发生的消极影响采取相应的预防措施。

4.2.2 等级要求：变更的类型决定了评审的等级，以不同的变更必须采用相应的评审级别。EHS 评审应该和基本变更产生的EHS影响相适应。一个新的安装过程的设计和建设的几个阶段也必须实施EHS评审（如申请设计的EHS评审、施工前的EHS评审、验收时或投入使用前的EHS评审）。一个EHS评审可能会要求做更细致的研究。在导入新的化学工艺前必须决定有无进行工艺危害分析的必要。

4.2.3 人员要求：所有应该参加的人员均应包括进EHS评审中，没有覆盖所有应参加人员的评审是无效的评审。参加评审的人员应该接受过不同层次的培训或具备相应的经验和知识。

4.2.4 审批权限：每种类型变更要求有不同的审批权限，不允许没有审批权限的人员对变更作出批准，已经批准的视同无效。

4.2.5 文件化要求：所有基本变更必须文件化，产生的记录必须被保持到这个工艺、流程或设备的最后停用时间。和变更相关的以前的变更的文件，在变更实施前必须被重新评估。

4.2.6 变更的通报：变更发起人或发起部门的负责人负责通知变更影响的各部门负责人，各部门负责人负责及时地将变更信息传达给本部门所有受变更影响的员工或承包商，以避免意外的事故发生。形式可以是书面或部门内公告牌。

4.2.7 跟踪检查：变更发起人对来自EHS评审的整改行动点需要进行跟踪检查，以保证评审意见被有效及时地实施。

4.2.8 紧急情况：在紧急情况下所作的变更，必须在48小时内对其进行追加评审。4.2.9 与安全作业许可证的关系：EHS评审不能取代安全许可证的作用，即使经过了评审，如果作业属作业许可证开列范围，在作业前，仍需开列作业许可证。反之，在开列许可证前发现作业需要进行EHS评审，则应暂停开列许可证，进入EHS评审程序。4.3变更的管理

4.3.1同一替换的管理：

4.3.1.1定义的补充：替换的事物具有以下特点：

●相同的制造商

●相同的型号和规格

●相同的材质

●相同的程序或仅只是笔误的修正

●相同的任何事物

4.3.1.2包含的作业举例（同一替换不局限于此）：

●严格的阀门更换

●相同计算机芯片的更换

●用相同的管线替换发生堵塞的管线

●改变一名有经验的操作工的倒班时间表

●根据安全评审所提出的具体的、确定的和建议的要求对

SOP（标准操作程序）进行的修订

●出于对拼写和语法的考虑对SOP的修订

4.3.1.3变更的等级：个人评审

4.3.1.4参加的人员：被要求实施变更的人员或实施变更的人员

4.3.1.5审批要求：不用审批

4.3.1.6文件和记录的要求：只需要一个操作记录、ISO-9001记录或维修记录即可

4.3.1.7培训要求：只须接受过变更管理程序培训

4.3.2同类替换的管理：

4.3.2.1定义的补充：替换的事物具有以下特点：

●相同的规格

●不同的设备制造商

●用描述更清楚的语言来对同一操作规程进行重新修订。

4.3.2.2包含的作业举例（同类替换不局限于此）：

●不同制造商生产的球阀

● IBM与IBM的复制品

●工艺在预先批准的工艺控制限定范围内进行的变更，比如

设备的相关变更、在共进料和冲洗过程中水量的变化