分销系统流程操作
管家婆分销ERPV3操作手册详细说明
XXXX分销ERPV3操作手册一：基础资料建立二：销售管理三：采购管理四：仓储管理五：往来管理六：成本费用管理七：总账管理八：单据中心软件登陆操作：打开浏览器录入分销ERPV3登陆地址：XXXXXXXXXXXXXX，选择登陆账套使用自己的用户名与密码登陆软件。
一.基础资料的建立1.1基本信息现在软件里面的基本信息都已经建立完成，后期针对基本信息的维护操作（添加，修改，删除，停用等），所有的基本信息都在基础资料里面维护。
基本信息的添加方法一致(商品档案举例)，现在我们是根据产品类别添加的商品比如现在有一个新的道闸要添加的话，先选中道闸然后双击选择到最后一个类别点击空白新增系统会跳出商品档案的信息框商品编号与名称是一定要填写，商品档案的编码规则已经定义好，要根据编码规则添加商品每个商品的计量单位是什么，都可以自己选择，鼠标双击编号可以选择计量单位有可以上传商品图片图片添加完成后点击保存按钮即可。
如果有新的一个类别要添加到系统里面的话，先点击添加按钮，把类别的名字添加完成点击保存，然后选择新添加的商品名称点击分类按钮。
系统可以连续分6级。
查找商品有两种方式：第一点击商品档案下的查找按钮第二种鼠标在商品档案的任意一栏下方，点击右键过滤商品不在采购可以选中具体某一个商品点击停止采购按钮，商品不在使用可以点击停用按钮。
删除商品信息（被使用过的商品档案是不能删除的：包含单据，库存等）。
客户档案：操作方法与商品档案一致，只是客户的分类法则与客户编号的规则注意一下。
供应商档案供应商档案直接添加没有分类。
1.2数据搬移如果前期在添加基本信息的时候类别分错了，不需要删除重新添加可以通过软件的数据搬移操作左面：选择需要搬移的名称（可以多选）右面：选择正确的存放路径同级节点：和你选择的路径同级子级节点：你选择的路径的下一级。
二.销售流程软件里面的销售流程是通过销售订单调取。
公司的销售订单是通过CRM软件转过来的，我们通过调取销售订单来发货。
分销系统流程
分销系统流程分销系统是一种通过合作伙伴来销售产品或服务的商业模式。
在这个系统中，制造商或供应商将产品提供给分销商，分销商再将产品销售给最终用户，并从中获取利润。
分销系统流程的设计和运作对于企业的销售和市场拓展至关重要。
下面将介绍一般分销系统的运作流程。
首先，分销系统的建立需要明确的合作伙伴关系。
制造商或供应商需要与分销商建立合作伙伴关系，确定双方的权利和义务，包括产品供应、价格政策、销售目标等方面的合作协议。
双方需要建立信任和合作的基础，确保分销系统的顺利运作。
其次，制造商或供应商需要向分销商提供产品信息和销售支持。
这包括产品的特性、优势、使用方法等信息的传达，以便分销商能够更好地向最终用户推广和销售产品。
同时，制造商或供应商还需要提供销售支持，如培训、市场推广材料、促销活动支持等，帮助分销商提升销售能力。
随后，分销商需要积极开展市场推广和销售工作。
他们可以通过线上线下的渠道，利用各种营销手段，如广告、促销活动、参加展会等，来推广和销售产品。
分销商需要根据市场需求和竞争情况，制定销售策略，提升产品的知名度和市场占有率。
接着，分销商需要及时向制造商或供应商反馈市场信息和销售情况。
这包括产品的市场反馈、竞争情况、销售数据等方面的信息。
制造商或供应商可以根据这些信息，调整产品策略和销售政策，以适应市场需求和提升销售效果。
最后，制造商或供应商需要对分销商的销售情况进行评估和奖惩。
他们可以根据分销商的销售业绩，给予奖励或提供更多的支持，激励其更好地推广和销售产品。
同时，对于表现不佳的分销商，制造商或供应商也需要采取相应的措施，如减少供货量、调整价格政策等，以保护品牌形象和市场利益。
总之，分销系统流程的设计和运作需要制造商、供应商和分销商之间的密切合作和有效沟通。
只有通过良好的合作关系和有效的运作流程，分销系统才能发挥最大的销售和市场拓展效果。
希望以上内容能对分销系统的建立和运作流程有所帮助。
{分销管理}分销后台操作指南
{分销管理}分销后台操作指南操作指南1基本设置31.1自动回复41.2自定义菜单设置61.3特殊回复71.4网站风格设置81.5配送支付设置81.5.1如何添加支付方式（微信支付）81.5.2如何添加支付方式（货到付款）101.5.3如何添加支付方式（余额支付）111.6文章管理和文章分类131.7购物入口设置141.8代理入口设置142商品管理152.1添加商品分类和子分类步骤152.2添加商品步骤152.3为什么添加了商品，商城首页和列表页面不显示该商品172.4商品规格库存、销售价格、重量怎么批量设置183添加文章步骤194签到设置205订单管理205.1订单管理状态说明205.2订单如何发货215.3如何查看订单快递信息215.4如何查看订单的各级代理和佣金情况216会员管理226.1会员管理功能介绍226.2如何给会员充值余额或是充值积分227代理管理247.1代理管理功能介绍247.2成为代理条件如何设置257.3如何删除或是禁用代理257.4如何设置佣金提成267.5如何设置分销级数（分销等级）277.6如何设置分佣模式277.7佣金申请和审核步骤流程288广告设置288.1如何添加首页轮播幻灯片广告289专属二维码设置299.1如何设置专属二维码海报2910单页和基础配置3110.1商城首页类型选择3110.2点击或是扫描带来的粉丝奖励的积分怎么设置31 11秒杀设置3211.1如何设置秒杀活动3212常见问题3312.1微信分销系统的版权信息后台能否设置，还是直接获取的微信公众账号名字？3312.2微信分销系统推广增加积分的机制是什么，能不能防刷？不登录微信点击链接是否能增加积分？3312.3转发商品到朋友圈显示的图片和文字是什么？在什么地方修改这设置？3312.4已经关注的会员或代理商取消关注微信平台再重新关注，资料是否都保留？3312.5会员积分跟代理积分是一样的吗？3312.6微信分销系统佣金计算方式是什么？3412.7为什么开启余额支付了，支付的时候还是没有显示余额支付选项3412.8微信分销系统支持几种支付方式3512.9通过哪些方式渠道可以发展代理商3512.10如何更换管理后台风格样式3512.11为什么代理C购买了订单，代理B获得佣金，而代理A却没有获得351基本设置输入账号、密码进入公众号、点击切换进入首页控制台1.1自动回复1、文字回复2、图文回复3、音乐回复4、自定义接口回复5、常用服务接入1.2自定义菜单设置1.3特殊回复1.4网站风格设置1.5配送支付设置1.5.1如何添加支付方式（微信支付）分销系统的支付方式有：微信支付、货到付款、余额支付三种，后续会不断增加新的支付方式。
分销商后台操作手册
part two：操作流程
。 若在分销商付款前：
采购单退款流程
如果整个采购单都要取消，需联系供应商关闭取消该笔采购单。
如果要取消该笔采购单中的某一笔采购交易，同样需要您联系供应商关闭。
若在分销商已经付款后：
分销商已付款，供应商未发货，可在付款完24后，向供应商发出退款申请
注意：退款流程只适用于支付宝担保交易和代销分账，即时到帐、预存款和代销 分账无退款流程，交易结算方式会在后面详细介绍
分销商后台操作手册
part two：操作流程
分销商品信息同步
进入 “商品管理”—“我的分销商品”，勾选需要同步的商品，点击“同步产品信 息”
分销商后台操作手册
part two：操作流程
点击“同步产品信息”后出现以下弹窗，勾选所要同步的信息，选择需 要同步的内容，并点“确定”
点击“确定”后，系统会提醒您已经成功同步的商品数，如果出现无法 同步成功的情况，系统也会提醒未同步成功的原因，出现同步失败的情 况只要根据报错信息修改操作即可；
分销商后台操作手册
part three ：交易结算方式介绍
交易结算查看
分销商与供应商之间所有的支付方式可在“供应商管理—我的供应商”中查看 点击该页面“设置支付方式”出现以下弹窗，可查看供应商授权的所有的支付方 式。选择其中一种作为默认的支付方式“推介支付宝担保交易”
分销商后台操作手册
part three ：交易结算方式介绍
1、支付宝担保交易
支付宝担保交易是最安全的交易结算方式，分销商付款时货款被冻结在支付 宝第三方账户，供应商不能立即收到货款。供应商进行发货，分销商可查询采购 单跟踪物流进度。分销商根据买家的收货确认情况后对分销平台采购单进行确认 收货，分销平台提供完整的退款退货流程，资金往来最为安全。
管家婆分销ERP9.0总账操作流程摘要
2
确认过账的金额和科目等信息无误后，进行过账 操作。
3
过账后，凭证将不能再修改，只能进行冲销或删 除操作。
结转损益
在结转损益界面，选择相应的会计科目和结转 类型。
输入结转的日期和金额等信息，确保结转准确 无误。
保存并提交结转损益操作，等待审核。
期末结账
01
在期末结账界面，核对总账的科目余额表和明细账。
固定资产折旧计提
根据固定资产的折旧方法和年限，自动计提 折旧，并生成折旧凭证。
固定资产盘点
定期对固定资产进行盘点，确保固定资产的 数量和价值与账面相符。
04
总账操作注意事项
数据准确性
确保录入的数据准确无误，特别是涉及财务核算和报表生成的数据，一旦 出错可能导致严重后果。
在录入数据前进行核对，避免因疏忽导致数据错误。
现代总账系统不仅具备基本的账务处 理功能，还扩展了预算管理、成本核 算、财务分析等高级功能，为企业提 供了更加全面和精细的财务管理解决 方案。
02
总账操作流程
登录系统
打开管家婆分销erp9.0系统，输入用户名和密码，点击登录。
系统验证用户信息，成功后进入总账操作界面。
录入凭证
01
在凭证录入界面，选择相应的会计科目和凭证类型。
使用系统提供的数据校验功能，对录入的数据进行验证，确保数据的准确 性。
系统安全性
01
定期更新系统安全补丁，以防范潜在的安全风险。
02
限制非授权人员访问总账系统，防止数据泄露和非法操作。
03
使用强密码策略，并定期更换密码，以提高系统安全性。
操作规范性
01
遵循总账系统的操作规范，避 免因误操作导致数据错误或系 统故障。
天猫分销平台操作手册(供货商篇)
1、点击申请之后，页面中会出现相应的会员账号和公司名称，核对无误后，将要申请“品牌 授权”的品牌填入空白的文本框中，多个品牌之间用逗号隔开。
2、填写好品牌名称之后，在同一页面需要认真阅读并且签署《品牌授权认证协议》，确认签署之后进 行下一步操作。
请仔细阅读关于签 署代扣协议需要冻 结保证金3000元的 文案提示。
已经导入到分销平台的产品，在导入状态中有标识，不能重复导入 请勾选要导入的商品，点击下一步
b)选择该产品归属的产品线和分销方式 （产品的分销方式统一选择经销）
c)确认所选择的产品线（产品 线选择系统默认产品线即可）
d)导入成功
警戒库存值默认为0，且导入的产品状态为“未铺货”状态，请根据情况核对警戒库存、采 购价、零售价范围等值后，将产品进行铺货。铺货后，您的分销商才可下载该产品。 产品铺货系统操作路径：产品管理——我的产品库——未铺货——选择供货商品点击铺货 即可
进入“产品管理”——“我的产品库” 找到供货商品，点击编辑，进入编辑界面,填写可以供货的商品库存即可。
进入“分销商管理”——“邀请分销商合作”，输入需要邀请的卖家ID，点击邀请按钮
弹出确认页面，选择合作模式经销，然后点击立即邀请即可
注意：对分销商发出邀请，30 天后才可重复提交 分销商拒绝邀请，7天后 才可重新发出邀请
前置条件：分销商完成了“下经 销采购单”操作 进入“采购单管理”——“我的采 购单” 找到需要发货的采购单 点击“发货”后跳转到订单发货 界面，选择“自己联系物流” 填写实际发货的物流快递公司及 运单号之后，点“确认”即可。
谢谢!
B、分销商保障服务——开通“品牌授权”服务（即申请“授”字标） •供应商申请资质 现在只有在商城开有旗舰店或者是专卖店的企业用户才能够申请“品牌授权”标志。 举例：如果会员A在分销平台上绑定支付宝的公司名，在商城开有旗舰店或者专卖 店，并且申请的品牌通过了商城的品牌授权，那么A申请的“品牌授权”能够通过审 核；假如对应的公司名在商城没有开店或者开的只是专营店，那么该会员的申请是 不能通过审核的。 申请流程： 点击“服务管理”下的“分销商保障服务” 按钮进入申请页面，在申请页面中， 可以看到申请状态为“未开通服务”， 点击“申请开通”按钮进行申请
E分销的分销商操作流程
一．分销商店铺要接入E分销系统，首先需要订购API接口，订购完成之后得到API接口信息！1．分销商申请注册页面在对应分销商前台的注册页面如: /2．填写相应的信息，分销平台选择分销商店铺所在的平台3．填写发货地址4．填入相应的信息后，点击“接收协议，立即完成注册”5．提示注册成功后，待供货商后台审核！二．供货商在E分销后台系统中审核分销商注册信息！多店铺管理—基础档案—分销商审核勾选待审核分销商，点击审核通过审核通过之后，该分销商移到分销商查询列表三．分销商登录操作（1）.输入分销商账号和密码，点击登录即可（2）分销商通过一键铺货将商品直接铺到分销店铺上点击一键铺货之后，弹出店铺选择，勾选店铺，点击确定，即可实现铺货操作。
注：京东、拍拍等平台不支持一键铺货。
则通过供货商后台制作相应的平台数据包，供分销商下载，分销商下载之后，再通过相应的平台助理工具将数据包导入到分销店铺上！（3）订单管理—在线采购分销商可通过在线采购实现线下拍单！如图（点击购物车图标操作）：在规格选择页面选择需要采购的颜色，输入要采购的数量，点击加入购物车按钮！保存之后，可继续挑选要采购的商品，也可直接到购物车进行结算在购物车列表可看到刚刚采购的商品信息，点击结算，进行付款操作（分销商给供货商付款）核对支付金额在填写收货信息的时候，支持三种信息录入方式1.手动填写地址2.选择收货地址，此为分销前台已维护的收货地址列表中的地址3.复制平台地址，直接将平台中的收货地址复制，粘贴到收货人地址框里面（信息之间以逗号隔开），则收货信息会根据复制下来的平台收货地址信息智能填充到相应的地方。
4.选择快递和送货时间5.选择支付方式，可支持三种方式①通过账户余额支付，此为分销商虚拟账户，分销商可通过充值操作给账户进行充值②通过支付宝（财付通）接口，进行实时支付③通过线下转账，再将实际转账的交易号和金额填入到系统中。
6. 确认金额无误后，点击购买7.付款成功之后，订单提交到供应商系统中。
管家婆分销ERP操作流程(ppt 43页)
灰色字体部分帐套 启用后不能修改
帐套初始化-- 系统配置
1 单据配置、全局配置 2 财务参数设置 3 高级配置、多仓库配置
重点关注：开账后不能修改的配置项
帐套初始化--操作员权限
1 角色管理 2 多级权限 3 其他安全设置
帐套初始化--基础资料
1. 计量单位－自由项－商品档案
2. 分支机构 3. 部门－职员档案 4. 地区－客户、供货商档案
日常业务处理—维修业务
维修类别：
1. 店面维修 2. 送修 3. 上门维修 4. 整机更换
日常业务处理—总账管理
空格键、 “－”“＝” 现金流量、辅
助核算项目
多栏账、三大 财务报表、其
他所需
系统主动 生成，审 核前状态
➢ 审核、记账 ➢ 标错、删除、作废、复核、修改 现金流量、冲销
日常业务处理—其他业务
年结步骤：
1. 数据备份 2. 系统管理－结存－年结存 3. 开账处理下年业务
内容回顾
一．帐套初始化 二．日常业务处理 三．期末处理
•
1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞 淌；在 智慧的 珍珠里 ，有勤 奋的心 血闪光 。
•
2、人们走过的每一个足迹，都是自己 生命的 留言； 留给今 天翻过 的日历 ，留给 未来永 久的历 史。
二、销售退货 三、销售退换货
日常业务处理—仓储业务
关注：
1. 同仓库货位变动处理 2. 分支机构调拨处理 3. 其他出入库单、条码、序列号、借欠管理 4. 库存预警
日常业务处理—往来管理
一、应收应付、预收预付 二、获返利 三、价格保护 四、发票
日常业务处理—成本费用业务
关注：
1. 采购销售费用分摊 2. 提成 3. 业务凭证
分销商使用手册(最新版)
分销商使用手册(最新版)一、简介分销商使用手册主要针对分销商的操作流程进行详细说明，帮助分销商更好地理解平台操作规则和功能使用方法，提高工作效率。
二、登录与注册•注册新账号：–访问官方网站–点击“注册”按钮–输入必要信息并提交申请•登录账号：–输入账号和密码–点击“登录”按钮三、功能介绍•商品管理：–查看平台上发布的商品信息–添加新商品或修改已有商品信息–设置商品价格和库存•订单管理：–查看用户下单情况–处理订单、发货和退款•佣金结算：–查看销售佣金情况–申请佣金结算•数据统计：–查看销售数据和趋势–分析销售情况并制定营销策略四、操作步骤1. 商品管理•添加新商品：1.点击“添加商品”按钮2.填写商品名称、价格、描述等信息3.确认商品信息并提交•修改商品信息：1.在商品列表中找到需要修改的商品2.点击“编辑”按钮3.修改商品信息并保存2. 订单管理•查看订单：1.进入订单管理页面2.查看订单详情、支付状态等信息•处理订单：1.确认订单2.发货并填写快递信息3.更新订单状态3. 佣金结算•查看佣金情况：1.进入佣金管理页面2.查看累计佣金和未结算佣金情况•申请结算：1.点击“申请结算”按钮2.填写结算方式和金额3.提交结算申请五、注意事项•保护账号安全，不要泄漏密码•遵守平台规则，合理经营•定期备份重要数据，避免信息丢失以上为分销商使用手册的相关内容，希望能帮助分销商顺利进行业务操作。
如有任何疑问，请咨询客服人员。
三级分销系统流程
三级分销系统流程三级分销系统是一种通过购买商品或服务并通过推荐他人购买来获得佣金的商业模式。
在这个系统中，每个参与者都可以作为销售人员推荐他人购买商品或服务，并从他们的销售额中获得佣金。
三级分销系统通常由三个层级组成：一级销售人员，二级销售人员和三级销售人员。
以下是三级分销系统的流程：第一步：注册成为销售人员第二步：购买商品或服务作为销售人员，您首先需要购买公司提供的商品或服务。
您可以从公司购买库存商品，然后通过销售给他人获得佣金。
通常，公司会提供折扣价给销售人员，以便他们以更低的价格购买商品或服务。
第三步：推荐他人购买一旦您购买了商品或服务，您可以通过各种途径推荐他人购买。
这可以通过分享产品信息、提供个人推荐或组织销售活动来实现。
您可以使用社交媒体、个人网站、线下活动等方式来推广和销售产品。
第四步：注册一级销售人员当您成功推荐他人购买并他们完成支付后，您可以将他们注册为一级销售人员。
您需要收集他们的个人信息，并在系统中注册他们的销售人员身份。
这样他们就可以使用自己的销售人员身份标识来推荐他人购买，并获得佣金。
第五步：佣金结算第六步：注册二级销售人员一级销售人员也可以推荐其他人成为销售人员，并成为他们的上级。
这些被推荐的人将成为二级销售人员。
这些二级销售人员将使用一级销售人员提供的销售人员身份标识，推荐他人购买，并从他们的销售额中获得佣金。
第七步：注册三级销售人员与第六步类似，二级销售人员可以继续推荐其他人成为销售人员，并成为他们的上级。
这些被推荐的人将成为三级销售人员。
这些三级销售人员将使用二级销售人员提供的销售人员身份标识，推荐他人购买，并从他们的销售额中获得佣金。
总结：三级分销系统是一种通过购买商品或服务并通过推荐他人购买来获得佣金的商业模式。
通过注册成为销售人员，购买商品或服务，推荐他人购买，并注册下级销售人员，每个参与者都可以获得来自下级销售人员销售额的一定比例的佣金。
这个系统可以通过不断推荐和注册下级销售人员的方式不断扩大，实现利润最大化。
管家婆分销ERP操作计划流程
管家婆分销ERP操作计划流程一、引言1.系统登录和权限设置：a.使用管理员账号密码登录系统；b.设置不同职能的用户权限，如销售人员、仓库管理员等。
2.基础数据管理：c.添加产品信息，包括产品名称、规格型号、单位等；d.设置产品价格，包括进货价、销售价等；e.添加仓库信息，包括名称、所在地等。
3.销售管理：a.创建销售订单，选择客户、产品和数量等；b.系统自动生成销售订单编号；c.审核销售订单，确认客户信息和产品数量等；d.销售出库，将产品从仓库取出，并记录出库数量和时间；e.生成销售发货单，包括订单编号、客户信息、产品信息和数量等。
4.采购管理：a.创建采购订单，选择供应商、产品和数量等；b.系统自动生成采购订单编号；c.审核采购订单，确认供应商信息和产品数量等；d.采购入库，将产品存入仓库，并记录入库数量和时间；e.生成采购收货单，包括订单编号、供应商信息、产品信息和数量等。
5.库存管理：a.查看库存情况，包括产品名称、库存数量、采购数量和销售数量等；b.设置库存预警值，当库存数量低于预警值时，系统会提醒；c.盘点库存，对仓库的产品进行实际盘点；d.调拨库存，将产品从一个仓库调拨到另一个仓库。
6.财务管理：a.查看财务报表，如销售收入、采购支出等；b.添加供应商付款信息，包括付款金额、付款方式和付款时间等；c.添加客户收款信息，包括收款金额、收款方式和收款时间等；d.生成财务报表，包括利润报表、资产负债表等。
7.统计分析：a.查看销售统计信息，包括销售额、销售利润等；b.查看采购统计信息，包括采购额、采购成本等；c.查看库存统计信息，包括库存数量、库存成本等。
8.系统设置：a.设置仓库位置和容量信息；b.设置系统参数，如税率、货币单位等；c.设置打印模板，如销售发货单、采购收货单等；d.备份和恢复数据，防止数据丢失。
以上就是管家婆分销ERP操作计划流程的详细介绍。
企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和优化，以最大程度地提高分销业务的效率和管理水平。
附3：山西邮政航空票务分销系统操作流程
山西邮政航空票务分销系统操作流程一、查询、出票（一）系统安装：系统使用前，需先进行安装，请各局逐级与省电子商务局联系传发软件。
点击setup.exe进行安装，安装后点击此标志登录系统。
图1-1（二）帐号登陆：帐号和密码由各县（分、区）局统一向市电子商务局申请，再由市电子商务局统一向省电子商务局申请，具体申请流程详见附件一，操作人员在“登录名”处输入工号，在“密码”处输入密码，点击“登录”。
进入航空票务分销系统，请操作人员及时更改密码。
图1-2（三）首页信息进入首页后可查看目前的可用余额及各航空公司的政策信息。
图1-3（四）航班查询点击图1-3“航班查询”进入该界面，根据用户要求查询航班信息。
选择城市对、航班日期，点“查询”选项。
图1-4显示结果如下：其中:代表舱位充足，剩余座位数量在9个以上；余6个座位；认是否可以预定；（五）航班预订1、单程预定：选定航班及折扣后，将鼠标放在该舱位处，即可查看舱位信息。
图1-6点击鼠标右键，选择“选择此舱位”系统右侧显示如下：图1-7点击“自动计算报价”系统右侧显示如下：图1-8点击“预订”显示订单信息界面如下：图1-9左侧录入旅客姓名（儿童姓名后加CHD、婴儿姓名后加INF）；录入旅客证件号码、点击证件号码后的回车键，系统会将出生日期更新为该旅客的信息；录入旅客的手机号，确认无误后点击“+”，旅客信息便会自动添加至界面右侧。
若乘机人为多名旅客，则重复上述操作即可。
注：成人与儿童需分订单订购。
点击创建订单，完成预订同时生成PNR。
图1-102、往返程预定——预订往返两段舱位必须为同一航空公司。
在航班查询结果界面中，右键点舱位，左键点击“选择此舱位”。
图1-11第一程选择成功后，会在软件右侧显示，返程查询预定步骤同上。
图1-12 图1-13 （六）出票与用户核对用户相关信息无误后，并告知用户航班退、改、签规定，点击“确定”，出现以下界面，如界面中有“自动出票”则点击“自动出票”，如无自动出票则点击“人工出票”。
ShopNum1分销系统本地安装配置流程
ShopNum1分销系统安装指南ShopNum1分销系统安装情况情况配置系统情况查抄以及准备所需软件注：在当地安装和在独立办事器上安装时，查抄情况请按以下步调操纵，在虚拟空间安装时请咨询空间商。
1.查抄系统是否已安装IIS（IIS5.1 及以上版本）单击：“开始”-“设置”-“控制面板”-“治理东西”，查抄是否存在“Internet 信息办事(IIS)治理器”注：如果检检察后没有此软件，可凭据本文档所描述的“底层情况配置”目录中的“安装Internet信息办事（IIS5.1及以上版本）”的步调来操纵。
2.查抄系统是否安装了Microsoft .NET Framework SDK v3.5单击：“开始”-“设置”- “控制面板”- “添加或删除步伐”，查抄是否存在“Microsoft .NET Framework 3.5”注：如果查查抄后没有此软件，可凭据本文档所描述的“底层情况配置”目录中的“安装 Framework SDK v3.5”的步调来操纵。
3.查抄系统是否安装了Microsoft SQL Server 2005右击：“我的电脑”-“治理”-“办事器和应用步伐”-“查抄是否存在SQL Server 配置治理器（SQL Server Configuration Manager）”注：如果检察后没有此软件，可凭据本文档所描述的“底层情况配置”目录中的“安装Microsoft SQL Server 2005 企业版/Microsoft SQL Server 2005 Express版”的步调来操纵。
底层情况配置（安装顺序不可颠倒）安装Internet 信息办事（IIS5.1及以上版本）如下以Microsoft Windows XP（专业版）安装IIS5.1为例（注：系统版本应该为正式版，用简化版系统可能出现安装问题）1.下载一个Internet Information Service(IIS) 5.1或以上版本的安装包，解压IIS安装包。
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
分销渠道的四种流程
分销渠道的四种流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!理解分销渠道的四大流程：一个全面的指南在商业领域，分销渠道是产品从制造商到最终消费者的路径。
管家婆分销ERP9.0操作流程
客户信息录入
总结词
详尽、规范
详细描述
客户信息是管家婆分销ERP9.0中非常重要的基础数据，包括客户名称、联系方式、地址等基本信息， 录入时需要确保信息的详尽性和规范性，以便于后续的业务联系和客户管理。
供应商信息录入
总结词
真实、及时
详细描述
供应商信息是管家婆分销ERP9.0中必不可少的部分，包括供应商名称、联系方式、地 址等基本信息，录入时需要确保信息的真实性和及时性，以便于后续的采购和供应链管
系统故障排查与处理
故障诊断
对系统出现的故障进行诊断，确定故障原因。
故障处理
根据诊断结果，采取相应的措施解决故障，恢复系统 正常运行。
THANK YOU
订单发货
总结词
拣货与配货
详细描述
在确定发货时间后，需要进行拣货与配货。 拣货是指根据订单信息挑选相应的商品，配 货是指将挑选出的商品进行组合和打包。在 拣货与配货过程中，需要注意商品的品种、 数量、规格等信息是否与订单信息一致。
订单发货
总结词
打印发货单
详细描述
拣货与配货完成后，需要打印发货单。发货 单上应包含订单信息、商品信息、发货人信 息等，以便进行后续的物流配送和客户签收
为了方便用户对凭证进行处理和 归档，管家婆分销erp9.0提供了 凭证导出的功能。用户可以将查 询到的凭证导出为多种格式的文 件，如Excel、PDF等。
凭证分析
通过对凭证数据的分析，可以帮 助用户更好地了解业务情况，发 现潜在的问题和机会。管家婆分 销erp9.0提供了多种分析工具和 报表，用户可以对凭证数据进行 深入的分析和挖掘。
管家婆分销erp9.0操作流程
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现货排单 发货单查询 拣货单 销售出库 财务应收帐款
现货排单→2006 (图3-2) 图
单据确认后,应点’生成拣货单’ 单据确认后 应点’生成拣货单’ 应点
可供参考库存
经销商退货/退残业务 ● 经销商退货 退残业务
流程图
退货/退残申请 退货 退残申请
功能号
2061 退货申请单 2062 退货审核单
根据退货业务选择不同价格类型
总部销售审核（略图） 总部财务审核（略图） ★ 总部销售审核（略图）★ 总部财务审核（略图） 调拨出库→1035 (图2-2) 图
引用2034总部财务审核单 总部财务审核单 引用
调拨出库财务结算→1036
(图2-3) 图
调拨入库→1033 (图2-4) 图
引用1035调拨出库单 调拨出库单 引用
● 代理商采购入库
流程图
总部发货 代理商在途库存 代理商采购入库 代理商财务审核记帐 付款
功能号
1101 销售出库单 1827 在途库存查询 1022 采购入库单 1024 财务审核入库 3407 付款凭证 1803/1615 仓库库存
业务部门
物流部 总公司） （总公司） 物流部 代理商） （代理商） 物流部 代理商） （代理商） 财务部 代理商） （代理商） 财务部 代理商） （代理商）
业务部门
销售部 代理商） （代理商）
流程描述
1 由于市场供求关系，代理商 由于市场供求关系， 之间可进行适当地货品调拨， 之间可进行适当地货品调拨， 但必须在经总公司同意的情况 销售部 总公司） 下才可执行， （总公司） 下才可执行，否则就会造成市 场串货，货品价值贬低； 场串货，货品价值贬低； 如图2-1） （如图 ） 财务部 2 调出方首先应在 调出方首先应在2030上做 上做 调拨申请， 物流部 财务部 调拨申请，经由总公司进行审 办理 调出方） 核后，调出方才能在1035办理 （调出方） 核后，调出方才能在 出库手续； 出库手续；同时调出方财务应 做出库金额结算；（ 在1036做出库金额结算；（如 做出库金额结算；（如 物流部 财务部 图2-2，图2-3） ， ）
（调入方） 调入方） （总公司） 总公司）
3 调入方在收到货品后，根据 调入方在收到货品后， 实际收到的数量在1033进行入 实际收到的数量在 进行入 库，同时调入方财务也应相应 做入库金额记帐； 在1034做入库金额记帐； 做入库金额记帐 如图2-4， （如图 ，图2-5） ）
调拨申请单→2030 (图2-1) 图
业务部门
销售部 (代理商 代理商) 代理商 销售部 (代理商 代理商) 代理商 物流部 (代理商 代理商) 代理商
流程描述
1 经销商在收到代理商错发或
货物质量有问题的， 货物质量有问题的，需退回给 代理商时， 代理商时，首先应与代理商取 得联系在做退货/退残申请单 退残申请单； 得联系在做退货 退残申请单； 如经销商未上系统，退货/退 如经销商未上系统，退货 退 残申请单， 残申请单，代理商可代为在 2061录入，业务类型应选择正 录入， 录入 ；（如图 如图3-3） 确；（如图 ）
财务入库审核→1024 (图1-3) 图Βιβλιοθήκη 采购单价有误，在此修改 采购单价有误，
● 代理商采购退货 退残业务 代理商采购退货/退残业务
流程图
退货/退残申请 退货 退残申请 总公司销售部审核 代理商办理出库 代理商财务结算 总部 库
驳 回
功能号
2010 退货 2621 退残 2011 退货审核 2622 退残审核 1031 退货出库 2629 退残出库 1032 退货结算 2683 退残结算 1004 退货 库 2624 退残 库 2022 退货结算 2625 退残结算
引用2011总部审核单 总部审核单 引用
切记：如总部未审核通过退货单，则代理商无法进行单据引用办理退货出库！！！ 切记：如总部未审核通过退货单，则代理商无法进行单据引用办理退货出库！！！
退货财务结算→1032 (图1-6) 图
退残申请→2621 (图1-7) 图
输入尺码后应加‘ 输入尺码后应加‘#’
国辉（中国） 国辉（中国）有限公司
分销系统操作手册 代理商版本） （代理商版本）
IT信息管理中心 2010.6.25(编) 信息管理中心: 信息管理中心 编 版本编号： 版本编号：GH10.1 编制： 编制： 郭少程
代理商系统业务流程
代理商采购入库/及应付帐款业务 代理商采购入库 及应付帐款业务 代理商采购退货/退残 退残/调拨业务 代理商采购退货 退残 调拨业务 经销商发货/退货及应收帐款业务 经销商发货 退货及应收帐款业务 自营门店发货/退货 退货/调拨业务 自营门店发货/退货/调拨业务 装修道具及广宣品业务 代理商库存盘点管理 报表分析与决策管理 其他业务流程 系统上线前期数据维护整理
可拆成散码进行入库, 可拆成散码进行入库 便于散码发货
仓库务必选择正确
按实际收到数量录入
注意：在做采购入库时，货品为整箱入库，需拆成散码入，否则在做发货时， 注意：在做采购入库时，货品为整箱入库，需拆成散码入，否则在做发货时，系统 仓库无法自动从整箱配码中扣除库存数量！！！ 仓库无法自动从整箱配码中扣除库存数量！！！
成品库存
调整应付帐务。 调整应付帐务。 财务如已 向总公司汇款，应在3407 向总公司汇款，应在 做付款凭证， 做付款凭证，以便系统进 行查询。（如图1-3） 。（如图 行查询。（如图 ）
在途库存查询→1827 (图1-1) 图
点”生成入库单”进行采购入库 生成入库单”
采购入库→1022
(图1-2) 图
3 代理商仓库在收到货物后
应对所退货品进行货号、尺码、 应对所退货品进行货号、尺码、 数量的检查， 数量的检查，在1004按实际情 按实际情 况进行入库后， 况进行入库后，并与经销商联 系说明情况；（ ；（图 ） 系说明情况；（图3-5）
4 代理商财务在确认仓库实际
实物入库后需在2054做帐冲减 做帐冲减 实物入库后需在 应收款。（如图3-6） 。（如图 应收款。（如图 ）
业务部门
流程描述
1 “期货合同”：我们可以简 期货合同” 期货合同
单理解成是定期交货的合约； 单理解成是定期交货的合约； 代理商可在2252查询与经销商 代理商可在 查询与经销商 的合同情况； 的合同情况； 2 待成品货物入库后，代理 待成品货物入库后， 商应履行与经销商之间的期货 合约给予发货； 合约给予发货；2551/2553期 期 货排单生成配货单后交由仓库 人员进行库位拣货；（ ；（图 ） 人员进行库位拣货；（图2-6） 3 仓库拣货员根据配货单上 的货号明细进行提货， 的货号明细进行提货，如库存 不足的货号应在配货单上标识， 不足的货号应在配货单上标识， 交由仓管；（如图2-8） ；（如图 交由仓管；（如图 ） 4 仓管确认配货单后，要在 仓管确认配货单后， 1112上按照实际出库数量进行 上按照实际出库数量进行 单据确认， 单据确认，并打印单据随货发 往经销商；（如图2-9） ；（如图 往经销商；（如图 ） 5 货品出库后，财务应及时 货品出库后， 上做应收款确认； 在2008上做应收款确认；如经 上做应收款确认 销商及时汇款， 销商及时汇款，代理商财务须 做收款凭证。 在3405做收款凭证。 做收款凭证
流程描述
1 总公司根据代理商订单需 求情况，适量给予发货供应。 求情况，适量给予发货供应。 代理商可直接在系统1827上 代理商可直接在系统 上 查询总部的发货情况； 查询总部的发货情况； （如 图1-1） ） 2 代理商如收到货品后，应 代理商如收到货品后， 按实际收到的数量在1022上 按实际收到的数量在 上 进行入库；如需散码入库， 进行入库；如需散码入库， 则选择表头的“整单拆箱” 则选择表头的“整单拆箱”， 系统会自动将整张入库单配 码拆成细码。 如图1-2） 码拆成细码。 （如图 ） 3 财务应对本次货款进行审 核，如单价或数量有错应及 时更改， 时更改，并与总公司销售部 进行沟通，以便于查明原因， 进行沟通，以便于查明原因，
图1-5 图
图1-8
3 货物出库 代理商财务 1032/2683 出库 结 算 总公司 图1-6 图 图1-9
总部财务结算
4 总部 货物 货 退货出库 部 总部财务 公司
物退
代理商
退货申请→2010 (图1-4) 图
可选择不同价格类型进行退货
总部审核（略图） ★ 总部审核（略图） 退货办理出库→1031 (图1-5) 图
★ 总部审核（略图） 总部审核（略图） 退残办理出库→2629 (图1-8) 图
引用2622总部审核单 总部审核单 引用
退残财务结算→2683 (图1-9) 图
● 代理商调拨业务
流程图
调拨申请 总部销售部审核 总部财务部审核 调拨出库 调拨入库 财务结算 财务结算
功能号
2030 调拨申请单 2033 调拨单审核 2034 财务审核 1035 调拨出库 1036 财务结算 1033 调拨入库 1034 财务结算
业务部门
销售部 (代理商 代理商) 代理商 销售部 (总公司 总公司) 总公司 物流部 (代理商 代理商) 代理商 财务部 (代理商 代理商) 代理商 部 物流部 财务部 (总公司 总公司) 总公司
流程描述
1 代理商 货物 退 总公司 退货物 2010/2621 退 图1-4 图 货申请 图 1-7 2 总公司审核货物 退 代 理商 库 货 1032/2683 办理出库
调拨入库财务结算→1034 (图2-5) 图
● 经销商发货业务（期货） 经销商发货业务（期货）
流程图
订货会期货合同 期货排单 发货单查询 拣货单打印 销售出库单 财务应收帐款
功能号
2252 期货合同 2551 （鞋/配） 配 2553 （服装） 服装） 2323 发货单查询 2324 仓库拣货单 1112 销售出库单 2008 财务结算单