分销系统流程操作

★ 总部审核（略图） 总部审核（略图） 退残办理出库→2629 (图1-8) 图
源自文库
引用2622总部审核单 总部审核单 引用
退残财务结算→2683 (图1-9) 图
● 代理商调拨业务
流程图
调拨申请 总部销售部审核 总部财务部审核 调拨出库 调拨入库 财务结算 财务结算
功能号
2030 调拨申请单 2033 调拨单审核 2034 财务审核 1035 调拨出库 1036 财务结算 1033 调拨入库 1034 财务结算
业务部门
销售部 (代理商 代理商) 代理商 销售部 (总公司 总公司) 总公司 物流部 (代理商 代理商) 代理商 财务部 (代理商 代理商) 代理商 部 物流部 财务部 (总公司 总公司) 总公司
流程描述
1 代理商 货物 退 总公司 退货物 2010/2621 退 图1-4 图 货申请 图 1-7 2 总公司审核货物 退 代 理商 库 货 1032/2683 办理出库
业务部门
销售部 代理商） （代理商）
流程描述
1 由于市场供求关系，代理商 由于市场供求关系， 之间可进行适当地货品调拨， 之间可进行适当地货品调拨， 但必须在经总公司同意的情况 销售部 总公司） 下才可执行， （总公司） 下才可执行，否则就会造成市 场串货，货品价值贬低； 场串货，货品价值贬低； 如图2-1） （如图 ） 财务部 2 调出方首先应在 调出方首先应在2030上做 上做 调拨申请， 物流部 财务部 调拨申请，经由总公司进行审 办理 调出方） 核后，调出方才能在1035办理 （调出方） 核后，调出方才能在 出库手续； 出库手续；同时调出方财务应 做出库金额结算；（ 在1036做出库金额结算；（如 做出库金额结算；（如 物流部 财务部 图2-2，图2-3） ， ）
调拨入库财务结算→1034 (图2-5) 图
● 经销商发货业务（期货） 经销商发货业务（期货）
流程图
订货会期货合同 期货排单 发货单查询 拣货单打印 销售出库单 财务应收帐款
功能号
2252 期货合同 2551 （鞋/配） 配 2553 （服装） 服装） 2323 发货单查询 2324 仓库拣货单 1112 销售出库单 2008 财务结算单
销售部 （代理商） 代理商） 物流部 代理商） （代理商） 物流部 代理商） （代理商） 物流部 （代理商） 代理商） 财务部 代理商） （代理商）
期货排单→2551 (图2-6) 图
排单量填写
发货单查询→ 2323 (图2-7) 图
查询后点生成拣货单
仓库拣货单(打印格式 仓库拣货单 打印格式) →2324 (图2-8) 打印格式 图
3 代理商仓库在收到货物后
应对所退货品进行货号、尺码、 应对所退货品进行货号、尺码、 数量的检查， 数量的检查，在1004按实际情 按实际情 况进行入库后， 况进行入库后，并与经销商联 系说明情况；（ ；（图 ） 系说明情况；（图3-5）
4 代理商财务在确认仓库实际
实物入库后需在2054做帐冲减 做帐冲减 实物入库后需在 应收款。（如图3-6） 。（如图 应收款。（如图 ）
销售出库单→1112
(图2-9) 图
如经销商有上POS系统，出库单确认后需“生成门店送货单” 系统，出库单确认后需“生成门店送货单” 如经销商有上 系统
仓库实际出库量填写
财务应收款→2008 (图3-1) 图
单价修改
代理商发货业务（现货） ● 代理商发货业务（现货）
流程图
库存查询
功能号
1803/1615 库存查询 2006 现货排单 2323 发货单查询 2324 仓库拣货单 1112 销售出库单 2008 财务应收帐款
业务部门
物流部 (代理商 代理商) 代理商 销售部 (代理商 代理商) 代理商 物流部 (代理商 代理商) 代理商 物流部 (代理商 代理商) 代理商 物流部 (代理商 代理商) 代理商 财务部 (代理商 代理商) 代理商
流程描述
1 “现货”：无定期，临时 现货” 无定期， 现货 调整的合约； 调整的合约；是期货合同外 的一种求货形式； 的一种求货形式； 2 如存在货品的市场需求量 大，经销商与代理商签订的 合同中，期货数量不足， 合同中，期货数量不足，经 销商经与总代协商后， 销商经与总代协商后，亦可 采取“现货”形式进行补货； 采取“现货”形式进行补货； 3 代理商在查询库存充足的 情况下，可在2006进行现货 情况下，可在 进行现货 排单并由仓管确认出库数量 发货；（如图3-2） ；（如图 发货；（如图 ） 4 财务在仓库确认出库后也 要相应地做应收款确认， 要相应地做应收款确认，如 发现财务在确认后发现价格 错误，需在3403对应收款进 错误，需在 对应收款进 行冲帐调整。 行冲帐调整。
业务部门
销售部 (代理商 代理商) 代理商 销售部 (代理商 代理商) 代理商 物流部 (代理商 代理商) 代理商
流程描述
1 经销商在收到代理商错发或
货物质量有问题的， 货物质量有问题的，需退回给 代理商时， 代理商时，首先应与代理商取 得联系在做退货/退残申请单 退残申请单； 得联系在做退货 退残申请单； 如经销商未上系统，退货/退 如经销商未上系统，退货 退 残申请单， 残申请单，代理商可代为在 2061录入，业务类型应选择正 录入， 录入 ；（如图 如图3-3） 确；（如图 ）
（调入方） 调入方） （总公司） 总公司）
3 调入方在收到货品后，根据 调入方在收到货品后， 实际收到的数量在1033进行入 实际收到的数量在 进行入 库，同时调入方财务也应相应 做入库金额记帐； 在1034做入库金额记帐； 做入库金额记帐 如图2-4， （如图 ，图2-5） ）
调拨申请单→2030 (图2-1) 图
可拆成散码进行入库, 可拆成散码进行入库 便于散码发货
仓库务必选择正确
按实际收到数量录入
注意：在做采购入库时，货品为整箱入库，需拆成散码入，否则在做发货时， 注意：在做采购入库时，货品为整箱入库，需拆成散码入，否则在做发货时，系统 仓库无法自动从整箱配码中扣除库存数量！！！ 仓库无法自动从整箱配码中扣除库存数量！！！
● 代理商采购入库
流程图
总部发货 代理商在途库存 代理商采购入库 代理商财务审核记帐 付款
功能号
1101 销售出库单 1827 在途库存查询 1022 采购入库单 1024 财务审核入库 3407 付款凭证 1803/1615 仓库库存
业务部门
物流部 总公司） （总公司） 物流部 代理商） （代理商） 物流部 代理商） （代理商） 财务部 代理商） （代理商） 财务部 代理商） （代理商）
图1-5 图
图1-8
3 货物出库 代理商财务 1032/2683 出库 结 算 总公司 图1-6 图 图1-9
总部财务结算
4 总部 货物 货 退货出库 部 总部财务 公司
物退
代理商
退货申请→2010 (图1-4) 图
可选择不同价格类型进行退货
总部审核（略图） ★ 总部审核（略图） 退货办理出库→1031 (图1-5) 图
业务部门
流程描述
1 “期货合同”：我们可以简 期货合同” 期货合同
单理解成是定期交货的合约； 单理解成是定期交货的合约； 代理商可在2252查询与经销商 代理商可在 查询与经销商 的合同情况； 的合同情况； 2 待成品货物入库后，代理 待成品货物入库后， 商应履行与经销商之间的期货 合约给予发货； 合约给予发货；2551/2553期 期 货排单生成配货单后交由仓库 人员进行库位拣货；（ ；（图 ） 人员进行库位拣货；（图2-6） 3 仓库拣货员根据配货单上 的货号明细进行提货， 的货号明细进行提货，如库存 不足的货号应在配货单上标识， 不足的货号应在配货单上标识， 交由仓管；（如图2-8） ；（如图 交由仓管；（如图 ） 4 仓管确认配货单后，要在 仓管确认配货单后， 1112上按照实际出库数量进行 上按照实际出库数量进行 单据确认， 单据确认，并打印单据随货发 往经销商；（如图2-9） ；（如图 往经销商；（如图 ） 5 货品出库后，财务应及时 货品出库后， 上做应收款确认； 在2008上做应收款确认；如经 上做应收款确认 销商及时汇款， 销商及时汇款，代理商财务须 做收款凭证。 在3405做收款凭证。 做收款凭证
流程描述
1 总公司根据代理商订单需 求情况，适量给予发货供应。 求情况，适量给予发货供应。 代理商可直接在系统1827上 代理商可直接在系统 上 查询总部的发货情况； 查询总部的发货情况； （如 图1-1） ） 2 代理商如收到货品后，应 代理商如收到货品后， 按实际收到的数量在1022上 按实际收到的数量在 上 进行入库；如需散码入库， 进行入库；如需散码入库， 则选择表头的“整单拆箱” 则选择表头的“整单拆箱”， 系统会自动将整张入库单配 码拆成细码。 如图1-2） 码拆成细码。 （如图 ） 3 财务应对本次货款进行审 核，如单价或数量有错应及 时更改， 时更改，并与总公司销售部 进行沟通，以便于查明原因， 进行沟通，以便于查明原因，
根据退货业务选择不同价格类型
总部销售审核（略图） 总部财务审核（略图） ★ 总部销售审核（略图）★ 总部财务审核（略图） 调拨出库→1035 (图2-2) 图
引用2034总部财务审核单 总部财务审核单 引用
调拨出库财务结算→1036
(图2-3) 图
调拨入库→1033 (图2-4) 图
引用1035调拨出库单 调拨出库单 引用
代理商销售部审核
退货/退残入库 退货 退残入库
1004 退货入库单
2 代理商销售部在 代理商销售部在2062审核 审核
2064 财务审结算单 财务部 (代理商 代理商) 代理商
财务审核结算
判断可以退回的情况下，经销 判断可以退回的情况下， 商方可办理退货/退残业务手 商方可办理退货 退残业务手 ；（如图 如图3-4） 续；（如图 ）
国辉（中国） 国辉（中国）有限公司
分销系统操作手册 代理商版本） （代理商版本）
IT信息管理中心 2010.6.25(编) 信息管理中心: 信息管理中心 编 版本编号： 版本编号：GH10.1 编制： 编制： 郭少程
代理商系统业务流程
代理商采购入库/及应付帐款业务 代理商采购入库 及应付帐款业务 代理商采购退货/退残 退残/调拨业务 代理商采购退货 退残 调拨业务 经销商发货/退货及应收帐款业务 经销商发货 退货及应收帐款业务 自营门店发货/退货 退货/调拨业务 自营门店发货/退货/调拨业务 装修道具及广宣品业务 代理商库存盘点管理 报表分析与决策管理 其他业务流程 系统上线前期数据维护整理
成品库存
调整应付帐务。 调整应付帐务。 财务如已 向总公司汇款，应在3407 向总公司汇款，应在 做付款凭证， 做付款凭证，以便系统进 行查询。（如图1-3） 。（如图 行查询。（如图 ）
在途库存查询→1827 (图1-1) 图
点”生成入库单”进行采购入库 生成入库单”
采购入库→1022
(图1-2) 图
引用2011总部审核单 总部审核单 引用
切记：如总部未审核通过退货单，则代理商无法进行单据引用办理退货出库！！！ 切记：如总部未审核通过退货单，则代理商无法进行单据引用办理退货出库！！！
退货财务结算→1032 (图1-6) 图
退残申请→2621 (图1-7) 图
输入尺码后应加‘ 输入尺码后应加‘#’
财务入库审核→1024 (图1-3) 图
采购单价有误，在此修改 采购单价有误，
● 代理商采购退货 退残业务 代理商采购退货/退残业务
流程图
退货/退残申请 退货 退残申请 总公司销售部审核 代理商办理出库 代理商财务结算 总部 库
驳 回
功能号
2010 退货 2621 退残 2011 退货审核 2622 退残审核 1031 退货出库 2629 退残出库 1032 退货结算 2683 退残结算 1004 退货 库 2624 退残 库 2022 退货结算 2625 退残结算
现货排单 发货单查询 拣货单 销售出库 财务应收帐款
现货排单→2006 (图3-2) 图
单据确认后,应点’生成拣货单’ 单据确认后 应点’生成拣货单’ 应点
可供参考库存
经销商退货/退残业务 ● 经销商退货 退残业务
流程图
退货/退残申请 退货 退残申请
功能号
2061 退货申请单 2062 退货审核单