样品试制及小批量试产程序(含表格)

样品试制及小批量试产程序

（ISO9001-2015/IATF16949-2016）

1.0目的：

1.1、为了提高样件制造成功的机率，防止提交顾客的样品不符合顾客要求。1.2、为了顺利的通过小批量生产，并在试产过程中暴露问题并得到及时的改善，为量产做好充分的准备，杜绝量产过程中发生质量事故。

2.0范围：

所有公司的新产品

3.0权责

序号责任部门权责

技术部负责主导样品及小批量试产的设计、评审、确认工作，1

归口管理本办法

品质部负责样品试制及小批量试产过程、最终型式功能的检验2

工作

3 生产部负责样品及小批量试产的生产安排及生产执行工作

4 销售部负责新产品的信息的传达与顾客沟通工作

5 采购部负责新产品外购及与供应商沟通工作

6 主管副总负责样品及试产最终的确认工作

4.0定义：

4.1样品：顾客需求或设计需求而提出试制确认的产品

4.2新产品：

4.2.1、新顾客或者顾客新开发的产品，且与公司之前生产的型号无100%重合

4.2.2、因顾客或者内部设计变更后的第一批产品

5.0作业内容：

流程内容责任部门支持文件及记录

1、销售部接到新顾客或者顾客新开发需要提交样

品的需求时，遵守产品先期质量策划控制程序要

求，填写顾客要求清单，并将所有与顾客沟通的

信息，技术资料移转技术部

销售部顾客要求清单

2、技术部按产品先期质量策划控制程序要求，将新产品进行分类，依据新产品类型进行设计，组织多功能小组进行评审（I类产品会签评审。Ⅱ、Ⅲ类产品会议评审），新产品设计信息记录于新产品开发目录

3、设计评审结果为有修改要求的，技术部进行修改

4、技术部提出设计验证计划及报告表，相关部门按验证计划在试制过程中进行验证。技术部设计评审记录

新产品开发目录

设计验证计划及报

告

5、生产部负责安排样品试制及新产品试产的生产排期，确定好生产日期后提前三天以内部联络单通知相关部门做好相关试产，样品验证的准备

6、样品及新产品试制时，必须由生产部现场负责人进行第一件的试制调试，并对员工进行培训教育，考核，技术部现场负责技术指导。生产部内部联络单

培训记录表

7、品质部按要求制定新产品的检验基准书，所需要的量具、检具，并对检验员进行培训，考核8、在新品试制过程中，生产部现场负责人、技术部设计工程师、品质部检验员及负责人三方同时在现场共同对试制的工艺、质量进行确认。

9、样品数量3件以下，全数检验；3~10件，检验3件；10件以上检验5件。检测数据记录于OTS 样品确认报告中品质部OTS样品确认报告

拉伸试验报告

金相检测报告

疲劳测量报告

化学成分分析报告

培训记录表

10、需要特性检验的，由品质部负责进行特性检验，主管副总确认试验结果

11、品质部及生产部、技术部、采购部（有外购零件时）将试产结果填写入设计验证及设计确认记录表品质部

生产部

设计验证及设计确

认记录表

12、在样件试制及试产完成后两个工作日内主持召开会议，对样品及试产进行总结，并将总结报告记录于设计验证及设计确认记录表中，由主管副总确认，确认通过则正常交付给顾客和移转量产，确认不通过，则由技术部将试产整改项目下技术部设计验证及设计确

认记录表

设计输入

设计开发及设计评审

样件试制及

试产

设计验证设计总结设计确认

发，确认整改完成日期，各责任部门按整改要求

执行，由技术负责跟踪验证，需要重新试样的按

5~12条款要求执行。

13、销售部必须收到书面的设计验证及设计确认

记录表，而且结果为通过，方可向顾客交付样品

或新产品

销售部

14、新产品若为配件外购，由采购部负责与供应

商沟通提交样品，品质部来料检验员检验，品质

部负责重复确认一次检验结果，技术部负责对检

验结果和实物进行确认后在OTS样品检验报告签

名，主管副总最终批准，若样品判定不合格，需

重新送样则由采购部负责与供方沟通不合格项目

的整改要求，并要求供应商提供书面整改意见及

同时重新送样。若因整改难度大，成本高，经评

估风险可接受的，由供应商填写产品工程偏差申

请及整改记录表，由技术部进行确认放宽限度或

修改图面要求，最终由主管副总确认。采购部负

责跟进外购样品整改情况。

采购部

技术部

品质部

OTS样品检验报告

产品工程偏差申请

及整改记录表

15、最终样品开发及试产结束后，由技术负责将

设计评审、设计验证、设计确认的所有资料进行

归档，并依据产品先期质量策划程序要求作为

APQP资料进行管理

技术部APQP资料目录

6.0参考文件

6.1产品先期质量策划程序

6.2产品检验试验控制程序

6.3采购控制程序

6.4人力资源控制程序

7.0记录表格

7.1顾客要求清单

顾客要求识别清单.

xls

7.2新产品开发目录

7.3设计评审表

外购样件

资料保存

新项目设计评审记

录表.xls

7.4设计验证计划及确认报告

设计验证计划和报

告.doc

7.5培训记录、内部联络单

7.6OTS样品检验报告、拉伸试验报告、金相报告、化学成份分析报告、疲劳测试报告

7.7设计验证及设计确认记录表

设计验证报告

(2).doc 设计和开发确认记

录.doc

7.8产品工程偏差申请及整改记录表

偏差情况登记表.d

oc