差旅的制度
公司差旅管理制度
公司差旅管理制度
一、总则
为了规范公司差旅管理，提高差旅效率和安全性，保障员工的差旅权益，结合实际情况，制定本制度。
二、差旅规定
（一）差旅安排
1. 公司差旅需提前申请，经上级主管批准后方可进行。
2. 差旅期间，员工需按照差旅计划和安排完成任务，不得擅自更改行程。
3. 差旅期间，员工需妥善保管个人财物和公司资产，如有遗失或损坏需及时报告。
（二）差旅费用
1. 公司将根据差旅计划和预算，提供合理的差旅费用报销额度。
2. 员工在差旅中的交通、食宿及其他必要费用应按照规定进行报销，必须提供相关发票和费用明细。
3. 差旅费用报销需经过相应的审批程序，审批人应核实费用的合理性和凭证的真实性。
（三）差旅安全
1. 差旅期间，员工需注意个人安全和财产安全，如遇紧急情况应立即
报警并及时向公司汇报。
2. 差旅期间，员工需妥善保管个人身份证明文件和其他重要文件，不
得随意透露个人信息。
3. 差旅目的地为高风险地区的，员工需提前了解当地情况，谨慎行动，并遵守当地法规和风俗习惯。
三、差旅报销
1. 差旅费用报销需在差旅结束后的规定时间内提交报销申请，提供完
整的费用明细和相关发票。
2. 差旅费用报销申请需经过部门负责人审批，并按公司规定的流程进
行核销。
3. 差旅费用报销申请需按照公司财务规定的要求提供相应的支持文件
和凭证。
四、附则
本制度由人力资源部负责解释和修改，适用于公司全体员工。
差旅管理制度规定
差旅管理制度规定差旅管理制度规定一、背景介绍差旅管理制度是企业人力资源管理中的重要组成部分，旨在规范和管理员工因公出差的行为，确保出差行为的合法性、合规性和效率性。
本制度规定了差旅管理的基本原则、申请流程、费用报销、安全管理等内容，以便员工在出差过程中能够依法依规、安全顺利地完成任务。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差的行为，包括国内出差和国际出差。
三、基本原则1. 出差必须符合公司的业务需要和工作安排，必须经过上级主管的批准。
2. 出差行为必须遵守国家法律法规和公司的相关规定，不得从事违法违规活动。
3. 出差费用必须合理、合规，且符合公司的财务制度。
4. 出差期间必须保障员工的人身安全和财产安全，确保员工能够安全顺利地完成工作任务。
四、申请流程1. 员工在出差前必须填写《出差申请表》，并经上级主管审批同意。
2. 出差申请表必须包含出差时间、地点、出差目的、预计费用等信息。
3. 出差申请表必须提前提交给人力资源部门，并由人力资源部门审核后进行备案。
4. 国际出差的申请还需要额外提交相关的签证、护照等文件，并由人力资源部门协助办理。
五、费用报销1. 出差期间产生的费用必须符合公司的差旅费用标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 员工必须妥善保留所有与出差相关的发票、票据，并按照公司相关规定进行报销。
3. 费用报销必须在出差结束后的一周内提交给财务部门，经过财务部门审核后进行报销。
六、安全管理1. 出差期间，员工必须遵守当地的法律法规和社会习俗，不得从事危险活动。
2. 员工必须提前了解出差地的安全情况，并采取必要的安全防范措施。
3. 出差期间如遇紧急情况，员工必须及时向公司报告，并按照公司的指示采取相应措施。
七、违规处理对于违反本制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，包括但不限于扣减奖金、降低绩效评级、停职、辞退等。
八、附则1. 本制度的解释权归公司人力资源部门所有，并可根据实际情况进行修订和补充。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是企业人力资源管理中的重要一环，旨在规范和管理员工的出差行为，确保出差活动的合理性、透明性和效率性。
下面将介绍差旅管理制度的主要内容和实施步骤。
一、差旅政策1. 出差审批：员工在出差前需要向上级提出出差申请，并经过审批才能进行。
审批流程应明确，确保出差活动符合公司战略和业务需要。
2. 出差预算：为了控制成本，企业应设定出差预算，并要求员工在预算范围内进行差旅。
预算应包括交通、住宿、餐饮和其他费用等方面的支出。
3. 交通方式：企业应鼓励员工选择经济、环保的交通方式，如公共交通工具或共享出行服务。
对于需要乘坐飞机或高铁的长途出差，应提前预订机票或车票，以获取更优惠的价格。
4. 住宿标准：企业应设定合理的住宿标准，员工在差旅期间应选择符合标准的酒店或公寓。
酒店的选择应考虑安全、卫生和交通便利等因素。
5. 餐饮费用：企业可以根据不同地区的差旅成本水平设定餐饮费用标准，员工在差旅期间应合理控制餐饮费用，并提交相关发票或报销凭证。
二、差旅报销1. 报销政策：企业应制定明确的差旅报销政策，明确可以报销的费用项目和报销标准。
员工在差旅结束后，应及时提交差旅费用报销申请，并提供相关的费用凭证。
2. 报销流程：企业应建立完善的报销流程，包括报销申请、审批、财务核算和支付等环节。
报销流程应简化和规范，提高报销效率和准确性。
3. 报销审核：企业应设立专门的差旅报销审核岗位，对员工的报销申请进行审核和核实。
审核人员应具备相关的财务和差旅管理知识，确保报销的合规性和准确性。
4. 报销限制：企业可以设定一些差旅费用的限制，如每日餐饮费用上限、高级别员工的差旅标准等。
这些限制有助于控制差旅成本，并提高企业的财务效益。
三、差旅管理的监督与评估1. 监督机制：企业应建立健全的差旅管理监督机制，包括内部审计、风险控制和违规行为的处理等。
监督机制应定期进行巡查和评估，确保差旅管理制度的有效实施。
2. 绩效评估：企业可以通过差旅费用占比、出差次数和差旅效率等指标，对员工的差旅绩效进行评估。
差旅制度管理(3篇)
差旅制度管理一、背景介绍差旅制度是公司为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规则和程序。
通过差旅制度的实施，既能确保员工出差过程的合法合规，又能提高出差效率和效果，保障公司利益的最大化。
二、适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的出差行为。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销必须符合公司财务政策和规定，严禁任何违规报销行为。
2. 差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销期限为出差结束后的一个月内，超过报销期限的费用将不予受理。
3. 员工需用公司指定的报销表格填写并附上相关票据和发票，经直接主管审批后，方可提交财务部门进行报销。
4. 差旅费用报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需事先获得直接主管或相关部门的批准。
四、差旅安排1. 出差申请应书面提交至直接主管，并抄送相关部门负责人，经批准后方可出发。
2. 出差期间需提前预订交通工具、酒店等，预订应考虑价格、地理位置和安全等因素，确保实现最佳性价比。
3. 出差期间需遵守公司规定的作息时间和休息制度，确保身体健康和工作效率。
五、安全和保障1. 出差期间需妥善保管个人财物和重要文件，如遗失或损坏需及时报告公司，并按规定进行赔偿。
2. 出差期间如遇到紧急情况或危险情形，应立即与公司联系，并按照公司指导进行应急处理。
六、违规处理1. 若员工在差旅过程中出现违反公司规定的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、辞退等。
2. 对于严重违反公司规定的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
本差旅制度自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，须经公司领导的批准。
差旅制度管理（2）1. 目的公司差旅制度旨在规范员工差旅行为，提高差旅管理效率，保障公司人员安全和出差期间工作的顺利进行。
2. 适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的差旅行为，包括国内差旅和国际差旅。
3. 差旅预设标准a. 住宿：员工出差期间的住宿费用由公司负责支付，但需控制在合理范围内。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅规章制度4篇
差旅规章制度4篇【第1篇】差旅费报销规则制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。
客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。
出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。
市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。
客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。
7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。
8、行政、选购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。
办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
差旅管理制度及流程
差旅管理制度及流程一、引言随着经济全球化的加速，企业之间的竞争越来越激烈。
为了开拓市场、推动业务发展、拓展人脉，公司员工经常需要出差到各地进行业务活动。
因此，公司需要建立健全的差旅管理制度及流程，以便规范差旅行为、提高差旅效率、保障员工安全，实现最大化的效益。
二、差旅管理制度1.制度目的差旅管理制度的目的是为了规范员工因公出差行为，保障员工的出行安全，提高差旅效率，降低差旅成本，促进公司业务的顺利发展。
2.制度范围该制度适用于公司内所有员工因公出差的行为，包括国内差旅、国际差旅以及长途出差。
3.出差申请员工需要提前向上级领导提交出差申请，包括出差的时间、地点、目的、费用预算等信息，并获得领导的批准。
同时，需要填写出差申请表格，明确出差事由及具体计划。
4.差旅预算根据出差的具体情况，公司会对差旅进行费用预算。
员工在办理差旅前需要提供出差预算表格，详细列出差旅的各项费用，并经领导审核后方可报销。
5.差旅安排公司的差旅部门会根据员工的出差需求调度机票、酒店、交通等服务，并提供相应的行程安排。
员工需要严格按照公司安排的行程出行，不得擅自更改。
6.费用报销员工在差旅结束后需要按照公司规定的流程填写费用报销单，并提供相关的发票和凭证。
公司会根据实际支出进行报销审核，并按规定的时间给予报销。
7.差旅总结员工需要在差旅结束后向领导提交差旅总结报告，反馈差旅的情况及收获，提供改进建议，并做好经验总结。
8.差旅奖惩公司将根据员工的差旅表现给予相应的奖励或惩罚，以激励员工积极出差、提高工作效率。
三、差旅管理流程1.出差申请流程员工向上级领导提交出差申请，领导审核后下发出差通知，并将相关信息交给差旅部门处理。
2.差旅预算流程差旅部门根据员工的出差需求，进行费用预算，并将预算信息反馈给领导进行审核。
3.差旅安排流程差旅部门根据预算信息调度机票、酒店、交通等服务，并提供行程安排，通知员工出差行程。
4.费用报销流程员工在差旅结束后，填写费用报销单并提供相关发票、凭证，由部门财务部门进行费用报销审核，并进行报销操作。
差旅管理制度范文(4篇)
差旅管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和管理公司员工的差旅行为，确保公司的差旅活动符合法律法规的要求，提高差旅的效率和成本控制能力，保障员工的安全和健康，维护公司形象。
二、适用范围适用于公司全体员工的差旅行为。
三、差旅规划和预算1. 所有差旅活动必须提前进行规划和预算，确保差旅目的明确、行程安排合理，并通过预算控制差旅费用。
2. 差旅预算由申请差旅的员工提交给上级领导审核，审核通过后方可进行。
3. 差旅预算包括交通、食宿、通信、会议费用等各项费用，具体标准参照公司财务部门的规定。
四、差旅审批1. 所有差旅活动必须经过上级领导的审批，未经批准不得进行差旅。
2. 差旅申请需提前提交给上级领导，包括详细的行程安排、预计费用等信息。
3. 上级领导根据差旅预算、申请理由等因素决定是否批准差旅申请。
4. 差旅申请需提前至少3个工作日提交审批，临时差旅需提前至少1个工作日提交。
五、差旅安排1. 差旅安排由公司行政部门统筹协调，按照差旅预算和行程安排进行预订和安排。
2. 差旅行程必须符合公司政策和相关法律法规的要求，不得安排非法、违反行业规定的活动。
3. 差旅行程中的交通、食宿等安排要合理经济，确保员工的安全和舒适。
六、费用报销1. 差旅费用报销需按照公司财务部门规定的程序进行，提交差旅费用的发票和相关凭证。
2. 差旅费用报销需提供详细的费用明细，确保报销金额与实际支出相符。
3. 差旅费用报销需在差旅结束后的15个工作日内完成，逾期将不予受理。
七、安全和健康1. 在差旅活动中，员工应当遵守交通规则、注意人身安全，确保自身和他人的安全。
2. 员工在差旅期间如有疾病或意外情况，应及时报告公司健康管理部门，并按照其安排进行治疗和返程等安排。
3. 公司提供紧急救援人员和联系电话，员工在差旅期间如遇紧急情况可随时联系。
八、违纪处罚1. 对于违反差旅管理制度的员工，公司将根据违纪情况给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过、降职等。
差旅的规章制度
第一章总则第一条为规范我单位差旅活动，提高工作效率，降低差旅成本，保障差旅安全，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于我单位所有因公出差的工作人员。
第三条差旅活动应遵循节约、高效、安全的原则。
第二章差旅审批第四条差旅活动需提前进行审批，未经批准的差旅活动，单位不予报销。
第五条差旅审批流程如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、预算等；2. 单位负责人或项目负责人对《出差申请单》进行审核，签署意见；3. 经单位负责人或项目负责人审批后，报单位领导审批；4. 领导审批通过后，差旅活动方可进行。
第三章差旅费用报销第六条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费；2. 住宿费；3. 伙食补助费；4. 公杂费。
第七条差旅费用报销标准：1. 交通费：按照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照当地住宿标准执行；3. 伙食补助费：按照国家及地方相关规定执行；4. 公杂费：根据出差地点、出差事由等因素，参照相关规定执行。
第八条差旅费用报销流程：1. 出差人员返回单位后，填写《出差报销单》，附上相关票据；2. 单位财务部门对《出差报销单》进行审核；3. 审核通过后，报单位负责人或项目负责人审批；4. 领导审批通过后，财务部门办理报销手续。
第四章差旅安全管理第九条出差人员应遵守国家法律法规，维护单位形象。
第十条出差人员应确保自身安全，遵守交通安全、消防安全等规定。
第十一条出差人员应妥善保管个人物品，防止丢失或损坏。
第五章附则第十二条本制度由我单位行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由我单位根据实际情况予以补充。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度和流程。
差旅管理制度的目的是确保企业的差旅活动合规、高效，同时保护员工的权益。
一、差旅申请流程1. 员工在需要出差前，需提前向人力资源部门提交差旅申请。
2. 差旅申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预估费用等信息。
3. 人力资源部门将审核差旅申请，并根据企业差旅政策和预算情况进行批准或拒绝。
4. 员工收到差旅申请批准后，可进行后续的差旅准备工作。
二、差旅费用报销1. 员工在差旅结束后，需向人力资源部门提交差旅费用报销申请。
2. 差旅费用报销申请应包括详细的费用明细、相关票据和发票等。
3. 人力资源部门将审核差旅费用报销申请，并根据企业差旅政策进行审批。
4. 员工收到差旅费用报销申请批准后，可领取相应的差旅费用报销。
三、差旅政策和限制1. 差旅政策应明确规定员工出差的权益和义务，以及差旅期间的行为规范。
2. 差旅政策应明确规定差旅费用的报销标准和限制，以确保费用合理和节约。
3. 差旅政策应明确规定员工出差期间的工作时间和休息时间，保障员工的工作和休息权益。
四、差旅安全和保障1. 差旅管理制度应重视员工的差旅安全，包括交通安全、住宿安全等方面。
2. 差旅管理制度应规定员工在差旅期间的紧急联系方式和应急处理流程。
3. 差旅管理制度应明确规定员工在差旅期间的保险责任和保障措施。
五、差旅管理制度的监督和改进1. 人力资源部门应定期对差旅管理制度进行监督和评估，及时发现问题并采取改进措施。
2. 员工可以向人力资源部门反馈差旅管理制度的问题和建议，以促进制度的完善和优化。
总结：差旅管理制度是企业为规范和管理员工出差行为而制定的一系列规章制度和流程。
通过明确差旅申请流程、差旅费用报销流程、差旅政策和限制、差旅安全和保障等方面的要求，可以有效地管理和监督员工的差旅行为，保障企业和员工的权益。
同时，不断改进和完善差旅管理制度，可以提高差旅管理的效率和质量。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅管理制度例文（5篇）
差旅管理制度例文一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条商务部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部商务部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度优秀10篇
差旅费管理制度优秀10篇补充规定篇一1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。
公司差旅费管理制度篇二第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。
董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
国家差旅制度
国家差旅制度
国家差旅制度是一种管理出差活动、规范出差流程和标准的相关制度，主要是为了保证公务出差的合理性和经济性。
具体的规定如下：
1. 出差人员需提前向领导汇报出差计划和预算，领导同意后方可报销出差费用。
2. 出差人员应优先选择经济实惠的交通工具和住宿，避免浪费。
3. 出差期间产生的所有费用，包括交通费、住宿费、伙食费等，需如实报销，不得虚假报账。
4. 出差人员需严格遵守出差纪律，保持廉洁自律，不得接受不正当的招待或礼品。
5. 对于不符合规定的出差费用，财务部门有权不予报销。
具体的要求和标准可能因单位或地区而有所不同，建议根据具体情况查阅相关文件或咨询相关负责人。
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差旅的制度差旅的制度1目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
出差范围1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。
差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
差旅的制度2结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
员工出差报支表的外理程序如下：1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。
由财务部在报销是对冲销预支数。
三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：1、业务洽谈，宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。
差旅的制度3一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准3.1）正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
差旅费管理制度（一）一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)5、伙食补助标准:(另行通知)五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
六、报销规定1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。
出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。
例如从北京到上海出差,出差时间从12月3日到12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。
否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。
例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
差旅费管理制度（二）（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。