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文件发放登记表
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文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
完整版文件发放登记表
WY/QI-SJ -27
SJ27
2016 . 07.8
1
57
铸造作业指导书
WY/QI-SJ -28
SJ28
2016 . 07.8
1
58
活动义齿金属支架（钢 托）打磨及抛光作业指 导书
WY/QI-SJ -29
SJ29
2016 . 07.8
1
59
活动义齿胶托蜡型作业 指导书
WY/QI-SJ -30
SJ30
45
固定组OP作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ16
2016 . 07.8
1
46
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ17
2016 . 07.8
1
47
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ18
2016 . 07.8
1
48
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -11
SJ19
2016 . 07.8
WY/QI-ZG -16
ZG12
2016 . 07.8
1
68
牙模来件检验规程
WY/QI-ZG -17
ZG13
2016 . 07.8
1
69
固定部生产过程（车金） 检验规程
WY/QI-ZG - 18
ZG14
2016 . 07.8
1
70
固定部生产过程（车瓷） 检验规程
WY/QI-ZG -19
ZG15
2016. 07.8
ZG19
2016. 07.8
1
75
活动成品检验规程
WY/QI-ZG -35
SJ27
2016 . 07.8
1
57
铸造作业指导书
WY/QI-SJ -28
SJ28
2016 . 07.8
1
58
活动义齿金属支架（钢 托）打磨及抛光作业指 导书
WY/QI-SJ -29
SJ29
2016 . 07.8
1
59
活动义齿胶托蜡型作业 指导书
WY/QI-SJ -30
SJ30
45
固定组OP作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ16
2016 . 07.8
1
46
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ17
2016 . 07.8
1
47
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ18
2016 . 07.8
1
48
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -11
SJ19
2016 . 07.8
WY/QI-ZG -16
ZG12
2016 . 07.8
1
68
牙模来件检验规程
WY/QI-ZG -17
ZG13
2016 . 07.8
1
69
固定部生产过程（车金） 检验规程
WY/QI-ZG - 18
ZG14
2016 . 07.8
1
70
固定部生产过程（车瓷） 检验规程
WY/QI-ZG -19
ZG15
2016. 07.8
ZG19
2016. 07.8
1
75
活动成品检验规程
WY/QI-ZG -35
文 件 发 放 登 记 表
1
117
采购物资分类明细表
WY/QI—SJ -22
ZG23
2016．07.8
1
ZG17
2016．07。8
1
73
活动部生产过程（排牙）检验规程活
WY/QI-ZG—33
ZG18
2016．07。8
1
74
活动部生产过程（铸造支架）检验规程
WY/QI-ZG-34
ZG19
2016．07.8
1
75
活动成品检验规程
WY/QI-ZG-35
ZG20
2016．07。8
1
76
定制式固定义齿技术要求
SJ38
1
65
活动义齿打磨抛光作业指导书
WY/QI—SJ—36
SJ36
2016．07.8
1
66
活动义齿工艺流程示意图
WY/QI-SJ—37
SJ37
2016．07.8
1
67
原材料验收标准
WY/QI-ZG-16
ZG12
2016．07.8
1
68
牙模来件检验规程
WY/QI—ZG —17
ZG13
2016．07。8
1
69
ZG01
2016．05.8
1
04
服务管理制度
WY/QI-003—ZH/2016
ZH03
2016．05.8
1
05
医疗器械不良事件监测管理制度
WY/QI—009-ZH/2016
ZH09
2016．05。8
1
06
人员评价和再评价管理制度
WY/QI—007—ZH/2016
ZH07
2016．05.8
117
采购物资分类明细表
WY/QI—SJ -22
ZG23
2016．07.8
1
ZG17
2016．07。8
1
73
活动部生产过程（排牙）检验规程活
WY/QI-ZG—33
ZG18
2016．07。8
1
74
活动部生产过程（铸造支架）检验规程
WY/QI-ZG-34
ZG19
2016．07.8
1
75
活动成品检验规程
WY/QI-ZG-35
ZG20
2016．07。8
1
76
定制式固定义齿技术要求
SJ38
1
65
活动义齿打磨抛光作业指导书
WY/QI—SJ—36
SJ36
2016．07.8
1
66
活动义齿工艺流程示意图
WY/QI-SJ—37
SJ37
2016．07.8
1
67
原材料验收标准
WY/QI-ZG-16
ZG12
2016．07.8
1
68
牙模来件检验规程
WY/QI—ZG —17
ZG13
2016．07。8
1
69
ZG01
2016．05.8
1
04
服务管理制度
WY/QI-003—ZH/2016
ZH03
2016．05.8
1
05
医疗器械不良事件监测管理制度
WY/QI—009-ZH/2016
ZH09
2016．05。8
1
06
人员评价和再评价管理制度
WY/QI—007—ZH/2016
ZH07
2016．05.8
(完整word版)文件发放记录
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称:质量手册编号：QB/XTJT—01—2009
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：程序文件汇编编号：汇编本
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称：内审计划编号：2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：内审报告编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230—01序号：文件名称：管理评审计划编号：2009年度
文件发放登记表
XTJT-4230-01序号：文件名称：管理评审报告编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称：作业指导书汇编编号：汇编本
文件发放登记表
XTJT-4230—01序号：文件名称：质量目标分解编号:2009年度
文件发放登记表
XTJT—4230-01序号：文件名称:质量记录清单编号：XTJT—4240—01
文件发放登记表
XTJT—4230—01序号：文件名称：有效文件版本清单编号：XTJT-4230—03
版)文件发放记录。
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ZG/2016
ZH04
2016.05.8
1
18
文件控制程序
WY/QP 4.2-01
ZH11
A/0
2016.05.8
1
19
质量记录控制程序
WY/QP 4.2-02
ZG04
A/0
2016.05.8
1
20
管理评审控制程序
WY/QP 5.6-01
ZH12
A/0
2016.05.8
1
21
人力资源控制程序
WY/QP 6.2-01
ZG01
2016.05.8
1
04
服务管理制度
WY/QI—003—ZH/2
016
ZH03
2016.05.8
1
05
医疗器械不良事件监测 管理制度
WY/QI—009—
ZH/2016
ZH09
2016.05.8
1
06
人员评价和再评价管理 制度
WY/QI—007—
ZH/2016
ZH07
2016.05.8
1
07
质量目标管理制度
1
60
胶托包埋作业指导书
WY/QI-SJ -31
SJ31
2016.07.8
文件发放登记表
序
文件名称
文件编号
分发号
版
发放记录
回收记录
备注
号
本
签收
日期
数量
签回
日期
数量
01
部门质量管理职责
WY/QI—001—
ZH/2016
ZH01
2016.05.8
1
02
库房管理制度
WY/QI—004—
ZH/2016
ZH02
2016.05.8
1
03
产品报废管理制度
WY/QI—001—
ZG/2016
WY/QP 7.3-02
ZG08
A/0
2016.05.8
1
30
顾客反馈（满意度）控
制程序
WY/QP 8.2-01
SC02
A/0
2016.05.8
1
31
内部质量体系审核控制
程序
WY/QP 8.2-02
ZH15
A/0
2016.05.8
1
32
质量控制程序
WY/QP 8.2-03
ZG09
A/0
2016.05.8
SJ23
2016.07.8
1
53
合格证
WY/QI-SJ -24
SJ24
2016.07.8
1
54
活动义齿产品使用说明 书
WY/QI-ZG -25
SJ25
2016.07.8
1
55
活动义齿金属支架（钢 托）蜡型包埋作业指导 书
WY/QI-SJ -26
SJ26
2016.07.8
1
56
活动义齿金属支架（钢 托）包埋作业指导书
SJ04
2016.05.8
1
11
供应商审核管理制度
WY/QI—010—
ZH/2016
ZH10
2016.05.8
1
12
易燃易爆气体钢瓶存放 与使用管理制度
WY/QI—008—
ZH/2016
ZH08
2016.05.8
1
13
检测设备与计量器具管 理制度
WY/QI—002—
ZG/2016
ZG02
2016.05.8
WY/QI-SJ -07
SJ15
2016.07.8
1
45
固定组0P作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ16
2016.07.8
1
46
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ17
2016.07.8
1
47
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ18
2016.07.8
1
48
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -03
SJ11
2016.07.8
1
41
固定组蜡型作业指导书
WY/QI-SJ -04
SJ12
2016.07.8
1
42
固定义齿蜡型包埋作业 指导书
WY/QI-SJ -05
SJ13
2016.07.8
1
43
铸造组作业指导书
WY/QI-SJ -06
SJ14
2016.07.8
1
44
固定组车金作业指导书
WY/QP 8.3-01
ZH16
A/0
2016.05.8
1
37
数据分析控制程序
WY/QP 8.4-01
ZH17
A/0
2016.05.8
1
38
返工控制程序
WY/QP 8.3-02
SJ09
A/0
2016.05.8
1
39
固定义齿工艺流程示意 图
WY/QI-SJ -02
SJ10
2016.07.8
1
40
固定组代型作业指导书
SJ08
A/0
2016.05.8
1
26
产品标识和可追溯性控
制程序
WY/QP 7.5-02
ZG05
A/0
2016.05.8
1
27
产品防护控制程序
WY/QP 7.5-03
ZG06
A/0
2016.05.8
1
28
监视和测量设备的控制
程序
WY/QP 7.6-01
ZG07
A/0
2016.05.8
1
29
风险管理控制程序
ZH13
A/0
2016.05.8
1
22
与顾客有关的控制程序
WY/QP 7.2-01
SC01
A/0
2016.05.8
1
23
设计和开发控制程序
WY/QP 7.3-01
SJ07
A/0
2016.05.8
1
24
采购控制程序
WY/QP 7.4-01
ZH14Βιβλιοθήκη A/02016.05.81
25
生产过程控制程序
WY/QP 7.5-01
WY/QI-SJ -11
SJ19
2016.07.8
1
49
固定组抛光作业指导书
WY/QI-SJ -12
SJ20
2016.07.8
1
50
义齿生产流程卡
WY/QI-SJ -21
SJ21
2016.07.8
1
51
采购物资分类明细表
WY/QI-SJ -22
SJ22
2016.07.8
1
52
包装盒设计图
WY/QI-SJ -23
1
14
生产设备和检测仪器定 期维护与校准制度
WY/QI—003—
ZG/2016
ZG03
2016.05.8
1
15
设备管理制度
WY/QI—005—
SJ/2016
SJ05
2016.05.8
1
16
设备维护保养管理制度
WY/QI—006—
SJ/2016
SJ06
2016.05.8
1
17
批号管理制度
WY/QI—004—
WY/QI—006—
ZH/2016
ZH06
2016.05.8
1
08
人员健康档案管理制度
WY/QI—005—ZH/2
016
ZH05
2016.05.8
1
09
生产环境及产品清洁管
理规定
WY/QI—003—
SJ/2016
SJ03
2016.05.8
1
10
上瓷部工作人员个人卫
生管理规程
WY/QI—004—
SJ/2016
1
33
不合格品控制程序
WY/QP 8.3-01
ZG10
A/0
2016.05.8
1
34
纠正措施和预防措施控
制程序
WY/QP 8.5-01
ZG11
A/0
2016.05.8
1
35
忠告性通知、产品追回
控制程序
WY/QP 8.3-02
SC03
A/0
2016.05.8
1
36
医疗器械不良事件监测 和再评价控制程序
WY/QI-SJ -27
SJ27
2016.07.8
1
57
铸造作业指导书
WY/QI-SJ -28
SJ28
2016.07.8
1
58
活动义齿金属支架（钢 托）打磨及抛光作业指 导书
WY/QI-SJ -29
SJ29
2016.07.8
1
59
活动义齿胶托蜡型作业 指导书
WY/QI-SJ -30
SJ30
2016.07.8
ZH04
2016.05.8
1
18
文件控制程序
WY/QP 4.2-01
ZH11
A/0
2016.05.8
1
19
质量记录控制程序
WY/QP 4.2-02
ZG04
A/0
2016.05.8
1
20
管理评审控制程序
WY/QP 5.6-01
ZH12
A/0
2016.05.8
1
21
人力资源控制程序
WY/QP 6.2-01
ZG01
2016.05.8
1
04
服务管理制度
WY/QI—003—ZH/2
016
ZH03
2016.05.8
1
05
医疗器械不良事件监测 管理制度
WY/QI—009—
ZH/2016
ZH09
2016.05.8
1
06
人员评价和再评价管理 制度
WY/QI—007—
ZH/2016
ZH07
2016.05.8
1
07
质量目标管理制度
1
60
胶托包埋作业指导书
WY/QI-SJ -31
SJ31
2016.07.8
文件发放登记表
序
文件名称
文件编号
分发号
版
发放记录
回收记录
备注
号
本
签收
日期
数量
签回
日期
数量
01
部门质量管理职责
WY/QI—001—
ZH/2016
ZH01
2016.05.8
1
02
库房管理制度
WY/QI—004—
ZH/2016
ZH02
2016.05.8
1
03
产品报废管理制度
WY/QI—001—
ZG/2016
WY/QP 7.3-02
ZG08
A/0
2016.05.8
1
30
顾客反馈（满意度）控
制程序
WY/QP 8.2-01
SC02
A/0
2016.05.8
1
31
内部质量体系审核控制
程序
WY/QP 8.2-02
ZH15
A/0
2016.05.8
1
32
质量控制程序
WY/QP 8.2-03
ZG09
A/0
2016.05.8
SJ23
2016.07.8
1
53
合格证
WY/QI-SJ -24
SJ24
2016.07.8
1
54
活动义齿产品使用说明 书
WY/QI-ZG -25
SJ25
2016.07.8
1
55
活动义齿金属支架（钢 托）蜡型包埋作业指导 书
WY/QI-SJ -26
SJ26
2016.07.8
1
56
活动义齿金属支架（钢 托）包埋作业指导书
SJ04
2016.05.8
1
11
供应商审核管理制度
WY/QI—010—
ZH/2016
ZH10
2016.05.8
1
12
易燃易爆气体钢瓶存放 与使用管理制度
WY/QI—008—
ZH/2016
ZH08
2016.05.8
1
13
检测设备与计量器具管 理制度
WY/QI—002—
ZG/2016
ZG02
2016.05.8
WY/QI-SJ -07
SJ15
2016.07.8
1
45
固定组0P作业指导书
WY/QI-SJ -08
SJ16
2016.07.8
1
46
固定组上瓷作业指导书
WY/QI-SJ -09
SJ17
2016.07.8
1
47
固定组车瓷作业指导书
WY/QI-SJ -10
SJ18
2016.07.8
1
48
固定组上釉作业指导书
WY/QI-SJ -03
SJ11
2016.07.8
1
41
固定组蜡型作业指导书
WY/QI-SJ -04
SJ12
2016.07.8
1
42
固定义齿蜡型包埋作业 指导书
WY/QI-SJ -05
SJ13
2016.07.8
1
43
铸造组作业指导书
WY/QI-SJ -06
SJ14
2016.07.8
1
44
固定组车金作业指导书
WY/QP 8.3-01
ZH16
A/0
2016.05.8
1
37
数据分析控制程序
WY/QP 8.4-01
ZH17
A/0
2016.05.8
1
38
返工控制程序
WY/QP 8.3-02
SJ09
A/0
2016.05.8
1
39
固定义齿工艺流程示意 图
WY/QI-SJ -02
SJ10
2016.07.8
1
40
固定组代型作业指导书
SJ08
A/0
2016.05.8
1
26
产品标识和可追溯性控
制程序
WY/QP 7.5-02
ZG05
A/0
2016.05.8
1
27
产品防护控制程序
WY/QP 7.5-03
ZG06
A/0
2016.05.8
1
28
监视和测量设备的控制
程序
WY/QP 7.6-01
ZG07
A/0
2016.05.8
1
29
风险管理控制程序
ZH13
A/0
2016.05.8
1
22
与顾客有关的控制程序
WY/QP 7.2-01
SC01
A/0
2016.05.8
1
23
设计和开发控制程序
WY/QP 7.3-01
SJ07
A/0
2016.05.8
1
24
采购控制程序
WY/QP 7.4-01
ZH14Βιβλιοθήκη A/02016.05.81
25
生产过程控制程序
WY/QP 7.5-01
WY/QI-SJ -11
SJ19
2016.07.8
1
49
固定组抛光作业指导书
WY/QI-SJ -12
SJ20
2016.07.8
1
50
义齿生产流程卡
WY/QI-SJ -21
SJ21
2016.07.8
1
51
采购物资分类明细表
WY/QI-SJ -22
SJ22
2016.07.8
1
52
包装盒设计图
WY/QI-SJ -23
1
14
生产设备和检测仪器定 期维护与校准制度
WY/QI—003—
ZG/2016
ZG03
2016.05.8
1
15
设备管理制度
WY/QI—005—
SJ/2016
SJ05
2016.05.8
1
16
设备维护保养管理制度
WY/QI—006—
SJ/2016
SJ06
2016.05.8
1
17
批号管理制度
WY/QI—004—
WY/QI—006—
ZH/2016
ZH06
2016.05.8
1
08
人员健康档案管理制度
WY/QI—005—ZH/2
016
ZH05
2016.05.8
1
09
生产环境及产品清洁管
理规定
WY/QI—003—
SJ/2016
SJ03
2016.05.8
1
10
上瓷部工作人员个人卫
生管理规程
WY/QI—004—
SJ/2016
1
33
不合格品控制程序
WY/QP 8.3-01
ZG10
A/0
2016.05.8
1
34
纠正措施和预防措施控
制程序
WY/QP 8.5-01
ZG11
A/0
2016.05.8
1
35
忠告性通知、产品追回
控制程序
WY/QP 8.3-02
SC03
A/0
2016.05.8
1
36
医疗器械不良事件监测 和再评价控制程序
WY/QI-SJ -27
SJ27
2016.07.8
1
57
铸造作业指导书
WY/QI-SJ -28
SJ28
2016.07.8
1
58
活动义齿金属支架（钢 托）打磨及抛光作业指 导书
WY/QI-SJ -29
SJ29
2016.07.8
1
59
活动义齿胶托蜡型作业 指导书
WY/QI-SJ -30
SJ30
2016.07.8