工资核算及审核制度1
公司工资核算管理制度
公司工资核算管理制度第一章总则第一条为了规范公司的工资核算管理，保障员工的工资待遇权益，提高工资核算的准确性和效率，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的工资核算管理，包括工资的计算、核对、发放等所有环节。
第三条公司工资核算管理以公平、公正、公开为原则，遵循结果导向，注重激励和监督。
第四条公司工资核算管理应当遵循保密原则，确保员工的工资信息安全，严禁泄露员工工资信息。
第五条公司财务部门负责具体的工资核算管理工作，各部门负责配合并提供必要的资料和信息。
第六条公司应当建立完善的工资核算管理制度，进行定期评估和调整，保证工资核算管理的科学性和有效性。
第二章工资核算的基本原则第七条工资核算应当遵循公平原则，根据员工的工作岗位、职级和工作表现等因素进行合理确定。
第八条工资核算应当遵循法治原则，符合国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第九条工资核算应当遵循效益原则，注重员工的工作表现和绩效评价，提高员工的工作积极性和工作效率。
第十条工资核算应当遵循合理原则，根据公司的经济实力和市场情况确定员工的薪酬水平，确保公司的可持续发展。
第三章工资核算的流程管理第十一条公司的工资核算应当按照以下流程进行管理：1. 收集员工工作情况和薪酬资料；2. 核对员工的工作表现和绩效评价；3. 计算员工的实际工资；4. 审核工资数据的准确性和完整性；5. 发放工资并进行记录；6. 进行工资核对和调整；7. 定期评估和调整工资核算管理流程。
第十二条公司应当建立完善的员工档案管理系统，包括员工的个人信息、薪酬信息、绩效评价等，确保员工的档案信息准确完整。
第四章工资核算的具体规定第十三条公司员工的工资由固定工资和绩效工资组成，其中固定工资是员工的基本工资，绩效工资是根据员工的绩效评价确定的奖励。
第十四条公司员工的固定工资应当根据员工的工作岗位和职级确定，定期进行调整和评估。
第十五条公司员工的绩效工资应当根据员工的工作表现和绩效评价确定，激励员工提高工作效率和工作质量。
工资核算审批管理制度
工资核算审批管理制度一、总则1.1 目的工资核算审批管理制度的目的是规范公司工资核算审批流程，确保工资核算审批合规、透明、公正、精准、及时。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有员工的工资核算审批管理。
二、工资核算2.1 工资核算标准工资核算标准是根据公司成本分析、市场维护、竞争力提升、员工薪酬体系等原则，以及国家法律法规、政策规定等为依据，而制定的标准。
2.2 工资核算内容员工工资由基本工资、绩效工资、津贴、补贴等组成，具体核算内容由财务部门根据公司管理层决策和人力资源部门提供的工资核算标准，进行核算计算，保证工资的准确性。
2.3 工资核算周期员工工资核算周期为月度，财务部门根据改月工资标准和员工出勤情况，对员工工资进行核算，确保员工获得符合法律法规和公司规定的工资。
三、工资审批3.1 工资审批流程工资审批流程按照以下步骤进行：•员工的工资数据由人力资源部门上传至财务部门；•财务部门进行工资核算、审核；•财务部门将工资数据提交给管理层进行审批；•管理层审批通过后，工资由财务部门统一发放。
3.2 工资审批权限工资审批权限由公司管理层进行明确，审批权限最高不得超过财务总监。
3.3 工资审批原则工资审批时需符合以下原则：•按规定工资标准核算工资，不得存在任何非法、不公正行为；•工资核算结果需精准，不得存在误差或不公之处；•工资审批必须保证透明度，不得存在任何利益输送或其他不正当行为；•工资审批结果及时性必须达到要求，确保员工获得及时支付。
四、工资发放4.1 工资支付方式公司采用网银转账和现金两种支付方式进行工资发放，发放前需由经办人核对无误后再进行支付操作。
4.2 工资发放时间公司规定员工工资每月25日之前发放，具体时间由财务部门与员工服务部门协商确定。
4.3 工资发放纪录财务部门需将工资发放记录保存至少三年以上，确保员工工资发放的记录完整、准确和可查。
五、附则5.1 本制度的解释权属于公司管理层。
5.2 本制度自发布之日起实施。
有限公司工资审核及发放制度
有限公司工资审核及发放制度1. 引言有限公司工资审核及发放制度是为了确保公司工资核算、发放过程的公正、准确和高效，保障员工的合法权益而设立的制度。
本文档将详细介绍该制度的具体内容。
2. 目的和适用范围本制度的目的是规范公司工资审核及发放流程，确保工资的准确性、及时性和合规性。
适用范围包括公司所有员工，无论其岗位、级别或雇佣类型。
3. 工资审核流程3.1 工资计算基准根据员工的合同、规定的薪资标准和绩效评估结果，确定每个员工的基本工资。
同时，还需要核算加班、临时工资、奖金、津贴等其他因素。
所有工资计算基准必须是公司财务部门认可的标准。
3.2 工资数据收集财务部门负责收集全体员工的工资相关信息，包括加班时间、休假记录、岗位调整、绩效评估结果等。
公司部门需要按时提供相关数据，并确保数据的准确性。
3.3 工资计算与核对财务部门根据员工的工资计算基准和收集到的相关数据，计算每个员工的实际工资，并进行核对。
核对工作需要确保无误。
3.4 工资审核财务部门负责对计算和核对结果进行审核，确保工资计算的准确性和合规性。
审核过程需要与人力资源部门进行沟通，查找并纠正可能存在的错误。
3.5 工资审批财务部门将审核通过的工资计算结果提交给公司领导进行审批。
审批通过后，财务部门将继续下一步操作。
4. 工资发放流程4.1 工资单生成财务部门根据审批通过的工资计算结果，生成每个员工的工资单。
工资单包括基本工资、加班工资、奖金、扣款等详细信息。
4.2 工资单核对财务部门需要对工资单进行核对，确保工资单的准确性。
核对过程中，财务部门可能会与相关部门进行沟通，以解决可能存在的问题。
4.3 工资发放财务部门按照公司规定的工资发放时间和方式，将工资按照工资单上的金额发放给员工。
同时，必须记录工资发放的时间和方式。
4.4 工资单归档财务部门需要对发放的工资单进行归档，确保工资记录的完整性和可追溯性。
归档过程中，应按照公司规定的保密和数据存储要求进行操作。
薪资核算规章制度
第一章总则第一条为了规范公司薪资核算工作，确保薪资的准确、及时发放，维护员工的合法权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工、实习生等。
第三条公司薪资核算工作遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 依法合规；3. 实事求是；4. 及时准确。
第二章薪资构成第四条员工薪资由以下部分构成：1. 基本工资：根据岗位、技能、资历等因素确定；2. 绩效工资：根据员工工作绩效和公司业绩确定；3. 奖金：包括年终奖、项目奖、特殊贡献奖等；4. 补贴：包括交通补贴、通讯补贴、住房补贴等；5. 福利：包括五险一金、带薪年假、体检等。
第三章薪资核算流程第五条薪资核算流程如下：1. 人力资源部门根据公司薪资政策，制定薪资核算方案；2. 各部门负责人根据员工实际情况，提出薪资调整建议；3. 人力资源部门对薪资调整建议进行审核，并报公司领导审批；4. 人力资源部门根据审批结果，核算员工薪资；5. 人力资源部门将薪资核算结果通知员工，并发放薪资。
第四章薪资核算要求第六条薪资核算应满足以下要求：1. 薪资核算依据准确，数据来源可靠；2. 薪资核算方法科学合理，符合国家法律法规；3. 薪资核算过程透明，便于员工查询；4. 薪资核算结果准确无误，及时发放。
第五章薪资核算责任第七条人力资源部门负责薪资核算工作的组织实施，具体职责如下：1. 制定薪资核算方案，报公司领导审批；2. 审核各部门提出的薪资调整建议；3. 核算员工薪资，确保准确无误；4. 及时通知员工薪资核算结果；5. 配合相关部门进行薪资核算工作的监督检查。
第八条各部门负责人应积极配合人力资源部门做好薪资核算工作，具体职责如下：1. 根据公司薪资政策，提出薪资调整建议；2. 及时向人力资源部门反馈员工工作表现和绩效考核情况；3. 配合人力资源部门做好薪资核算工作的监督检查。
第六章附则第九条本制度由人力资源部门负责解释。
公司核算工资制度
公司核算工资制度
一、制度目的
为规范公司内部工资核算流程，规范员工工资标准和计算方法，制定本工资制度。
二、适用范围
适用于公司所有员工，包括全职员工与兼职员工。
三、工资核算基准
公司员工的工资包括基本工资、岗位津贴、绩效奖金、年终奖金等，各部分比例如下：
•基本工资：员工岗位级别所对应的薪资标准；
•岗位津贴：根据员工具体工作性质确定，不超过基本工资的20%；
•绩效奖金：根据员工的工作绩效确定；
•年终奖金：根据公司年度业绩和员工综合表现确定。
四、绩效评定标准
公司实行定期的员工考核工作，包括年度绩效考核和定期的业绩考核。
绩效评定标准主要考虑以下方面：
•工作任务完成情况；
•工作效率；
•工作误差率和质量；
•工作态度和精神面貌；
五、工资核算流程
1.员工填写工作时间记录表；
2.每月底，部门经理审核员工的工作时间记录表和工作绩效；
3.人事部门根据审核的工作时间记录表和工作绩效，核算员工的月度工
资；
4.核算结果经过部门经理和人事部门确认后，由财务部门发放工资。
六、其他条款
1.如果员工没有完全按时出勤，则根据出勤时间考勤，从员工的基本工
资中扣除相应的工资；
2.员工由于个人原因请假，除事先获得上级批准外，部分工资照扣；
3.员工离职时，公司应与员工协商处理办法，如果员工有未休的假期，应该从员工的最后一个月工资中扣除待休假期的工资。
七、制度执行与修订
1.本制度自颁布之日起执行；
2.本制度实施后，如有需要进行修订，应提交经理层审批，并按规定程序修订。
公司工资核算管理制度
公司工资核算管理制度一、总则为规范公司工资核算管理工作，建立科学、公正、透明的工资核算制度，激励员工的工作积极性，公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的工资核算管理工作。
三、工资核算组成1. 基本工资：按员工的职务级别、工作经验和绩效表现确定的固定工资。
2. 绩效工资：根据员工的工作业绩和绩效考核结果确定的工资。
3. 岗位津贴：根据员工岗位特殊性确定的津贴。
4. 加班工资：根据员工实际加班情况确定的工资。
5. 奖金福利：根据员工的表现和公司相关政策确定的奖金和福利。
四、工资核算流程1. 确定工资标准：公司根据员工职务级别、工作经验和绩效表现确定基本工资标准。
2. 绩效考核：公司进行定期的绩效考核，根据员工的工作表现确定绩效工资。
3. 加班记录：员工需记录加班情况，由直接主管确认并提交给人力资源部门进行核算。
4. 发放工资：公司每月底根据员工的工资核算结果发放工资，并在工资条中详细列出各项工资组成。
5. 税费代扣：公司依法为员工代扣个人所得税和社会保险费用。
五、工资核算考核1. 工资核算制度的执行情况将纳入公司绩效考核体系，对执行不到位的部门和个人进行规范和奖惩。
2. 公司将定期对工资核算数据进行审核，确保数据的准确性和合规性。
3. 对因个人原因或系统原因导致的工资核算错误，公司将积极协调解决并及时补发工资。
六、工资核算保密1. 公司工资核算涉及到员工个人隐私，任何人不得擅自查阅、转发或泄露。
2. 人力资源部门及财务部门对工资核算数据和信息负有保密责任，任何人不得私自使用或外泄。
3. 违反工资核算保密规定的，公司将依据公司相关规定进行严肃处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司人力资源部门。
3. 公司保留对本制度进行修订和补充的权利。
4. 本制度未尽事宜，按照公司相关规定执行。
本公司工资核算管理制度经公司领导审核通过，并于XX年XX月XX日施行。
公司员工薪资核算管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工薪资核算工作，确保薪资发放的准确性、及时性，维护公司和员工的合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条薪资核算工作应遵循以下原则：1. 按劳分配、多劳多得；2. 公平、公正、透明；3. 严格执行国家法律法规和政策；4. 确保薪资发放的准确性、及时性。
第二章薪资构成第四条员工薪资构成包括以下部分：1. 基本工资：根据员工岗位、级别、工作年限等因素确定；2. 岗位津贴：根据员工岗位职责、工作强度等因素确定；3. 绩效工资：根据员工绩效考核结果确定；4. 津贴补贴：包括住房补贴、交通补贴、通讯补贴等；5. 奖金：包括年终奖、项目奖、特殊贡献奖等；6. 其他收入：如加班费、出差补贴等。
第三章薪资核算流程第五条薪资核算流程如下：1. 员工提交考勤记录、加班记录、出差记录等相关材料；2. 人事部门审核员工提交的材料，确认考勤、加班、出差等情况；3. 薪资核算部门根据审核结果，计算员工薪资；4. 薪资核算部门将薪资核算结果报人力资源部门审核；5. 人力资源部门审核无误后，将薪资核算结果通知财务部门；6. 财务部门负责薪资的发放。
第四章薪资发放第七条薪资发放方式如下：1. 银行转账：将薪资直接转入员工指定银行账户；2. 现金发放：根据员工要求，可在公司财务部门领取现金薪资。
第八条薪资发放时间：1. 正常情况下，每月的薪资发放时间为次月5日；2. 特殊情况下，如遇节假日，薪资发放时间可适当调整。
第五章监督与考核第九条公司对薪资核算工作进行定期监督和考核，确保薪资核算的准确性、及时性。
第十条对违反本制度规定，造成薪资核算错误的，公司将根据情节轻重，对相关责任人进行追责。
第六章附则第十一条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司员工资核算管理制度
第一章总则第一条为了规范公司员工工资核算工作，确保工资的合理、准确发放，根据国家有关劳动工资政策和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用员工和临时员工。
第三条公司工资核算工作应遵循公平、公正、透明、高效的原则，确保员工工资的及时、准确发放。
第二章工资构成第四条公司员工工资由以下部分组成：1. 基本工资：根据员工岗位、职级、工作年限等因素确定，作为员工工资的基本保障。
2. 绩效工资：根据员工的工作绩效、考勤情况、工作贡献等因素确定，作为对员工工作表现的激励。
3. 补贴：包括住房补贴、交通补贴、通讯补贴等，根据国家规定和公司实际情况确定。
4. 奖金：包括年终奖、项目奖等，根据公司业绩和员工个人表现确定。
第三章工资核算流程第五条员工工资核算流程如下：1. 人力资源部负责收集员工基本信息、岗位、职级、考勤等数据。
2. 人力资源部根据员工工资构成，制定工资核算方案，报财务部审核。
3. 财务部对工资核算方案进行审核，确保工资构成合理、准确。
4. 财务部根据审核通过的工资核算方案，进行工资核算。
5. 财务部将核算结果反馈给人力资源部，人力资源部将工资核算结果通知员工。
6. 财务部根据工资核算结果，办理工资发放手续。
第四章工资发放第七条公司实行月工资制度，每月发放一次工资。
第八条工资发放日为每月的某一天，具体日期由公司根据实际情况确定。
第九条工资发放方式：现金发放或银行转账。
第五章工资核算纪律第十条人力资源部和财务部应严格执行工资核算制度，确保工资核算的准确性和及时性。
第十一条任何单位和个人不得擅自更改工资核算数据，不得克扣、拖欠员工工资。
第十二条员工对工资核算结果有异议的，应在接到工资核算结果后的五个工作日内向人力资源部提出。
第十三条人力资源部和财务部应及时核实，对异议进行解释和处理。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司相关规定执行。
公司工资核算制度范本
公司工资核算制度范本一、总则第一条为规范公司工资核算工作，确保工资核算的公平、公正、准确，根据国家有关劳动法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司工资核算应遵循客观、公正、准确、及时的原则。
第四条公司人力资源部负责工资核算工作的组织实施和监督。
二、工资结构第五条员工工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴补贴和奖金等部分组成。
第六条基本工资是根据员工的工作岗位、职务、资历、学历等因素确定的，为员工提供基本生活保障的工资部分。
第七条岗位工资是根据员工所在岗位的职责和要求，以及公司的薪酬策略确定的，与员工岗位密切相关的工资部分。
第八条绩效工资是根据员工的绩效考核结果，以及公司的经营业绩确定的，体现员工工作业绩和贡献的工资部分。
第九条津贴补贴包括住房补贴、交通补贴、通讯补贴等，根据公司规定和员工实际情况确定。
第十条奖金是根据公司业绩、部门业绩和个人业绩等因素，按照公司规定发放的额外报酬。
三、工资核算第十一条工资核算应按照公司规定的工资结构和标准进行，确保工资核算的准确性和公正性。
第十二条人力资源部应每月按时进行工资核算，并将工资核算结果通知员工。
第十三条员工对工资核算结果有异议的，可在接到工资核算结果通知后的五个工作日内向人力资源部提出书面申诉，人力资源部应在收到申诉后的十个工作日内作出答复。
四、特殊情况处理第十四条员工缺勤、迟到、早退等特殊情况，按照公司的考勤管理制度进行处理，并相应调整工资。
第十五条员工因工作失误或违反公司规定，造成公司损失的，公司可按照相关规定扣除部分工资或奖金。
五、工资发放第十六条工资发放应按照国家相关法律法规和公司规定进行，确保工资发放的及时性和准确性。
第十七条人力资源部应在每月工资核算完成后，按时将工资发放给员工。
第十八条员工工资扣除项目包括个人所得税、社会保险费、公积金等，公司应在工资发放时依法扣除。
六、制度修订第十九条本制度如有变更，由公司总经理审批后公布实施。
公司工资审核发放制度
公司工资审核发放制度1. 引言公司工资审核发放制度是为了确保公司薪资发放的公正、透明和准确性而制定的一套规范和程序。
该制度的主要目的是保障员工权益，维护公司和员工的良好关系，以及提高工作效率。
本文档旨在详细介绍公司工资审核发放制度的各个方面，包括审核流程、责任和权限、准确性和保密性要求等。
2. 审核流程2.1 薪资数据收集每月结算周期结束后，财务部门将收集员工的考勤数据、加班记录以及其他相关的薪资信息。
这些数据将作为薪资计算的依据。
2.2 薪资计算基于收集到的薪资数据，财务部门将按照公司的薪资政策和合同约定来计算每位员工的工资。
薪资计算要准确无误，并确保制度规定的各项津贴和奖金的正确发放。
2.3 薪资审核薪资计算完成后，财务部门将进行内部审核，确保薪资计算的准确性、合法性和规范性。
这一审核环节由财务主管或专职薪资审核人员负责。
审核包括对薪资数据的核对、计算公式的验证以及异常情况的处理等。
2.4 薪资发放在薪资审核通过后，财务部门将进行薪资发放。
薪资发放可以采用直接转账或者发放支票等方式，根据公司内部规定确定发放的时间和方式。
3. 责任和权限3.1 财务部门的责任和权限财务部门作为薪资审核和发放的主要责任部门，负责收集员工薪资数据、进行薪资计算、审核薪资数据以及最终的薪资发放。
财务部门负责确保薪资计算的准确性和规范性，并与其他部门合作，及时解决薪资计算过程中的问题和异常情况。
3.2 部门主管和人力资源部的责任部门主管和人力资源部应确保员工的考勤数据和其他薪资相关信息的准确性和完整性，及时提供给财务部门用于薪资计算和审核。
他们还负责核实薪资计算的准确性和合法性，对于涉及到的异常情况进行调查和解决。
3.3 员工的责任员工应确保提供准确无误的考勤数据，并及时向人力资源部提供相关的薪资信息。
同时，员工还有义务定期核对自己的薪资发放是否准确，如有问题及时与财务部门或人力资源部联系。
4. 准确性要求对于薪资计算和审核，公司对准确性有严格的要求。
工资审核发放管理制度范文
工资审核发放管理制度范文工资审核发放管理制度一、总则为了规范工资审核发放工作，保障员工的合法权益，根据公司的实际情况制定本制度。
二、工资审核流程1. 审核人员公司设立工资审核小组，由财务人员、人事人员以及部门经理组成。
2. 工资审核时间每月月底，由相关部门提供工资核算数据后，工资审核小组将在次月的5号进行工资审核。
3. 工资审核内容（1）核对每个员工的工资项目，包括基本工资、绩效奖金、津贴补贴等；（2）核对每个员工的请假、加班情况，对应扣减或增加工资；（3）核对个人所得税以及社保等相关扣款，并按照法定要求扣除；（4）核对每个员工的其他福利待遇，如年终奖、股票期权等。
4. 工资审核标准工资审核小组根据公司制定的工资政策和相关规定，对员工的工资进行细致的核对，确保工资发放的公平与准确。
5. 异常情况处理如出现异常情况，工资审核小组将及时与相关部门联系，并进行调查核实，确保异常情况得到妥善解决。
三、工资发放流程1. 工资发放时间公司规定每月工资发放时间为每月的10号，如遇周末或节假日，将顺延至工作日。
2. 工资发放方式公司采用银行代发工资的方式，将员工的工资直接打入其个人银行账户。
3. 工资发放记录工资发放小组将记录每个员工的工资发放情况，包括姓名、岗位、基本工资、绩效奖金、扣款等信息。
4. 工资发放异议处理如员工对工资发放存在异议，可以向人事部门提出申请，人事部门将进行调查核实，并及时处理。
四、违规处理1. 工资核算异常处理如果工资审核过程中发现有人提供虚假资料或者隐瞒重要情况，工资审核小组将立即停止该员工的工资发放，并将情况报告给公司领导。
2. 工资发放违规处理如果员工违规操作，如未完成工作任务、违反公司规定等，工资发放小组将扣除相应的工资作为处罚。
3. 法定返还要求根据相关法律法规的规定，公司将按时进行员工个人所得税和社保的缴纳，并依法返还员工报销的相关费用。
五、附件1.详细工资项目表2.工资发放记录表六、附则本制度经公司领导审定并发布，在执行过程中如出现问题，可提出修改建议。
工资审批制度模板
工资审批制度模板一、目的为了完善公司管理制度，规范员工工资核算、审核程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。
二、职责1. 各部门主管负责本部门员工每月的出勤、绩效、加班、奖励及其他补助、罚款的计算、汇总、呈报。
2. 公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及按本审核流程监督执行。
3. 财务部负责本审核流程的拟订，员工工资的审核、发放。
三、薪资核算审核流程1. 各部门提报核算资料各部门在每月3日前提报以下资料：（1）员工考勤表（2）员工工时本/请假条（3）奖罚通知单（4）其他补助/人员变动等相关工资核算底单2. 核算工资人力资源部根据各部门提报的工资核算资料进行汇总、核算工作（每月10日前）。
3. 提报工资明细人力资源部在每月10日下午提报工资明细表、汇总表、考勤表、绩效考核表、薪资变动表、人员变动表、奖罚及补助等相关报表。
4. 员工工资审批流程（1）相关报表提报到财务部，由财务部进行审核并签字。
（2）财务部将审核后的员工工资表呈报总经理签批。
（3）财务部根据总经理签批的员工工资表及相关资料填支出单，每月28准时发放工资。
四、相关规定1. 工资造册人员应在每月15日至20日前将工资表打印出来交给出纳，逾期1日处罚20元（特殊情况不能造册完成的，提前2天以书面形式主管签字通知行政部，并说明情况和提交出纳日期）。
2. 部门出纳应在每月28日前必须上交工资表到行政部，逾期1日处罚20元（特殊情况不能上交的，提前2天以书面形式主管签字通知行政部，并说明情况和上交日期）。
3. 部门出纳应确保员工签到工资表，如发现员工不签工资表，应马上通知行政部，行政部介入处理，防止劳资事件发生，自行处理后果自负。
4. 上交工资表前除股东外，其他人员漏签1个处罚5元。
5. 工资表签完后，必须把整个部门的工资表用订书针装订好上交行政部，不得散装上交，违者处罚1元。
6. 对于当月新入职工资造册漏造情况，下月必须补签，拒签按第3条执行。
薪资核算管理制度(1范本)
薪资核算管理制度1. 引言薪资核算是企业人力资源管理中的重要环节，对于员工和企业来说都具有重要的意义。
薪资核算管理制度是为了规范薪资核算流程，保证薪资计算的准确性和公正性而制定的。
本文将详细介绍薪资核算管理制度的目的、适用范围、基本原则、操作流程等内容，以帮助企业建立健全的薪资核算管理制度。
2. 目的薪资核算管理制度的主要目的是确保薪资核算的准确性和公正性，保障员工的权益，同时提高企业的管理效率。
具体目的如下：•规范薪资核算流程，减少错误和漏洞；•保证薪资核算的公正性，避免不公平待遇的发生；•提高薪资核算的效率，减少人力资源部门的工作量；•与相关法律法规保持一致，遵守法律和道德规范。
3. 适用范围本制度适用于公司内所有员工的薪资核算，包括正式员工、合同工、临时工等。
不同类型的员工可能有不同的薪资核算规则，该制度将根据实际情况进行调整和适应。
4. 基本原则薪资核算管理制度的制定需要遵循基本原则：4.1 公平公正原则薪资核算必须公平公正，不论员工的职位和地位，薪资待遇应该基于员工的工作贡献和能力。
4.2 透明原则薪资核算的流程和计算方法必须对员工透明，员工有权知晓自己的薪资计算方式以及相关的政策和规定。
4.3 灵活性原则薪资核算制度应该具备一定的灵活性，能够根据企业的发展和员工的需求进行调整和变动。
4.4 法律合规原则薪资核算必须遵守相关的法律法规，不得违反法律和行业的规定。
5. 薪资核算流程薪资核算的流程主要包括几个步骤：5.1 基础数据准备首先，需要准备好涉及薪资核算的基础数据，包括员工的职级，工资级别，社保缴纳信息等。
5.2 薪资计算根据员工的职级和工资级别，结合相关政策和规定，计算出员工应得的薪资。
5.3 社保缴纳和个人所得税扣除根据法律规定，对员工的社保和个人所得税进行扣除和缴纳。
5.4 发放薪资经过核算和扣除后，将员工应得的薪资以合适的形式进行发放，可以采用银行转账、现金发放等方式。
5.5 薪资核对和记录核对薪资发放记录，确保薪资计算的准确性，并保存相关的薪资核算记录。
工资核算管理制度
工资核算管理制度一、概述工资核算管理制度是指企业为确保工资核算的规范性、公平性和透明性，规定了相关的工资核算管理流程、核算依据、计算方法和发放程序等方面的内容。
本制度的目的是确保员工的工资按照合理的标准计算、核算和发放，维护员工的权益，促进企业的稳定发展。
二、工资核算管理流程1. 工资核算周期每月按照当月的工作日历进行核算。
2. 工资核算流程部门负责人提交员工考勤记录单给人力资源部门人力资源部门根据考勤记录单，计算员工的实际出勤天数人力资源部门提取员工的基本工资及各类津贴、奖金等相关数据人力资源部门核算员工的个人所得税等扣款项目人力资源部门最终核算出员工的应发工资财务部门审核核对并支付员工工资发放工资给员工。
3. 工资核算所需的数据员工的考勤记录员工的基本工资数据员工的津贴、奖金等额外收入数据员工的个人所得税等扣款项目。
三、工资核算依据1. 考勤记录员工的出勤情况记录在考勤系统中，每天包括上班打卡、下班打卡、迟到、早退、缺勤等情况。
2. 基本工资基本工资是员工对应岗位的基本薪酬标准，由人力资源部门根据岗位等级规定。
3. 津贴、奖金等额外收入包括绩效奖金、通勤补贴、加班费、年终奖等各类津贴和额外收入。
4. 个人所得税根据国家相关法律法规，根据员工工资水平和个人所得税税率表，计算个人所得税扣款。
四、工资计算方法1. 计算公式应发工资基本工资津贴、奖金等额外收入个人所得税。
2. 其中，基本工资、津贴、奖金等额外收入和个人所得税由人力资源部门负责计算。
五、发放程序1. 发放时间员工工资发放时间为每月的最后一个工作日。
2. 发放形式工资通过银行转账方式发放到员工的指定银行账户。
3. 发放记录财务部门需记录工资发放情况，包括发放日期、发放人员和发放金额等信息。
六、工资核算管理的监督与纠正1. 部门经理和人力资源部门负责对工资核算进行审核和监督。
2. 如果发现工资核算存在错误或不公平的情况，员工可以向人力资源部门提出申诉，并提供相应的证明材料。
员工工资核算发放规定程序管理制度
员工工资核算发放规定程序管理制度一、前言本文旨在规范员工工资核算与发放的程序管理制度，确保工资核算的准确性、合理性和安全性，维护员工权益和公司的正常运营。
二、工资核算流程1. 工资核算时间：每月月底2. 工资核算内容：- 基本工资：根据员工岗位等级和绩效进行核算- 绩效奖金：根据员工绩效考核结果进行核算- 加班费：根据员工加班时长进行核算- 奖励及补贴：包括年终奖、交通补贴等- 扣款项目：包括请假扣款、事假扣款等3. 工资核算程序：- 部门负责人收集并汇总员工考勤数据- 人力资源部进行考勤数据审核与整理- 财务部核算员工工资并生成工资单- 财务部主管审核核算结果- 人力资源部核准工资结果并提交董事会审批- 财务部在审批通过后发放工资三、工资发放方式1. 工资发放时间：每月的10日2. 工资发放方式：- 银行代发：员工工资通过银行转账方式发放至个人银行账户- 现金发放：个别员工可以申请现金发放，需提前提出申请并经财务部批准四、工资异常情况处理1. 如果出现工资计算错误：- 员工发现错误需及时向人事部提供相关证明材料- 人力资源部负责与财务部协调，核实错误原因并进行调整- 财务部对调整后的工资重新核算，并返还差额或上补差额2. 如果员工未及时领取工资：- 员工应当在发放当月内领取工资，逾期未领取的视为自动放弃，不再补发- 如因员工个人原因无法及时领取工资，应提前向财务部提出书面申请并说明原因- 财务部审核后，根据实际情况决定是否安排补发或调整工资发放时间五、保密及违约责任1. 工资核算与发放过程中涉及员工的个人信息，包括但不限于工资详情、考勤记录等，需严格保密，不得泄露给任何非授权人员。
2. 如有员工违反保密规定，将承担相应的法律责任，并可能面临公司纪律处分。
3. 公司保证提供准确的工资核算结果，并按时发放工资，如因公司原因导致工资未能按时发放，公司将承担违约责任并进行相应赔偿。
六、总结本文旨在确保员工工资核算与发放的准确、公平和透明，通过规范的流程和管理制度，保障员工权益，提高工作积极性和满意度，为公司的稳定发展提供有力支持。
员工工资核算管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工工资核算工作，确保工资发放的准确性、及时性，维护公司和员工的合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用员工、临时员工等。
第三条员工工资核算工作应遵循国家相关法律法规，严格执行公司规章制度，确保工资核算的合法、合规。
第二章工资核算原则第四条按劳分配原则：员工工资水平应与其工作性质、岗位要求、工作业绩、工作能力等因素相匹配。
第五条公平公正原则：工资核算过程公开透明，确保员工工资的公平合理。
第六条及时性原则：工资核算应按时完成，确保员工工资及时发放。
第七条精确性原则：工资核算应准确无误，确保员工工资核算的准确性。
第三章工资核算内容第八条基本工资：根据员工岗位、职务、工作性质等因素确定。
第九条绩效工资：根据员工绩效考核结果确定。
第十条奖金：包括年终奖、项目奖、优秀员工奖等。
第十一条津贴补贴：包括交通补贴、通讯补贴、住房补贴等。
第十二条社会保险和住房公积金：按照国家规定缴纳。
第四章工资核算流程第十三条员工工资核算由人力资源部门负责。
第十四条员工工资核算应按照以下流程进行：1. 收集员工工资核算所需资料，包括劳动合同、考勤记录、绩效考核结果等。
2. 核算员工基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴等。
3. 计算社会保险和住房公积金。
4. 核对工资核算结果，确保准确性。
5. 将工资核算结果报人力资源部门主管审核。
6. 人力资源部门主管审核通过后，将工资核算结果通知财务部门。
7. 财务部门根据工资核算结果，及时发放员工工资。
第五章监督与检查第十五条公司设立工资核算监督小组，负责对工资核算工作进行监督和检查。
第十六条工资核算监督小组应定期对工资核算工作进行审查，确保工资核算的合法、合规。
第十七条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十八条本制度由人力资源部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
工资审核发放管理制度
工资审核发放管理制度第一章总则第一条为了规范公司工资审核发放管理，促进工资合理发放、有效保障员工权益及提升工作积极性，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的工资审核发放管理。
第三条公司工资审核发放应当遵循公平、公正、公开、合理的原则。
第四条公司各级管理层应当严格遵守本制度，认真履行工资审核发放管理职责。
第五条公司为员工提供工作所需的条件、对员工进行劳动保护和管理，应当与员工订立书面劳动合同，并在每月规定的时间为员工发放工资。
第六条公司应当建立并不断完善工资审核发放管理制度，建立完善的工资发放流程和监督制度，将工资发放工作纳入公司绩效考核范畴。
第七条公司按照国家规定为员工缴纳社会保险费和住房公积金，为员工提供必要的健康保障和福利待遇。
第八条公司应根据员工的实际工作情况、工作业绩和国家规定的月最低工资标准，合理确定员工的工资水平。
第九条公司应当建立健全财务审核制度，确保员工工资的真实合理性和合法性。
第十条公司应当建立关于员工工资发放的记录、档案和声讨，确保信息的完整性和安全性。
第二章工资审核管理第十一条公司应当严格遵守国家相关法律法规，按照规定及时向员工支付工资，合理确定工资水平，对员工执行相应的工资调整。
第十二条公司应当建立健全工资审核管理流程，明确审核人员的相关职责和权限，加强审计监督。
第十三条公司工资发放必须严格按照法定程序进行，员工工资发放经审批人员审核、财务核对、领导签字同意后，始可进行发放。
第十四条公司应当加强对工资发放的合规性审核，对可能存在的问题及时发现、及时解决。
第十五条公司应当组织相关人员定期进行对员工工资的合规性审计，将审计工作情况及时向领导和相关部门汇报。
第十六条公司应当设立相应的信息管理系统，对员工的工资信息进行完整、安全、合规地记录和保存，做到数据准确无误。
第三章工资发放管理第十七条公司应当制订完善的工资发放流程，确保员工工资的及时发放。
第十八条公司应当根据员工的实际出勤情况、工作绩效等因素，结合国家规定的其他福利待遇，正确计算员工的工资。
工资核算制度[1]
![工资核算制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/646530785627a5e9856a561252d380eb62942321.png)
工资核算制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范公司工资核算流程，确保工资发放的公平、公正、准确，提高员工满意度和团队合作力。
本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、合同工和劳务派遣人员。
二、岗位设置与职责1.薪酬与绩效部门•调查和研究市场薪酬水平，制定公司薪酬策略。
•设计和管理绩效考核体系，确保绩效评估的公正性和准确性。
•监督工资核算流程，并提供咨询和解决工资核算方面的问题。
2.部门经理•负责核实员工出勤情况，并按规定填写出勤记录。
•提交部门人员的薪资调整申请，并参与部门内工资核算相关工作。
3.人力资源部门•负责员工信息的管理和维护，包括员工入职手续、薪资调整等。
•协助薪酬与绩效部门制定薪酬体系和绩效考核方案。
4.财务部门•负责核算薪资发放，确保薪资的准确性。
•按时支付工资，并编制相应的工资支付凭证。
三、工资核算流程1.员工出勤核算•部门经理负责记录员工的出勤情况，包括迟到、早退、旷工等。
•出勤记录由部门经理在每月底前提交给人力资源部门。
2.绩效考核•绩效考核按照公司的绩效考核方案进行，具体评估由薪酬与绩效部门负责。
•绩效考核结果由薪酬与绩效部门提供给人力资源部门，作为薪资调整的依据。
3.薪资调整和核算•人力资源部门根据绩效考核结果，确定员工的薪资调整。
•人力资源部门将薪资调整结果通知财务部门，财务部门进行薪资核算。
•薪资核算结果由财务部门在每月底前通知员工。
4.工资支付•财务部门在每月底前支付员工工资，并编制相应的工资支付凭证。
•财务部门将工资支付凭证交由人力资源部门分发给各部门经理，由部门经理将工资支付凭证及时交给员工。
四、考核标准1.工资核算流程的准确性•核实员工出勤情况的记录准确性。
•绩效考核的公正性和准确性。
•薪资调整和核算的正确性。
2.工资发放的及时性•工资支付在每月底前完成。
•工资支付凭证及时分发给各部门经理。
•部门经理及时将工资支付凭证交给员工。
3.员工薪资查询的便捷性•公司提供员工薪资查询渠道，方便员工查阅工资信息。
工资核算制度(1)
工资核算制度一、制度目的为规范公司工资核算管理流程，保障员工的合法权益，确保公司财务管理的透明和高效性，特制定本《工资核算制度》。
二、适用范围本制度适用于公司所有职工的工资核算管理，具体包括薪酬核算、个税管理、社保以及公积金的缴纳等。
三、工资核算流程1. 员工入职阶段公司人力资源部门会根据员工岗位设定相应的岗位薪资水平，与新员工签订劳动合同，确定薪资结构、薪资发放时间等细节。
同时，将员工信息录入公司工资核算系统，以便后续的薪酬核算。
2. 运营阶段（1）薪酬核算公司每月28日结算上个月的薪酬，包括基本工资、奖金、津贴等。
薪酬核算应根据员工在当月的考勤情况、加班情况等进行核算，确保薪酬计算的精确性。
（2）个税管理公司根据国家规定应将员工的个人所得税进行代扣代缴，代扣代缴比例根据当年税法规定来确定，公司财务部门应在每月28日前将所得税款转账至国家税务局。
（3）社保以及公积金的缴纳公司应按照国家规定缴纳员工社会保险费和住房公积金，公司财务部门应在每月28日前将社会保险费和住房公积金缴纳至对应账户。
3. 员工离职阶段（1）离职手续办理员工提出离职申请时，应办理离职手续，包括签署离职协议、清算离职结算等。
（2）离职结算公司应根据员工在离职前的考勤、工资等情况进行结算，并将结算明细及时告知员工。
四、工资核算系统管理本公司将采用计算机工资核算系统进行管理，对员工个人信息、考勤、工资、社保、公积金等信息进行录入、管理、查询等，确保核算数据的准确性和安全性。
五、违纪处理员工如有违反公司工资核算制度的行为，公司将依据公司规定进行严肃的处理，并保留追究法律责任的权利。
六、生效日期本制度自文档发布之日起生效。
注意：本文档仅供参考，公司有权根据实际情况进行调整和变更，如有疑问，请咨询公司人力资源部门或财务部门。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
湘川餐饮广场工资核算及审查制度
一、考勤填报及报送
上月29日――本月28日为一个考勤核算期，以此计算当月工资
1.当月考勤汇总计算表表样由财务部每月30日之前提供，其中各部门、各
店员工名单及岗位顺序已打印好，各店、各部门考勤员根据当月考勤认真填报，如有新员工，可在空白栏处自行填写；（表样附后）
2.对于新上岗、正常离职、劝退、自动离职、开除的员工，必须注明，可在
考勤汇总表相应的栏内打“√”并注明离职、上岗时间。
3.各部门在每月29日－次月1日将部门员工原始考勤表、员工奖罚单、病
事假单、及优秀员工、安全员等奖励评定单、交予人事部。
（要求：所报内容属实、准确，不可虚报。
）
4.此项工作必须在3日前完成。
二、部门人员奖罚、工资级别调整及岗位调换
5.对部门人员的奖分及扣分，应本着“奖罚相抵”原则，罚款及过失单上一
般要有受罚人的签名，奖罚单据必须在6日之前整理完毕后交人事部审核；
6.对部门人员的奖励，如有酒店规定之外的奖励，必须在每月10日之前由
部门经理报总经办批准后交人事部，过期不予受理；
7.凡是要求调整工资级别的，一般要先进行业务或操作技能考核（由人事部
负责）,考核通过并经部门经理签字同意后，在每月8日之前报人事部审查；
8.各部门因工作需要调换员工岗位，应提前一天通知人事部，并做好相应的
考勤记录（注明调换岗位时间）；
三、人事部初审
审核内容：
1)核对部门所报考勤名单、是否和员工上岗表及人事登记情况符合，查实
是否有漏报人员、多报人员、虚报人员。
2)核对岗位编制人员人数，杜绝超编，补充缺岗。
3)核对出勤日期，是否有错报、漏报、多报的现象，核对人员上岗、离岗
日期（29日至次月18日之前离职人员也要注明）。
4)核对部门所报考勤及员工病假、事假、请假条是否和湘川工作日记所报
考勤情况一致，如发现问题，通知部门查实。
5)审核部门所报“优秀员工、安全员”等奖评人员的考勤与事实情况是否
符合。
6)核对员工奖\过失单的金额并进行汇总。
7)核对部门所报员工签订合同日期。
8)提供发工资当月离职人员名单，以便财务及时核对该员工是否有挂帐现
象，是否在当月工资中及时扣除；
9)以上内容审核完毕后，将与员工有关的奖罚项填写在考勤汇总表上。
9.将已登记的新员工身份证名单和需办理保险卡的员工名单，以书面形式提
供给财务部办理就业证、保险卡等个人证件。
10.对于在酒店工作已满一年的员工，保险卡到期若需要重新办理，保险费用
按规定由酒店承担，具体员工名单由人事部提供，财务部核查。
11.对于健康证、就业证、保险等扣款，人事部要逐一审查，不得遗漏；
12.员工的上岗日期及合同日期，要求在考勤汇总表上注明；
13.新上岗及调岗员工的基本工资由人事部根据酒店岗位标准核定，并报财务
总监处批示；
14.对所提交的各种工资核算资料，人事部应认真审核并在每份资料上签名，
以示负责；
15.每月13日之前，人事部初审工作必须完成，并将所有工资核算资料转交
财务部；
四、酒店物品损坏、丢失赔款及公摊
16.每月10、11日对酒店的物品盘点完毕后，部门管理人员要及时将员工损
坏物品名单在14日之前报财务部扣款，对自然损坏不应扣款的物品也要在14日之前及时报总经办批准后交财务部；
17.对于客损物品统计，一般要求收到客人赔款后才能冲减账面数，此项工作
由财务部核算人员在13日之前完成，并将客损单交会计处；
五、财务部填制工资表
18.财务部核算人员根据当月经营情况，按照酒店提成核算办法计算出部门人
员各项提成（提成核算办法附后），每月14日之前交会计处；
19.对部门离职人员，、发工资当月有缺勤天数超过5日的员工，财务部要核
查其有无欠单，各项应扣未扣款项（例如工装折旧，餐具赔款等），及时反映在当月工资表上；
20.财务部工资表填制人员根据人事部提交的各项资料、部门人员提供的员工
赔款名单、会计提供的欠单、扣款名单及公摊餐具金额，计算填制工资表（草稿），提交的各项资料要以书面形式并签名，在每月15日之前打印成表；
21.财务部将打印好的工资表再转交工资表填制人员核对，核对完毕后，在
16日之前将所有工资核算资料和工资表交人事部再审；
六、人事部及部门经理再审，总经办终审
22.人事部对打印好的工资表跟工资核算资料认真核查，发现问题及时通知财
务部，并在每份工资表上签名后17日之前交财务部；
23.财务部通知部门经理审查工资表，部门经理在检查工资表时，应仔细审查，
如有问题及时向财务部或人事部咨询，并用铅笔在工资表上作相应的改动，最后在每份工资表上签名，18日之前交回财务部；
24.财务部将工资表重新修改整理后，19日之前报总经办财务总监处审核；
25.总经办审核通过后，20日批准发放；
七、要求及责任
1）．工资表填制是一项非常严谨的工作，事关员工利益，以上各条涉及的相关管理人员要本着认真负责的精神，相互配合，以积极的工作态度，在规定的时间内做好自己负责的每一项工作；
2）.如有管理人员在工资核算中弄虚作假，有意蒙骗的，发现一次扣款50-200元，情节严重的开除出店；
3). 工资表的填报、审核应严格按照以上要求按时完成，各部门相互之间应积极配合，对有意拖延不按以上要求操作者，由财务总监负责督办；
4）. 对于在工资核算过程中，马虎大意，不认真、不仔细以至计算错误，审核过程中一经发现，属于哪个部门的责任，要对哪个部门处以10-100元的罚款，如已给酒店造成损失的由相关责任人赔偿；
5）. 各部门上报工资核算资料，如在15日之后才发现工资有漏报、少报的，一般不予认可，漏报、少报的工资下月不补，由部门自行处理；
6）. 如无特殊情况，各部门工资应在20、21日两天之内发放完毕，如工资表发放拖延，由财务部负责出书面通知，向员工说明原因。
湘川餐饮广场总经办
2004年10月25日
关于人事工资审核流程
一、人事每月28日前准备工作：
1、详细登记离\入职员工表格
2、登记新入职员工身份证名单
二、入职员工证件处理：
1．所有入职人员必须办理就业证、按疆外、疆内、本市分别按月扣除10元、5元、16元。
疆外分8个月扣完，疆内分6个月扣完，本市
一个月扣完。
新入职原工名单由部门报呈人事部、人事部核对后，
将名单报于财务，按地区扣款。
2．入职员工办理保险卡、所需50元费用从当月工资中扣除。
（问题：员工保险卡办理中产生办重、反复扣重款）
建议：现有已办保险卡的员工、将卡发至部门、及个人手中，部门在发放中如有未办或新入职员工将名单报于人事部，人事部将名单与员工花名册核对，核对后将名单提供财务、财务在每月发放工资时扣除，已扣款人员名单、提供给人事，人事将已扣款人员身份证复印件提供给保险公司，保险卡输完后，人事部做好详细登记，保险卡发放给部门至个人手中，如有丢失个人自负。
湘川餐饮广场人事部
2003年1月28日。