零部件出入库管理制度

零部件出入库管理制度

一、目的

为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好，规范物料出入库流程，确保生产的正常进行，提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于机加产品的出入库。

三、零部件分类：仓库按以下类型进行零部件分类管理。

1. 原材料

采购的整根圆钢、无缝钢管

2. 毛坯

2.1车间用整根原材料下料的零部件

2.2按下料尺寸采购的零部件

3. 半成品

在生产线流转的零部件

4. 成品

4.1完成所有工序的零部件

4.2采购的成品零部件

4.3外协加工的成品零部件

5. 物料出入库方式

根据本公司产品生产的工艺特点，零部件采用以下四种入库方式与七种出库方式，

所有零部件出入库应该按照下述方式准确出入库。

5.1入库方式

5.2出库方式

6.零部件入库规定6.1原材料入库6.1.1原材料到达仓库或指定地点收货现场后，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。

6.1.2检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具《外购件检验报告单》交由仓管员办理入库手续。

6.2毛坯入库

6.2.1整批次毛坯下料完成后，由检验员通知仓管员进行入库。仓管员开具《毛坯入库单》，由检验员、下料人员签字确认后方可对毛坯入库。

6.2.2公司按下料尺寸采购的零部件到达厂部后，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。

6.2.3检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具《外购件检验报告单》交由仓管员办理入库手续。

6.3成品入库

6.3.1整批次零部件加工完成后，由检验员通知仓管员进行入库。仓管员开具《成品入库单》，由检验员、机加人员签字确认后方可对成品入库。

6.3.2委外加工成品收回入库时，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。

6.3.3检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具《外协件检验报告单》交由仓管员办理入库手续。

6.4盘盈入库

当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向财务部报告：

641若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符，经由车间主管及领料人

确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。

642若经调查确定为盘盈，必须填写《零部件盘盈报告》，注明原因交至财务部，以盘盈入库方式办理入库手续。

7.零部件出库规定

7.1原材料出库

下料人员根据派工单到仓库领取原材料，仓管员根据下料计划开具《原材料领用单》。7.2毛坯出库

7.2.1机加人员根据派工单到仓库领取毛坯，仓管员根据零部件生产计划开具《原材料领用单》。

7.2.2机加人员在仓库领取《零部件生产工序流转单》进行各个工序的流转记录，各工序机加人员自行填写本工序的加工数量。

7.3外协出库

零部件需外协加工，由仓管员点清数量、型号开具《外协加工出库单》至外协加工单位。

7.4成品出库

装配人员根据《派工单》到仓库领取成品，仓管员根据总成装配计划分批次开具《成品出库单》让装配人员领取。

7.5销售出库

7.5.1供销部根据采购订单到仓库领取零部件成品，仓管员按数量开具《零部件成品销售单》进行出库。

7.5.2总成产品交由工厂进行返修，仓管员根据实需数量开具《零部件成品销售单》进行出库。

7.6报废出库

已入库成品，在装配时发现质量问题并无法使用的，做报废处理。同时开具《成品报废单》由质检员签字确认。

7.7盘亏出库

当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向财务部报告：

7.7.1若出账错误，则以原方式出库。

7.7.2若为车间已经领用而未办理任何出库手续，则应补办出库手续，并做好登记。

7.7.3若经调查确定为盘亏，必须填写《零部件盘亏报告》，注明原因交至财务部，

以盘亏出库方式办理出库手续。

8.产品工序流转单执行标准

8.1产品工序流转单样板

柳州XXXX科技有限公司

产品工序流转单

8.2本卡由生产系统实施作生产流程监控使用，统计、检验、仓库配合，财务做账为依据。

8.3本卡随产品生产环节第一工序开始逐步进行流转，直至产品入库。中间过程由每

道工序机加人员进行保管，不得丢失。

8.4每道工序整批次加工完成后，加工数量由机加人员自行填写，其余数量由检验员填写，卡片随工件流转至下一道工序。

8.5本卡随同投料、各生产环节半成品到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程一般不能入库。

8.6本卡将与派工单的每天完成数量做统计核对，为机加人员的实际操作数量来进行

工资核算，计时工资另计。

8.7所有工序完工后卡片随同产品一起入库，由仓管员汇总并保存。

8.8产品周期流转结束时，以“产品实际入库数+各生产环节报废数二投料数”来核对

8.9各工序合格数量二加工数量-工废数量，料废数量、返修数量不算在计件加工数量之中。

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