砖瓦用粘土矿自评报告

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安全标准化内部审核报告

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二O一五年六月

目录

一概述 (1)

二简介 (2)

三安全生产标准化创建简介 (4)

四安全管理机构及人员情况 (5)

五安全生产管理制度情况 (5)

六安全生产教育与培训情况 (6)

七风险管理 (6)

八安全投入 (7)

九事故及应急管理情况 (8)

十职业卫生管理情况 (8)

十一安全生产绩效与评价 (9)

十二自评结论及申请考评等级 (9)

附件 (10)

一概述

1、意义

现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，须关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。

金属非金属矿山企业安全生产标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行金属非金属矿山安全生产标准化制度，对我矿的安全生产有如下意义：1）有利于夯实我矿安全管理的基础，实现系统的安全管理；

2）是深化非煤矿山安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求；

3）是贯彻《安全生产法》，落实安全生产责任制的重要手段；

4）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；

5）实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高矿山安全的可靠性，推动矿山安全管理上等级、创水平。

2、自评依据

GB 6441-86 企业职工伤亡事故分类

GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程

安全生产许可证条例国务院令第397号

非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第9号

非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理局令第18号

AQ/T 9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》

二简介

1、企业简介

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2、地理位置及交通

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本区属大陆性半干旱季风气候，呈现出春秋季短暂而不明显，夏季凉爽无炎热，冬季长而寒冷。据介休市气象局1970-2004年气象观测资料，年平均降雨量为550mm，降雨量多集中在7、8、9月份，年最大降水量886.4mm，年最小降水量242.3mm，年最大蒸发量为2285.1mm，有最大蒸发量为407.1mm，平均蒸发量为1925.9mm，为年降水量的3倍多。

年平均气温为10℃，一月份温度最低。年平均温度零下4-5℃，七月份气温最高，平均温度23-25℃，最高温度可达38℃。

霜冻期为11月至次年4月，冻结深度为0.4－0.6 m，最大冻土深度为1.04m，平均无霜期151天，最大积雪厚度为35㎝。

年主导风向5-7月为偏东风，11-4月多为偏西风，最大风力7-8级，风速历年平均7.0m/s，最大风速瞬间为20.7m/s。

该矿区内无大的河流，仅有几条小的冲沟，属黄河流域，汾河水系，这些小沟平时及旱季干涸无水，为季节性沟谷。

据历史资料记载，介休市范围内历史上没有发生过Ms﹥4级的地震，小于4级的地震发生过多次，震级多在2.0—2.3级之间。根据国家质量技术监督局GB18306-2001年发布的《中国地震动参数区划图》，本区地震抗震设防烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.20g。

3、组织机构及人员情况

本矿规模较小，组织机构简单。现矿山下设综合办公室、安全生产办公室以及一个作业生产区（铲装、运输、制砖）。企业从业人员均系砖厂周边村民，现有职工18人。

4、生产工艺

厂里拥有较为先进的生产设备和机械化生产工艺，生产工艺流程为：破土铲装→运输→制砖→焙烧→码放

采场主要参数：开采阶段高度2m,阶段坡面角30°，非工作阶段坡面角35°，终了靠帮时阶段坡面角45°；最终边坡角：37°。

5、主要设备设施

根据工艺流程和产能，全厂共配备的主要设备设施有：

6、主要工作人员明细表

三安全生产标准化创建简介创建安全生产标准化工作，主要有三个阶段：

第一阶段进行了安全生产标准化的创建：首先对职工进行了相关知识的培训，其次从三个方面进行危害辨识与风险评价，最终共制定了34个制度文件、管理手册和记录文件格式汇编。

第二阶段是试运行阶段，通过5个来月的试运行，初步形成实际的新型、科学、有效的现代安全标准管理模式。

第三阶段是进行了内部审核，于**********成立矿内审（自评）工作组，组织了内审工作，一方面实现了对本矿安全生产标准化体系的运行情况进行了审查和检验，另一方面也为申请外部考评做好了必要基础。

安全生产标准化工作通过2个月的研发，5个来月的试运行，以及内审等一系列工作后，此项工作已融入矿山日常安全管理工作，做到安全工

作关口前移、及时控制，真正形成符合实际的新型、科学、有效的现代安全生产管理。

四安全管理机构及人员情况以矿长为安全生产工作的第一责任人，建立健全了各级主要负责人、技术负责人、安全负责人、安全管理人员及各岗位安全生产责任制，并有各工种安全操作规程，严格会议制度，矿部每季召开一次全员参加的安全会议，每月召开一次安全例会，会议首先总结本月工作，部署下月工作重点，要求将会议精神传达至每一位职工，使安全生产工作横向到边，纵向到底。通过会议形式，进一步强化安全管理网络和安全人员队伍，进一步明确安全岗位职责，提高安全人员素质，突出安全工作的重要性，保证安全管理工作的有效开展。

矿长与地方政府、安监部门签订的安全生产责任状，矿长给安监部门做出的承诺书一份，建立企业主要负责人全面负责、分管安全负责人具体负责、班子其他成员负责分管范围内安全生产工作的“一岗双责”安全生产领导责任体系。

办公室现有1名专职安全员，按照安全管理机构设置，做到了安全生产责任制的层层落实，确保了每一个岗位、每一名职工职责明确、责任到人。

五安全生产管理制度情况

夯实安全管理的基础工作和基层工作。适时完善安全管理的各项规章